2018预算执行分析报告
湖田镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
湖田镇年财政预算执行情况和年财政预算草案的报告（年月日湖田镇第二届人民代表大会第五次会议）财政所所长黄怡各位代表：受湖田镇人民政府委托，我向大会报告年的财政预算执行情况和年财政预算草案，请予审议,并敬请各位代表和列席人员提出宝贵意见。
一、年预算收入执行情况年的财政工作在湖田镇党委政府、人大、纪委监督及各部门的大力支持下，湖田镇的财政工作取得了显著成效。
现将详情汇报如下：——财政收入切实完成。
年，我镇完成财政总收入万元，其中中央收入万元、省级收入万元、地方收入万元。
——年预算执行到位。
年的财政管理工作秉承了强化年初预算,统筹兼顾，保民生、保稳定,保增长的宗旨，稳步推进了全镇财政收入的稳定增长和各项刚性支出的全额到位。
年财政总体执行情况如下：（一）年的财政执行情况。
一般公共预算支出为万元。
其中：（）一般公共服务支出万元；（人大事务万元，政府办公室及相关机构事务支出万元，财政事务支出万元，党委办公室及相关机构事务支出万元，其他一般公共服务支出万元）；（）教育支出万元（其中小学教育万元，初中教育万元）；（）科学技术支出万元；（）文化教育和传媒支出万元；（）社会保障和就业（行政事业单位离退休、民政优抚经费）万元；（）医疗卫生和计划生育支出万元；（）节能环保支出万元；（）城乡社区支出万元；（）农林水事务万元，主要是村级转移支付等农村综合改革经费；（）交通运输支出万元；（）住房保障支出（住房公积金）万元；（）其他支出万元。
——民生资金硬性化。
年圆满完成了民生资金的发放工作，年全镇发放强农惠农资金共万元、受益对象户，其中：发放农民耕地保护补贴万元（一年一次，每亩元）；发放低保金万元、社会救助资金万元、民政优抚补助万元、寄宿生补助万元、退耕还林补助万元、水库移民补助万元。
——财政工作制度化。
年进一步完善了湖田镇农村集体“三资”管理工作，出色完成了各级大小财政专项检查；积极配合政府组织财政收入入库，热情办理财政业务，让农户高兴而来，满意而归，得到了全镇干部群众的一致好评；农村集体“三资”（资金、资产、资源）监管继续实行会计电算化、管理网络化、运行规范化、监管程序化、帐目公开化，狠抓了农村集体“三资”管理，推动了村级基层党风廉政建设和全镇社会经济发展。
预算执行分析报告
预算执行分析报告财务收支预算执行情况分析报告XXX在2018年的正确领导下，紧紧围绕发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常。
现对2018年全年预算执行情况进行汇报。
一、收入2018年年初预算应收入XXX万元，实际完成XXX万元，预算执行率XX%。
其中，财政补助收入完成XX万元，医疗收入完成XX万元、药品收入完成XX万元、其他收入完成XX万元。
财政补助收入预算执行率XX%，其他收入预算执行率XX%。
主要原因是2017年财政部分资金拨付已到位，2018年本年度药品零差价部分仍未执行拨付。
项目2018年预算（万元）2018年收入（万元）预算完成情况%业务总收入财政补助收入医疗收入药品收入其他收入二、支出2018年预算支出应支出XX万元，实际总支出X万元，预算执行率为X%。
具体执行情况如下：1、预算人员经费支出X万元，实际人员支出X万元。
预算执行率%。
其中，工资及绩效支出预算为X万元，实际支出为X万元，预算执行率为%。
原因是人数工资基数调整幅度较大；对家庭及个人补助预算为X万元，实际支出X万元，预算执行率为%。
本期用于社会保障（职工养老金、医疗保险金、失业保险金等）支出X万元，较去年上升%。
印刷费支出X万元，较去年下降%；水电费支出X万元，较去年同期增加开支万元，上升%。
2、医疗业务成本预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率为X%。
本期用于福利、劳务、委托及物业管理费支出X万元，比同期增加开支万元，上升％；维修费支出万元，比同期增加开支万元，上升％；邮电费支出万元，比同期减少开支万元，下降％；差旅及会议费支出万元，比同期增加开支万元，上升％；招待费支出万元，比同期减少开支万元，下降％。
原因是临床科室加强与省级部门互动，应加强接待标准考核，XXX绝不合理开支。
3、设备维修和购置支出预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率%。
在预算执行过程中又增加临时预算，设备科应做好年初预算编制工作，财务科负责对未纳入预算体系设备不予支付设备款。
南京市2018年预算执行情况
