冶金产品认证监督检查评审表
冶金企业通用检查表
宣传、教育、培训、演练，并按照规定对事故应急预案进
行评审和备案（查阅资料、演练记录及备案文件）
企业是否建立安全检查与隐患整改记录、安全培训记录、
07 事故记录、危险源管理记录、安全资金投入和使用记录、
安全管理台账、劳动防护用品发放台账（查阅资料）
企业对涉及煤气、氧气、氢气等危险化学品生产、输送、
08
应急处置能力（查阅资料及演练记录）
21
是否明确专门机构负责煤气的安全管理，并配足相应的设 备和防护用品（查阅资料及设备）
22
是否建立、健全煤气安全管理制度,煤气检修安全管理制 度（查阅资料）
23
煤气设备、阀门、放散管、管道支架等是否有编号，号码 是否标在明显的地方（现场查看）
24
是否对设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年进行重 点检查，并将检查情况记录备案（查阅检查记录）
13 检测、评估和监控，并制定应急预案，告知从业人员和相
关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。并上报安全生 产监督管理部门备案（查阅资料） 企业内承受重荷载和受高温辐射、热渣喷溅、酸碱腐蚀等 危害的建（构）筑物，应当按照规定定期进行安全鉴定（查 阅鉴定资料） 是否制定有限空间作业安全责任制度；有限空间作业审批 制度；有限空间作业现场安全管理制度；有限空间作业现
的安全操作技能（查阅资料）
企业应当按照规定对从事煤气生产、储存、输送、使用、
04
维护检修的人员进行专门的煤气安全基本知识、煤气安全 技术、煤气监测方法、煤气中毒紧急救护技术等内容的培
训，培训合格后方可上岗（查阅资格证）
企业主要负责人应督促、检查本单位的安全生产工作。安
全管理人员应根据本单位的生产经营特点建立隐患排查
32
冶金设备工程安装质量检查评定表(YB╱T4253-XXXX)
施工单位
序号
项 目
检 测 点
标准分
实得分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
电缆桥架
10
2பைடு நூலகம்
电气配管
10
3
盘柜地脚槽钢
10
4
各种支架
10
5
照明灯具开关
10
6
盘内配线
10
7
电缆绑扎
10
8
金属软管连接
10
9
10
评定
得分率：总标准分： 分，总实得分： 分，得分率 ％
核定
得分率：总标准分： 分，总实得分： 分，得分率 ％
6
走台、梯子、栏杆
10
7
焊 缝
10
8
切 口
10
9
成品保护
10
10
文明施工
10
评定
得分率：总标准分： 分，总实得分： 分，得分率 ％
核定
得分率：总标准分： 分，总实得分： 分，得分率 ％
综合评定：
施工单位项目技术负责人：
（公章）
年 月 日
综合核定：
质量监督站监督工程师：
（公章）
年 月 日
注：
1）评（核）定计分：检测点全部符合质量评定合格标准7分；
表A.0.1分项工程质量检查评定表
单位工程
名称
分部工程
名称
分项工程
名称
分项工程
性质
施工单位
序
号
项目名称
检查结果
l
主控项目
检查 项，符合优良标准 项
冶金企业安全生产督导检查表(现场部分)
查检测报告
查看记录
查看现场
11
压力容器
1．各种蒸汽集汽包、压缩空气集气包、喷煤系统喷吹罐、汽化冷却汽包、罐等各种压力容器和氧气瓶，氮气瓶等工业气瓶定期进行检测。
2．各类安全阀，压力表定期进行检测。
查检测报告
12
动力管线
2．有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置安全警示标志。
3．设备裸露转动或快速移动部分，设置安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。
4．坑、沟、池、井、陡坡等部位是否设置安全盖板或护栏。
5．放射源和射线装置，有明显的警示标志和安全防护措施，并定期进行检查。
6．计量检测用的放射源是否当按照有关规定取得放射物品使用许可证。
4．焊机使用场所是否清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。
查检测报告
查看现场
查检测报告
查看现场
6
起重设备
1．吊运铁水、钢水、液渣采用双制动和双限位控制系统。
2．起重机械标明起重吨位，缓冲和自动联锁装置。
3．起重机运行时，发出声响与灯光信号警示信号。
查检测报告
查看现场
7
煤气管理
1．煤气放散管上部设自动点火装置。
2．煤气生产及回收系统，按照国家标准安装一氧化碳检测装置。
3．煤气风机房采取防火、防爆措施，配备消防设备。
15
危险化学品库
1．库内危险化学品是否进行分类、分区、分库储存。
2．库内消防设施是否齐全、通道畅通。
3．库内是否有隔热、降温、通风等措施。
4．库内是否有应急预案。
查看资料
查看现场
16
锅炉
1．锅炉产品合格证、使用登记证、年度使用报告是否齐全。
冶金行业企业安全生产督导检查表