南京市2018年预算执行情况和2019年预算草案表2019年1月— 1 —附表目录一、2018年预算执行情况表一2018年南京市一般公共预算收入执行情况表 (6)表二2018年南京市一般公共预算支出执行情况表 (7)表三2018年南京市政府性基金预算收入执行情况表 (8)表四2018年南京市政府性基金预算支出执行情况表 (9)表五2018年南京市国有资本经营预算收入执行情况表 (10)表六2018年南京市国有资本经营预算支出执行情况表 (11)表七2018年南京市社会保险基金预算收入执行情况表 (12)表八2018年南京市社会保险基金预算支出执行情况表 (13)表九2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 (14)表十2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 (15)表十一2018年市本级一般公共预算支出执行情况表（功能科目到款级） (16)表十二2018年市本级一般公共预算支出执行情况表（政府经济分类） (22)表十三2018年一般公共预算专项转移支付情况表（按功能科目分类） (24)表十四2018年一般公共预算专项转移支付情况表（分地区） (25)表十五2018年市本级政府性基金预算收入执行情况表 (26)表十六2018年市本级政府性基金预算支出执行情况表 (27)表十七2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 (28)表十八2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 (29)表十九2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表 (30)— 2 —表二十2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表 (31)二、2019年预算草案表二十一2019年南京市一般公共预算收入表 (33)表二十二2019年南京市一般公共预算支出表 (34)表二十三2019年南京市政府性基金预算收入表 (35)表二十四2019年南京市政府性基金预算支出表 (36)表二十五2019年南京市国有资本经营预算收入表 (37)表二十六2019年南京市国有资本经营预算支出表 (38)表二十七2019年南京市社会保险基金预算收入表 (39)表二十八2019年南京市社会保险基金预算支出表 (40)表二十九2019年市本级一般公共预算收入表 (42)表三十2019年市本级一般公共预算支出表（按功能科目分类） (43)表三十一2019年市本级一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）表三十二2019年市本级一般公共预算支出表（按经济科目分类） (63)表三十三2019年市本级一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） (64)表三十四2019年市级对区税收返还和转移支付表（分地区） (65)表三十五2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表（分项目） (65)表三十六2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表（按功能科目分类） (67)表三十七2019年市本级一般公共预算平衡情况表 (68)表三十八2019年市本级政府性基金预算收入表 (69)表三十九2019年市本级政府性基金预算支出表 (70)表四十2019年市本级政府性基金预算支出表（按经济科目分类） (72)— 3 —表四十一2019年市本级政府性基金预算对下专项转移支付表 (73)表四十二2019年市本级国有资本经营预算收入表 (74)表四十三2019年市本级国有资本经营预算支出表 (75)表四十四2019年市本级国有资本经营预算支出表（按经济科目分类） (76)表四十五2019年市本级社会保险基金预算收入表 (77)表四十六2019年市本级社会保险基金预算支出表 (78)表四十七2019年市本级预算重点项目安排表 (79)表四十八2019年市本级部门收支预算汇总表 (85)表四十九2019年市本级部门基本支出预算汇总表（按经济科目分类） (89)表五十2019年市本级一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费、机关运行经费表 (93)三、地方政府债务情况表五十一2018年南京市地方政府一般债务情况表 (95)表五十二2018年南京市地方政府专项债务情况表 (96)表五十三2018年市本级地方政府一般债务情况表 (97)表五十四2018年市本级地方政府专项债务情况表 (98)四、省提前下达转移支付情况表五十五省提前下达2019年度转移支付情况表 (100)— 4 —一、2018年预算执行情况— 5 —表一：2018年南京市一般公共预算收入执行情况表单位：万元1、一般公共预算收入增幅、税收收入增幅为考虑省下放金融保险业税收收入因素后的同口径增幅。
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：我受国务院委托，报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。
根据党中央、国务院部署，审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。