冶金行业企业安全生产督导检查表为了进一步加强企业安全生产的管理和监管，确保人民生命财产安全和国家经济社会的可持续发展，冶金行业需要开展企业安全生产督导检查。
本文档旨在为冶金行业企业安全生产督导检查提供一个参考模板，以方便检查工作的开展。
一、企业基本情况企业名称所在地成立时间行业分类生产设备数量生产能力示例企业XX XXXX年冶金行业XXXX XXXX吨/年二、安全生产组织与管理情况（一）安全生产组织机构1.是否成立安全生产管理部门？–是/否：____若否，请说明原因：____2.安全生产管理部门人员配备情况如何？（注：人员配备应符合《煤矿安全规程》、《建筑工程安全生产管理条例》等相关法律法规的要求）–配备齐全/部分配备/未配备：____若未配备或部分配备，请说明原因：____3.是否设立安全生产委员会？–是/否：____若否，请说明原因：____4.安全生产委员会职能具体如何？–（注：安全生产委员会是企业安全生产工作的核心组织，应依据工作需要，制定工作计划、安排布置、落实整改等工作。
）答：____（二）安全生产管理制度与规章制度1.企业是否建立了安全生产管理制度？–是/否：____若否，请说明原因：____2.安全生产管理制度的制定和修订是否有规范程序？–是/否：____3.企业是否建立了安全生产规章制度？–是/否：____若否，请说明原因：____4.安全生产规章制度的建立和修订是否有规范程序？–是/否：____（三）安全文明施工1.是否建立和落实施工现场管理“三同时”制度？（时间、地点、人员同时符合安全要求）–是/否：____2.是否确定了灾害风险等级及相应的防范措施？–是/否：____若否，请说明原因：____3.是否建立了安全培训计划并按要求实施？–是/否：____若否，请说明原因：____4.是否对新进人员进行了安全生产培训？–是/否：____若否，请说明原因：____三、特种设备安全生产情况1.特种设备是否进行了年度检验和定期检修？–是/否：____若否，请说明原因：____2.特种设备是否按要求设置了安全保护装置？–是/否：____若否，请说明原因：____3.特种设备的操作人员是否持证上岗？–是/否：____若否，请说明原因：____4.特种设备设施是否完整、齐备？–是/否：____若否，请说明原因：____四、危险有害因素治理情况（一）通风、防尘、防毒1.通风设施是否完好？–是/否：____若否，请说明原因：____2.通风换气是否达标？–是/否：____若否，请说明原因：____3.是否建立了防尘、防毒场所？–是/否：____若否，请说明原因：____4.是否制定好了防尘、防毒措施？–是/否：____（二）危险化学品1.是否建立了危险化学品管理制度？–是/否：____若否，请说明原因：____2.危险化学品的存放、使用是否符合规定？–是/否：____若否，请说明原因：____3.危险化学品的标识、包装是否规范？–是/否：____若否，请说明原因：____4.危险化学品管理人员是否持证上岗？–是/否：____（三）职业病防护1.是否建立了职业病防护制度？–是/否：____若否，请说明原因：____2.是否进行了职业健康检查？–是/否：____若否，请说明原因：____3.是否做好了职业病防护措施？–是/否：____若否，请说明原因：____五、事故处理与应急预案（一）事故处理1.企业是否建立了事故处理机制？–是/否：____若否，请说明原因：____2.是否按照事故处理机制处理了近期事故？–是/否：____若否，请说明原因：____3.事故处理情况是否得到了公布和通报？–是/否：____若否，请说明原因：____（二）应急预案1.是否建立了应急预案？–是/否：____若否，请说明原因：____2.应急预案是否符合要求？–是/否：____若否，请说明原因：____3.是否进行了应急预案演练？–是/否：____若否，请说明原因：____六、安全生产投入情况1.企业安全生产投入是否达标？–是/否：____若否，请说明原因：____2.安全生产投入占企业总投入的比例是否符合要求？–是/否：____若否，请说明原因：____结语本文档仅为一个参考模板，实际检查中应根据具体情况进行调整和修改。
《冶金行业安全生产大检查执法检查表》
冶金行业安全生广大检查执法检查表序号检查内容检查结果整改措施1安全生产责任制建立及落实情况。
2安全生产标准化自评情况。
3风险因素辨识管控措施的落实情况。
4局温熔融金属安全管控情况。
会议至、活动至、休息至、更衣至等人员聚集场所是否设置在高温熔融金属吊运影响区域。
高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况。
5局温熔融金属吊运安全情况。
吊运铁水、钢水与液渣起重机是否使用冶金起重机。
炼钢厂吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固定龙门钩。
6煤气安全管控情况。
煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合相关规定。