结果表明，2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真执行十三届全国人大一次会议决议，落实全国人大财经委审查意见，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。
——供给侧结构性改革深入推进，营商环境进一步优化。
取消一批行政许可事项，全面实施全国统一的市场准入负面清单制度，全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。
基础设施建设补短板力度不断加大。
强化企业创新主体地位，重点领域创新实现新的突破。
压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨，均提前两年完成“十三五”规划目标任务。
——财税体制改革持续深化，重点领域支出得到保障。
出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案，在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。
中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%，中央财政均衡性转移支付增长9.2%，更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。
——三大攻坚战取得明显成效，重点任务进展顺利。
安顺市2018年全市和市级财政预算执行情况及2019年全市和市级财政预算草案报告.doc
《安顺市2018年全市和市级财政预算执行情况及2019年全市和市级财政预算草案报告》附件一名词解释（2019年1月）1、财政总收入：指地方一般公共预算收入、上划收入之和。
上划收入包括消费税的100%（中央）、增值税的61.5%（中央50%、省11.5%）、企业所得税的68%（中央60%，省8%）和个人所得税的68%（中央60%，省8%）、资源税20%（省），土地使用税20%（省）。
2、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的各项税收和纳入预算管理的国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入等非税收入总和。
3、基金预算收入：指按规定收取、由财政管理并具有指定用途的政府性基金。
4、税收收入：指国家按照预定标准，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币所取得的一种财政收入。
税收随着国家的产生而产生，是政府实现其职能的重要形式。
5、转移支付：指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。
包括一般性转移支付和专项转移支付。
6、农村义务教育保障机制：指根据“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央、省、市、县各级人民政府分项目、按比例分担的农村义务教育经费保障机制。
7、城乡居民基本医疗保险：指没有被城镇职工基本医疗保险覆盖的城镇非从业居民，包括城镇学生和儿童、无固定收入的老年人、未就业的残疾人、农村人口等参加的基本医疗保险制度。
8、城乡居民社会养老保险制度：指通过建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的基金筹集模式，实行基础养老基金与个人账户养老金相结合的待遇计发办法，与家庭养老、土地保障、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障城乡居民老年基本生活的社会养老保险制度，是社会保障体系的一个重要组成部分。
9、部门预算：指以一级预算单位为基础，一个部门统一编制一本预算，综合反映本部门在预算年度内的全部收入和支出情况。
关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc
关于2017年财政决算情况（草案）与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2017年财政决算情况2017年，面对错综复杂的财政经济形势，财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展，财政收支预算执行总体较好。
（一）一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况：2017年，一般公共预算收入完成127639万元，比上年减少4827万元，下降3.64%，为年度调整预算的100.03%。
其中：地方一般公共预算收入86914万元，为年度调整预算的100.59%；上划中央收入31934万元，比上年增长19.56%；上划省级收入8791万元，比上年增长18.88%。
收入分征管部门完成情况：国税系统完成46119万元，比上年增长33.58%；地税系统完成41980万元，比上年下降3.22 %；财政系统完成39540万元，比上年下降27.54%。
上级补助收入情况：2017年上级补助收入228728万元，比上年减少756万元，下降0.33%。
具体情况是：返还性收入7766万元，比上年增加124万元，增长1.62%；一般性转移支付151585万元，比上年增加9548万元，增长6.72%，主要项目有：均衡性转移支付46299万元，县级基本财力保障机制奖补15506万元，义务教育转移支付8769万元，基层公检法司转移支付1384万元，基本养老金转移支付26715万元，城乡居民医疗保险转移支付23044万元等；专项转移支付收入69377万元，比上年减少10428万元，下降13.07%。
2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况：全县2017年一般公共预算支出完成353293万元，比上年增加3141万元，增长0.9%，为调整预算的94.41%。
预算执行分析报告模板
预算执行分析报告
2018年1-11月份，累计完成财政总收入99*万元，较去年同期收入66*万元同比增长40%，现结合1-11月份预算报表与税收入库进度作简要分析如下：
一.组织预算收入情况，2018年1-11月份，累计完成财政总收入9*1万元，比序时进度高3.*1%。
其中，国税完成7*6万元，地税完成28*万元。
二.财政预算支出情况，2018年1-11月份，累计发生一般预算支出12*2.44万元，其中一般公共服务支出26*.06万元，教育支出27*万元，科学技术支出12万元，文化体育与传媒支出6万元，社会保障与就业支出1*0万元，医疗卫生与计划生育支出1*0万元，城乡社区支出16*.38万元，农林水支出13*万元，住房保障支出*8万元。
三.预算执行特点及执行存在问题分析
收入方面：2018年1-11月份，总体税收收入任务完成较好，累计财政收入较去年同期收入同比增长4*%，主要原因：一是前期培植税源发挥效益；二是加大引税力度；三是加强监管，确保及时入库。
同时也存在很突出的矛盾：国地税完成进度差异明显；当前财税工作重点应该是立足挖掘本地税源增长点、加强新税源培植、继续加大引税力度和税收征管，争取完成年初
下达任务。
支出方面：财政支出根据财税入库进度预估可用财力，比照全年支出预算，合理安排各项支出，重点保障
人员工资、社会保障支出，以及乡镇中心工作如扶贫、美丽集镇建设、文明创建等，大力压缩非生产性支出，节约办公费用。
关于卢氏县2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告(书面).doc
卢氏县十四届人大三次会议文件十六关于卢氏县2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告（书面）——2019年5月23日在卢氏县第十四届人民代表大会第三次会议上县财政局局长 xxx各位代表：受县政府委托，现在向大会作2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。
2018年财政预算执行情况2018年，全县财政工作在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在各级各部门的大力支持下，深入贯彻落实县第十二次党代会精神，坚持以脱贫攻坚统揽工作大局，进一步提高财政管理科学化、精细化水平，优化支出结构，积极盘活存量，不断加大对扶贫、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业等投入力度，为全县脱贫攻坚顺利推进和经济社会持续健康发展奠定了坚实的基础。
一、2018年预算收支情况（一）一般公共预算县十四届人大二次会议批准的2018年一般公共收入预算72580万元，实际完成74586万元，为预算的103%，同口径（下同）较上年完成63116万元增长18%。
其中税收收入完成53416万元，较上年46231万元增加7185万元，增长16%，占一般公共预算收入比重71.6%；非税收入完成21170万元，较上年16885万元增加4285万元，增长25%，占一般公共预算收入比重28.4%。
县十四届人大二次会议批准的2018年一般公共支出预算200600万元，执行中，因使用上级补助、地方政府债券收入等因素，支出预算调整为363754万元，实际完成363754万元，占调整预算100%，一般公共预算支出同比增长21.1%。
(二)政府性基金预算县十四届人大二次会议批准的2018年政府性基金收入预算38131万元，实际完成85861万元，为年预算的225%，较上年决算28319万元增加57542万元，增长203%，增加主要原因为易地扶贫搬迁安置点、复垦券等国有土地使用权出让收入增加。
2018年一般公共预算收入执行情况表
2018年一般公共预算收入执行情况表表一单位：万元注：1.国内增值税收入增加主要是房地产、道路运输、土木工程建筑等行业企业增收。
2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。
3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。
4.资源税增加主要是2017年环评停产企业恢复生产。
5.城市维护建设税增加主要是增值税等主税增加。