煤气可能泄露的危险区域是否设置警示标志及固定报警仪。
煤气设备设施安全管理及作业制度执行情况；7应急演练情况。
附件2有色企业安全生广大检查执法检查表序号检查内容检查结果整改措施1安全生产责任制建立及落实情况。
2安全生产标准化自评情况。
3风险因素辨识管控措施的落实情况。
高温熔融金属安全管控情况会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融金属吊运影响区域。
3吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机。
高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况。
序检查内容检查结果整改措施号4应急演练情况。
建材企业安全生广大检查执法检查表序号检查内容检查结果整改措施1安全生产责任制建立及落实情况。
2安全生产标准化自评情况。
3风险因素辨识管控措施的落实情况。
4水泥企业重大隐患管控情况。
水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况。
水泥工厂磨煤、煤粉仓及袋式收尘器（或煤粉仓）是否设置温度和一氧化碳监测报警装置，或设置防爆及气体火火装置设施。
燃气窑炉是否设置燃气低压警报器和快速切断阀。
5玻璃企业重大隐患管控情况。
玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情况。
煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪。
6设备装置齐全可靠情况破碎设备总停开关及相应的急停和安全装置，机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠情况附件4机械企业安全生广大检查执法检查表序号检查内容检查结果整改措施1安全生产责任制建立及落实情况。
冶金等工贸企业安全生产标准化评审验收打分表
被评审单位（盖章）：
一级
要素
二级要素
基本规范要求
标准
分值
存在问题
自评得分
实际得分
一、目标
企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。
10
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
10
考核没做（两种）
小计
20
得分小计
组机和、责二织构职
4
企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。
2
运弑
企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取冬种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员「.所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。
14
拟定的管理办法全包括
4.3操作规程
企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。
20
4.4
评估
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。
12
4.5
修订
企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。
6
不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。
8
7.5变更
企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或沔时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行
冶金企业安全检查表范本（2篇）
冶金企业安全检查表范本1. 企业基本信息1.1 企业名称：1.2 企业地址：1.3 联系电话：2. 安全管理制度2.1 是否建立了安全管理制度，且保证实施？2.2 安全管理制度是否与国家法律法规相符？2.3 是否定期进行安全管理制度的评估和更新？2.4 是否建立了安全责任制度，并明确责任人和职责？3. 安全生产标准化管理3.1 是否获得了安全生产标准化证书并有效期内？3.2 是否建立了安全生产标准化管理体系？3.3 是否定期进行安全生产标准化审核和评估？3.4 是否开展了安全生产标准化培训？4. 安全设备与防护用品4.1 安全设备是否齐全并保持良好状态？4.2 防护用品是否合格并定期更换？4.3 是否建立了安全设备和防护用品管理制度？4.4 是否定期进行安全设备和防护用品的检查和维护？5. 安全生产培训5.1 是否建立了安全生产培训制度？5.2 是否定期进行安全生产培训和演练？5.3 安全生产培训的内容和形式是否合规？5.4 是否建立了员工安全教育档案？6. 隐患排查与整改6.1 是否定期进行隐患排查和整改？6.2 隐患整改是否及时有效？6.3 是否建立了隐患排查与整改的台账和记录？6.4 是否进行了隐患排查与整改的自查和自评？7. 应急管理7.1 是否建立了应急管理制度？7.2 是否定期组织应急演练和预案演练？7.3 重大危险源是否建立了应急预案？7.4 是否进行了应急救援队伍的培训和装备？8. 危险作业管理8.1 是否建立了危险作业管理制度？8.2 是否确保危险作业持证上岗和专人操作？8.3 危险作业操作过程中是否采取了相应的防护措施？8.4 是否建立了危险作业安全监管机制？9. 物料存储与管理9.1 是否建立了物料存储与管理制度？9.2 物料存储区域是否按规定划定和标识？9.3 物料存储是否符合相关安全要求？9.4 是否定期检查物料存储区域的安全状况？10. 职业卫生管理10.1 是否建立了职业卫生管理制度？10.2 是否开展了职业卫生相关的测评和监测？10.3 是否采取了相应的职业卫生防护和控制措施？10.4 是否建立了职业病防治档案？以上安全检查表范本仅供参考，可根据具体企业情况进行调整和补充。
冶金设备工程安装质量检查评定表(YB╱T4253-XXXX)
表A.0.1 分项工程质量检查评定表
注：1、在评定结果和核定结果中应说明是否一次验收合格。
2、质量合格证明文件指设备（材料）合格证明书。
3、机械设备安装、电气设备安装、工艺钢结构制作和安装、液压、润滑和气动管道制
作和安装分项工程质量评定中一般项目中的允许偏差项目检测点（值）的优良标准不同，应分别按本标准4.0.1～4.0.4要求填写。
表A.0.2 分部工程质量检查评定表
表A.0.3 单位工程质量检查评定表
表A.0.4—1 冶金机械设备安装单位工程观感质量检查评定表
表A.0.4—2 冶金电气设备安装单位工程观感质量检查评定表
表B.0.1 单位工程质量控制资料核查记录表
表B.0.2 电气设备安装单位工程质量控制资料核查记录表。
冶金工贸行业评审申请表
冶金工贸行业评审申请表一、公司基本情况1. 公司名称请填写公司全称，不少于10个字。
2. 公司成立时间请填写公司成立时间，格式为 yyyy-mm-dd。
3. 公司注册资本请填写公司注册资本，单位为万元。
4. 公司营业收入请填写近三年的营业收入，单位为万元。
5. 公司员工人数请填写公司现有员工人数。
6. 公司主要产品请填写公司主要产品名称及产能，不少于20个字。
二、企业管理情况1. 经营模式请填写公司经营模式，不少于10个字。
2. 组织架构请填写公司组织架构，不少于10个字。
3. 财务管理请填写公司的财务管理情况，不少于10个字。
4. 人力资源管理请填写公司的人力资源管理情况，不少于10个字。
三、产品质量情况1. 安全生产请填写公司的安全生产措施，不少于10个字。
2. 质量管理体系请填写公司是否有相关的质量管理体系认证，如ISO等。
3. 产品质量情况请填写公司主要产品的质量情况，如销售数据、客户反馈等。
四、技术创新能力1. 研发投入请填写公司近三年的研发投入情况，单位为万元。
2. 技术研究成果请填写公司近三年的技术研究成果，如有专利、软件著作等。
3. 技术人员情况请填写公司技术人员的数量、学历、职称等情况。
五、社会责任1. 环境保护请填写公司环境保护措施，不少于10个字。
2. 公益慈善请填写公司参与公益慈善的情况，如捐款、志愿者服务等。
3. 企业文化请填写公司的企业文化建设情况，不少于10个字。
六、申报材料清单请提供以下申报材料：•公司证明文件（如营业执照、税务登记证）•质量管理体系认证证书•技术成果证明材料（如专利、软件著作权证书）•研发投入证明材料（如财务报表）•公益慈善证明材料（如捐赠证书、志愿者服务证明）•其他相关材料以上材料请打包压缩后，发送至评审单位邮箱（请勿在此文档中提供邮箱）。
(完整版)冶金等工贸行业安全大检查综合性检查表(“基础管理”类事故隐患检查表).doc
1.10.5 其他
1.11.1 事故隐患排查不足
1.11.2 事故隐患治理不足
1.11.3 1.11.4 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.13.1 况
事故隐患上报不足 其他 事故报告缺陷 事故调查和处理缺陷 其他 安全生产标准化建设情
说明 未按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因素不全 等。 未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。 未按规定开展职业健康体检，未建立职业健康档案，未通 知劳动者等。
1.9.1 职业危害项目申报缺陷
说明
未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重 新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时 间，或内容不符合要求等。
冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全投入，其他 行业企业未提取足够的安全投入资金等。 安全投入使用范围不符合要求等。 未按规定购买工伤保险等。 未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合 格资质。 未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各 自的安全生产管理职责等。 未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
1.11 隐患排查治理 1.12 事故报告、调 查和处理 1.13 其他
负责人：
隐患内容
冶金机械等行业安全管理监督检查表(试行) - 遵义市安全生产监督管理局
有限空间安全防护
作业方案报批及安全措施、监控措施落实 情况
特种作业人员操作规范
现场检查电工、焊工、起重工等特种作业 人员是否执行操作规程
查高处作业是否落实安全措施和个体防
高处作业
《中华人民共和国安全生 护；作业是否执行作业方案；是否有监控 产法》、《企业安全生产 人员现场监控
6
作业安全
标准化基本规范》、《冶
查验单位主要负责人、安全管理人员安全 资格证
查特种作业人员安全教育培训档案，特种 作业人员的资格证书
岗前教育培训
查新工人和换岗人员岗前安全教育培训档 案
安全生产知识更新教育
查安全生产知识更新教育培训记录
第2页
序号 检查内容
项目
法规依据
检查方法
检查结果 执法建议
5 生产设备设施
设备管理 危险工艺及装置管理
查涉及有安全费用提取政策规定的，是否 按规定提取安全费用，建立安全费用台 账，并报当地安监部门备案
查年初预算安全经费是否足额、专项用于 安全生产
第1页
序号 检查内容
项目 领导带班制度 安全生产责任制
法规依据 国发[2010]23号
检查方法
查是否制定领导值班制度并下发执行，并 在当地安监部门备案
检查结果 执法建议
查应急救援预案编制、修订、备案及是否 定期进行演练等情况
查是否针对本单位生产过程中出现的危险 因素储备相应的应急设施、装备和物资
事故发生后企业事故报告和 《中华人民共和国安全生 查发生事故后，是否按规定时限进行事故
整改措施及处理意见落实情 产法》、《生产安全事故 报告；是否按事故批复落实整改措施和处
危险化学品管理
查危险化学品生产（中间产品）、储存、 使用等环节是否按照国家有关规定，履行 审批、核准或备案手续
产品认证内部审核检查表
审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
考核
1
技术资料
1．完整的产品图纸和工艺技术资料。
1．能提供出生产所需的各种工艺文件。如：工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等。
2．提供出工装设计和验证的相关资料。
3．能提供出有效文件清单和文件发放记录。
8．提供认证产品过程控制记录。如：首检、巡检等记录。特别是关键工序。
9．现场对关键工序进行标识。
2
生产现场
1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。
1．提供出棒形悬式复合绝缘子、棒形柱式复合绝缘子的生产工艺、图纸等技术文件。
2．提供出特殊过程相关工艺文件。
3．保证在现场抽查时，工人能按相关图纸、工艺文件操作。
1．提供6S日常管理检查记录及生产安全检查记录。
4
备案资料管理
1．公司备案资料文件
1．提供营业执照以便确认经营范围覆盖认证产品。
2．提供组织机构代码。
3．提供质量管理体系认证证书。
4．提供认证产品的相关企业标准。
5．特殊岗位人员培训记录及上岗资格证。
6．提供认证产品的标志使用情况记录。
注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O
14．提供产品标识代码的规定性文件。
15．提供认证产品的质量手册，检验准则，控制文件 工艺及管理等规定。
16．确认生产过程中的关键工序并制定相应工艺作业指导书。
17．提供产品检验合格证。
18．提供产品铭牌。
3
试验场地
1．试验场地完善标准
1．提供试验场地改造的图纸及验收记录。
冶金及有色金属企业安全生产检查表
20
应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转
查现场、维护保养记录
21
职业健康管理
应当采取有效措施预防、控制和消除职业病危害，保证工作场所的职业卫生条件符合法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定
查看现场
22
应当定期对工作场所存在的职业病危害因素进行检测、评价，检测结果应当在本企业醒目位置进行公布
冶金及有色金属企业安全生产检查表
序号
项目
检查标准
检查方式
检查结果
1
体系建设