6.房产税减少主要是2018年下半年应征数未入库。
7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高，2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。
8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。
9.契税收入增加主要是房产交易量增加。
10.环境保护税为2018年新开征税收。
11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。
12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。
13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大，土地出让金净收益增加，从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。
14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。
15.国有资源（资产）有偿使用收入增加主要是采矿权出让收益增加。
16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。
2018年一般公共预算支出执行情况表表二单位：万元注：1.公共安全支出减少主要是上级补助及专项等支出增加,本级安排支出减少。
2.其他普通教育支出增加主要是土地出让收益计提的教育资金增加。
3.社会保障和就业支出增加主要是2017-2018年社区综合补贴、机关事业养老保险基金缺口补助增加。
4.医疗卫生和计划生育支出增加主要是行政事业单位医疗保险缴费基数及城乡居民基本医疗保险筹资标准提高，财政补助支出增加。
5.城乡社区支出增加主要是对乡镇街道体制结算支出增加。
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2019.12.25•【分类】其他正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2019年12月25日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：受国务院委托，我向全国人大常委会报告2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
党中央、国务院高度重视审计查出问题的整改工作。
习近平总书记多次作出重要指示批示，要求各地区各部门依法自觉接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，完善各领域政策措施和制度规则。
李克强总理主持召开国务院常务会议研究部署整改工作，要求各地区各部门对号入座，按时按规定整改到位。
按照党中央、国务院的部署要求，审计署向161个中央部门单位和省[*本报告对省级行政区统称为省，地市级行政区统称为市，县区级行政区统称为县。
]*本报告对省级行政区统称为省，地市级行政区统称为市，县区级行政区统称为县。
级人民政府印发整改通知和问题清单，积极跟踪督促整改。
一、整改工作的部署推进情况（一）提高政治站位。
有关部门单位和地方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院关于审计查出问题整改工作的部署要求，认真执行十三届全国人大常委会第十一次会议有关审议意见，全面落实全国人大财经委审查意见，把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。
许多地方结合本地实际，出台加强审计查出问题整改工作的意见。
大多数部门单位和地方在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，将审计查出问题纳入检视问题清单，确保整改到位。
（二）建立健全整改机制。
有关部门单位和地方不断健全整改机制，形成了行之有效的工作制度。
预算执行情况报告
预算执行情况报告一、引言预算执行情况报告是对组织或项目在特定时间段内预算执行情况的详细说明和分析。
通过预算执行情况报告，可以清晰地了解预算的执行情况，发现问题并及时进行调整，确保预算的合理利用和有效执行。
本报告将对我公司最近一年的预算执行情况进行详细分析，以便更好地指导未来预算的制定和执行。
二、预算执行情况概况在过去一年的时间里，我公司共制定了年度预算，并根据预算安排进行了资金支出。
预算主要包括人员费用、运营成本、市场推广费用、研发投入等各项支出。
通过预算执行情况报告，我们将对各项支出进行详细分析，以便更好地了解资金使用情况。
三、人员费用支出情况在过去一年中，人员费用是我公司的主要支出之一。
根据预算安排，人员费用占总预算的30%。
经过实际执行情况的分析，我们发现人员费用的实际支出占比略低于预算安排，为28%。
这主要是因为公司在人员招聘和培训方面进行了一定的节约，同时提高了员工的工作效率。
因此，人员费用的预算执行情况基本符合预期，但仍需进一步优化管理，以确保人力资源的合理利用。
四、运营成本支出情况运营成本是公司日常经营活动所需的各项费用支出，包括办公用品、水电费、房租等。
根据预算安排，运营成本占总预算的20%。
实际执行情况显示，运营成本的实际支出占比略高于预算安排，为22%。
这主要是因为公司在扩大业务规模和提升服务质量方面进行了一定的投入，导致运营成本的支出略有增加。
但总体来说，运营成本的预算执行情况仍在可控范围内，需要加强成本管理，确保运营成本的合理控制。
五、市场推广费用支出情况市场推广费用是公司拓展市场和提升品牌知名度所需的费用支出。
根据预算安排，市场推广费用占总预算的15%。
实际执行情况显示，市场推广费用的实际支出占比略低于预算安排，为13%。
这主要是因为公司在市场推广方面进行了一定的节约，同时提高了市场推广效果。
因此，市场推广费用的预算执行情况基本符合预期，但仍需加强市场推广策略，以提升市场影响力。
财务预算执行效果总结汇报
财务预算执行效果总结汇报尊敬的领导、各位同事：
我很高兴地向大家汇报我们公司最近一段时间的财务预算执行效果。
通过精心的分析和总结，我得出了以下结论。
首先，我们公司在执行财务预算方面取得了显著的成绩。
在过去的一年里，我们严格执行了预算计划，有效控制了成本，提高了资金利用效率。
与去年相比，我们的盈利能力有了明显的提升，这主要得益于我们对预算的严格执行和有效的资金管理。
其次，我们在财务预算执行过程中也发现了一些问题和不足。
例如，某些部门在执行预算方面存在浪费和超支的情况，需要加强成本控制和预算管理。
另外，我们也发现了一些预算制定不够科学、不够合理的情况，需要及时进行调整和改进。
最后，我建议我们在未来的工作中，要进一步加强对财务预算的执行和管理，建立健全的预算执行监督机制，加强部门之间的沟通和协作，确保预算执行的顺利进行。
同时，我们也要不断完善预算制定的流程和方法，确保预算的科学性和合理性，为公司的长期发展提供有力的财务支持。
总的来说，我们公司在财务预算执行方面取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
希望我们能够在今后的工作中，不断完善和改进，确保财务预算的有效执行，为公司的发展贡献更大的力量。
谢谢大家！。
项目财务预算执行效果总结汇报
项目财务预算执行效果总结汇报尊敬的各位领导、同事们：
我很荣幸能够在此向大家总结汇报我们项目的财务预算执行效果。
经过一段时间的努力和努力，我很高兴地告诉大家，我们的财
务预算执行效果取得了一定的成绩。
首先，让我们来看一下我们的预算执行情况。
根据我们制定的
财务预算，我们成功地控制了项目的成本，确保了资金的有效利用。
在预算执行过程中，我们严格按照预算计划进行支出，避免了超支
现象的发生。
同时，我们也积极寻求降低成本的方法，提高了预算
的执行效率。
其次，我们的预算执行效果也得到了一定的肯定和认可。
通过
与相关部门的沟通和协调，我们成功地获得了更多的资源支持，提
高了项目的执行效果。
同时，我们也及时调整了预算计划，确保了
项目的顺利进行。
最后，我们也要看到预算执行中存在的一些问题和不足。
在预
算执行过程中，我们也遇到了一些困难和挑战，例如资金调配不及
时、成本控制不够严格等。
在今后的工作中，我们会进一步改进和完善预算执行的工作，提高预算执行效果。
总的来说，我们的财务预算执行效果取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。
在今后的工作中，我们将进一步加强预算执行管理，提高预算执行效果，确保项目的顺利进行。
谢谢大家对我们工作的支持和关注！
此致。
敬礼。
2018指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告
指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告
指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告各位代表：现在，我代表指挥部向大会作20xx年财务预算执行情况及20xx年财务预算安排的报告，请审议。
一、20xx年财务预算执行情况20xx年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。
（一）主要工作量完成情况（1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13。
其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67。
（2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36。
（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39，171.42，118.75，72.72。
（4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的105.96。