应当建立安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制，落实从主要负责人到每一名从业人员的安全风险管控和事故隐患排查治理责任制
查两个体系资料
2
按照规定开展安全生产标准化建设工作，推进安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化和作业环境器具定置化
查相关记录材料
28
应当从合法的劳务公司录用劳务人员，并与劳务公司签订合同，对劳务人员进行统一的安全生产教育和培训
查相关记录材料
29
企业的正常生产活动与其他单位的建设施工或者检修活动同时在本企业同一作业区域内进行的，企业应当指定专职安全生产管理人员负责作业现场的安全检查工作，对有关作业活动进行统一协调、管理
查看现场
38
高温熔融金属运输专用路线应当避开煤气、氧气、氢气、天然气、水管等管道及电缆；确需通过的，运输车辆与管道、电缆之间应当保持足够的安全距离，并采取有效的隔热措施
查看现场
39
严禁运输高温熔融金属的车辆在管道或者电缆下方，以及有易燃易爆物质的区域停留
查看现场
40
对电炉、电解车间应当采取防雨措施和有效的排水设施，防止雨水进入槽下地坪，确保电炉、电解槽下没有积水
吉林金属冶炼企业安全监管检查表有色金属冶炼及压延加
91号第29条
置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在设备周围设
置拦挡围堰，防止熔融金属外流。
2.企业对反应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽应当
采取防腐蚀措施，设置事故池，进行经常性安全检查 、维护、保养，并定期检测，保证正常运转。企业实 施浸出、萃取作业时，应当采取防火防爆、防冒槽喷
国家安全生产监督管理总局令第 91号第34条
附件3：
序号
检查 项目
此表仅供检查参考
吉林省金属冶炼企业安全监管检查表（有色金属冶炼及压延加工业）
检查内容及标准
依据标准
检查方法 存在问题及检查结果
1.深井浇铸结晶器的循环水系统未设置应急水源 或循环水水泵未设置应急电源。
《国家安全监管总局关于发布金 属冶炼企业禁止使用的设备及工
艺目录(第一批)的通知 》13
工贸行业重大生产安全事故隐患 判定标准(2017版)2.2.7
7.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出 现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明 显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。
工贸行业重大生产安全事故隐患 判定标准(2017版)2.2.8
8.使用煤气(天然气)的烧嘴等燃烧装置，未设置防突然熄 工贸行业重大生产安全事故隐患
毒物品的电镀、钝化等作业，企业应当在电镀槽的下
91号第36条
方设置事故池，并加强对剧毒物品的安全管理。
5.企业对生产过程中存在二氧化硫、氯气、砷化氢、
氟化氢等有毒有害气体的工作场所，应当采取防止人 员中毒的措施。 企业对存在铅、镉、铬、砷、汞等重金属蒸气、粉尘
国家安全生产监督管理总局令第 91号第37条
存在问题及检查结果
序号
检查 项目
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3、抽查一组管理文件对同一活动的管理要求是否一致，有无不兼容的情况；
4、抽查3个岗位的文件记录文件编号、版本号，查看是否为有效文件。
行政人事部
合格
一般不合格
严重不合格
（2）工厂生产和检验用的主要文件，如产品内控标准和工艺规程（包括检验、试验规定）或产品质量计划和技术文件。
1、产品验收准则/条件（文件号）是否与标准规定一致；
2、产品标准规定的常规检验、试验项目是否都规定了检验规程（记录规程名称、所含项目）；
3、抽查力学、化学、显微组织（如有）等三个检验项目的检验规程是否符合该产品方法标准的规定。
技术部、质量部、理化检测中心
合格
一般不合格
严重不合格
2.2 记录
（1）工厂应建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序。质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的保存期限。
对应部门
评审结论
3.1 供应商的控制
工厂应制定对关键原材料供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证关键原材料满足要求的能力。
工厂应对供应商进行选择、评价和再评价，保存相关记录。
（查如硅锰合金、硅铁合金、微量合金、钢坯供应，并记录）
1、审查原材料供应商控制程序（文件号），是否包括供应商的选择、评价和日常管理要求；
（2）工厂应设有负责日常质量监督、验证、产品判定及产品放行和处理质量信息反馈的部门。这种部门应不受生产部门控制，且经工厂最高领导充分授权。