（5）供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91.9，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81。
（6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的105。
（7）机械加工及修理价值工作量10308万元，完成全年预期价值工作量的85.51。
（8）物资供应量1220xx 万元，完成全年预期供应量的104.45。
（9）信息产业价值工作量11258
- 1 -。
湖州2018年一般公共预算执行情况及
湖州市2018年一般公共预算执行情况及2019年一般公共预算一、2018年一般公共预算执行情况（一）全市执行情况1.收入执行2018年全市财政总收入预算数4416000万元，执行数为4907110万元，完成预算的111.1%，比上年增长（以下简称“增长”）20.0%。
2018年全市一般公共预算收入（即地方财政收入）预算数2564300万元，执行数为2870960万元，完成预算的112.0%，增长20.9%。
一般公共预算收入分项目完成情况如下：（1）增值税1060550万元，完成预算的105.4%，增长13.3%。
（2）企业所得税354314万元，完成预算的119.3%，增长33.9%。
收入增长，主要是受PPI上涨、经济发展质量和效益提升等影响，企业赢利状况有所改善。
（3）个人所得税212508万元，完成预算的102.7%，增长10.4%。
（4）资源税21262万元，完成预算的119.4%，增长35.2%。
收入增长，主要是受建材价格上涨拉动。
（5）城市维护建设税138823万元，完成预算的108.5%，增长18.5%。
（6）房产税99734万元，完成预算的123.1%，增长35.2%。
收入增长，主要是政策因素带来征期调整。
（7）印花税44055万元，完成预算的106.4%，增长13.0%。
（8）城镇土地使用税99488万元，完成预算的120.7%，增长43.2%。
收入增长，主要是上年征期调整，基数较低。
（9）土地增值税170678万元，完成预算的124.8%，增长46.1%。
收入增长，主要是今年上半年商品房交易量价齐升。
（10）车船税24595万元，完成预算的93.9%，增长1.7%。
（11）耕地占用税20816万元，完成预算的66.5%，比上年下降（以下简称“下降”）22.5%。
主要是上年基数较高（上年增长107.7%）。
（12）契税159905万元，完成预算的97.5%，增长7.7%。
（13）环境保护税2062万元，完成预算的51.6%。
预算执行分析报告
XXX人民医院财务进出估算履行状况剖析报告2018 年，在医院两委班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧环绕我院确立的发展思路和目标，以增强医院财务管理水平为中心，资本使用更趋合理，财务估算履行状况正常，现对2018 年整年估算履行状况报告以下。
一、收入2018 年年初估算应收入 XXX万元， 2018 年实质达成 XXX万元，估算履行率 XX%，此中：财政补贴收入达成 XX万元，医疗收入达成XX万元、药品收入达成 XX万元、其余收入达成 XX万元。
财政补贴收入估算履行率 XX%，其余收入估算履行率 XX5%，主假如 2017 年财政部分资本拨付已到位，2018 年今年度药品零差价部分仍未履行拨付。
项目2018 年估算（万元）2018 年收入（万元）估算达成状况 %业务总收入财政补贴收入医疗收入药品收入其余收入二、支出2018 年估算支出应支出XX万元，实质总支出X 万元，估算履行率为 X%，详细履行状况以下：1 、估算人员经费支出X 万元，实质人员支出X 万元。
估算履行率%。
此中薪资及绩效支出估算为 X万元，实质支出为 X万元，估算履行率为 %，原由是人数薪资基数调整幅度较大；对家庭及个人补贴估算为 X 万元，实质支出 X 万元，估算履行率为 %。
本期用于社会保障（员工养老金、医疗保险金、失业保险金等）支出 X 万元，较昨年上涨 %。
印刷费支出 X万元，较昨年降落 %，水电费支出 X万元，较去年同期增添开销万元，上涨%。
2、医疗业务成本估算应支出 X万元，实质支出 X 万元，估算履行率为X%。
本期用于福利、劳务、拜托及物业管理费支出X 万元，比同期增添开销万元，上涨％；维修费支出万元，比同期增添开销万元，上涨％；邮电费支出万元，比同期减少开销万元，降落％；差旅及会议费支出万元，比同期增添开销万元，上涨％；款待费支出万元，比同期减少开销万元，降落％。
原由是临床科室增强与省级部门互动，应增强招待标准查核，根绝不合理开销；3、设施维修和购买支出估算应支出X万元，实质支出 X 万元，预算履行率 %，在估算履行过程中又增添暂时估算，设施科应做好年初估算编制工作，财务科负责对未归入估算系统设施不予支付设施款，经过增强估算编制、估算履行管理，使估算工作进行良性循环。
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XXX人民医院
财务收支预算执行情况分析报告