1、是否有对应部门（部门名称、授权文件号及条款号）。
质量部
合格
一般不合格
严重不合格
检查员： 日期：
一、职责和资源
评审要点
评审记录
对应部门
评审结论
（3）其它与质量有关的部门在质量控制上的职责、职权也应明确， 并应按要求履行这些职责、职权。
冶金产品认证监督检查评审表
一、职责和资源
评审要点
评审记录
对应部门
评审结论
1.1 职责
（1）工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：
a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
b)确保自愿性认证标志的产品符合认证标准的要求；
1、记录生产和检验的分包的工序或项目，是否满足常规检验和过程检验不允许分包的规定；
2、记录分包企业的名称，分包方调查表是否记录了分包方的设备、人力资源情况；
3、核查对分包方的选择、评价、再评价是否满足规定。
无分包
合格
一般不合格
严重不合格
此项不适用
检查员： 日期：
二、文件和记录
评审要点
评审记录
对应部门
合格
一般不合格
严重不合格
检查员： 日期：一、职责和 Nhomakorabea源评审要点
评审记录
对应部门
评审结论
（2）拥有数量足够且技术胜任的操作人员、检验人员和技术管理人员。
1、记录操作人员、检验人员和技术管理人员数量，记录各类人员技术职称、工种级别，并判断人员数量是否满足要求。
行政人事部
合格
一般不合格
严重不合格
（3）生产和检验分包时，工厂确保分包方的生产设备、检验设备、人力资源、环境等符合本条要求，产品标准规定的常规检验和过程检验不允许分包。
1、原料采购、生产过程、出厂检验等相关部门是否规定在质量控制上的职责、职权（文件号及条款号）。
技术部、生产部
合格
一般不合格
严重不合格
1.2 资源
（1）具备与产品制造要求和质量控制需要相适应的生产场地、生产设备（包括处理工序用的设备）、工艺装备、控制、检测手段和环境条件适宜的实验室（场所）、计量室。
1、生产设备符合国家产业政策，明细含全过程生产装备（包括处理工序用的设备），生产与检验设备满足能力要求；
评审结论
2.1 文件
（1）工厂应建立并保持文件化的程序以对本文要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：
a）文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；
b）确保文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；
c）确保在使用处可获得相应文件的有效版本。
1、文件管理程序是否能确保文件控制满足a-c）规定（管理程序文件号）；
2、查看原材料供应商清单，抽查3份供应商的选择、评价、再评价是否满足要求。
供销部
合格
一般不合格
严重不合格
3.2 关键原材料的进货检验/验证
工厂应建立并保持对供应商提供的关键原材料的进货检验或验证的程序，以确保关键原材料满足规定要求。
关键原材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求。
c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不能使用自愿性认证标志。
1、企业是否指定质量负责人（批准文件号、姓名、职务等）；
2、质量负责人的职责和权限是否涵盖（a-d)内容（文件号及条款号）。
行政人事部
合格
一般不合格
严重不合格
1、申请产品是否有生产和检验用的主要文件（规程文件号），该文件是否符合产品标准要求；
2、抽查一组工艺规程/操作规程对同一工序的参数控制要求是否一致，有无不兼容的情况。
技术部、生产厂、
理化检测中心、
合格
一般不合格
严重不合格
检查员： 日期：
二、文件和记录
评审要点
评审记录
对应部门
评审结论
（3）产品验收技术条件或验收准则应满足规范、产品标准要求。
1、查记录管理程序（文件号）是否符合规定要求；
2、随机抽查坯料验收、生产过程、过程检验及最终检验记录各3份，对照规程/标准，判断记录是否符合要求；
3、按保存期规定(至少3年)，检索3份记录。
行政人事部、技术部、质量部、生产厂
合格
一般不合格
严重不合格
检查员： 日期：
三、供应商和分包方的控制
评审要点
评审记录
工厂应保存进货检验或验证记录，包括供应商提供的合格证明及有关检测结果等。
1、审查关键原材料的进货检验或验证程序（文件号）是否满足规定（查硅锰合金、硅铁合金、微量合金、钢坯供应，并记录）；
2、核实生产场地、实验场所是否一致；（记录厂房、实验室、计量室名称与所述生产线、装备设备数量信息，可见附表，可现场拍照）；
3、核实生产（加工）设备、检验（试验）设备是否与申请书一致（记录实验室设备名称、型号；检定/校准状态；可现场拍照）
4、特定场所环境是否规程符合要求，如理化分析中心。
设备部、生产管理部、理化检测中心