2018年，在医院两委班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院确定的发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，现对2018年全年预算执行情况汇报如下。
一、收入
2018年年初预算应收入XXX万元，2018年实际完成XXX万元，预算执行率XX%，其中：财政补助收入完成XX万元，医疗收入完成XX万元、药品收入完成XX万元、其他收入完成XX万元。
财政补助收入预算执行率XX%，其他收入预算执行率XX5%，主要是2017年财政部分资金拨付已到位，2018年本年度药品零差价部分仍未执行拨付。
项目2018年预算（万元）2018年收入（万元）预算完成情况%
业务
总收入
财政
补助收入
医疗收入
药品收入
其他收入
二、支出
2018年预算支出应支出XX万元，实际总支出X万元，预算执行率为X%，具体执行情况如下：
1 、预算人员经费支出X万元，实际人员支出X万元。
预算执行率108.33%。
其中工资及绩效支出预算为X万元，实际支出为X万元，预算执行率为109.45%，原因是人数工资基数调整幅度较大；对家庭及个人补助预算为X万元，实际支出X万元，预算执行率为38.17%。
本期用于社会保障（职工养老金、医疗保险金、失业保险金等）支出X万元，较去年上升54.16%。
印刷费支出X万元，较去年下降2.4%，水电费支出X万元，较去年同期增加开支42.04万元，上升10.28%。
2、医疗业务成本预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率为X%。
本期用于福利、劳务、委托及物业管理费支出X万元，比同期增加开支26.03万元，上升13.03％；
维修费支出632.07万元，比同期增加开支22.16万元，上升3.63％；邮电费支出7.57万元，比同期减少开支0.73万元，下降8.89％；
差旅及会议费支出16.49万元，比同期增加开支7.02万元，上升74.08％；招待费支出8.89万元，比同期减少开支21.72万元，下降70.95％。
原因是临床科室加强与省级部门互动，应加强接待标准考核，杜绝不合理开支；
3、设备维修和购置支出预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率121.85%，在预算执行过程中又增加临时预算，设备科应做好年初预算编制工作，财务科负责对未纳入预算体系设备不予支付设备款，通过加强预算编制、预算执行管理，使预算工作进行良性循环。
4、其他支出预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率
65.74%，原因是其他支出为医院非正常开支，可预见性不强，再加上编制医院预算时以往年数据为参考，为对数据进行认真核对其发生必要性、合理性、可持续性进行分析，造成预算金额不符合实际支出。
二、收支结余
2018年预算应结余X万元，实际结余X万元，完成预算率54.25%。
主要是药品零差率后财政补助没有到位。
还有，药品零差率后，收费标准调整不到位所致，本期药品收入X万元，按15%计算应收入X万元，①这X万元的80%是通过提高收费标准弥补的。
本期80%按提高收费后应收入X万元，但实际调整治疗费、手术费、护理费、诊查费收费价格后增加收入为X万元，政策性亏损847.03万元。
每月减少收入70.59万元。
②20%是财政补助弥补的，其中；省、市、县的15%的20%部分（4：2：4），还有X万元没到位，药品零差率后全年共计少收入X万元。
从今年的预算执行情况来看，收支计划本身已安排得相当紧张，尤其医院面临的各种政策不确定性因素将会增多，资金紧缺与医院发展之间的矛盾也将日益突出，保持收入正常增长，增加开源节流意识。
根据以上情况提出如下建议：
1.增强服务意识、创新服务理念，提高医务人员和医院管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设、人才建设、增强服务能力和技术实力。
拓展诊疗项目，提高患者满意度、知晓率、认可度，提高医院收入，完善绩效分配制度，加大对创新临床相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。
2.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金动作，建设“节约性医院”，注重对经费从预算、
分配、使用、报销等各人环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所为，有所不为。
要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政性消耗开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增加医院经济活力。
3.逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。
全院职工要充分认识到财务工作面临的新形势、新任务和新挑战，与时俱进、开拓创新、努力开创医院财务工作的新局面。
XX医院
2018年12月31日。