岗位廉政风险排查套表

廉政风险排查参考套表

单位图表一单位权力清单登记表填表时间：2013年3月2日注：列出单位层面全部权力事项。

如有你有帮助，请购买下载，谢谢！单位图表二廉政风险防控职权目录单位（公章）：民政局3页单位图表三XX 单位生产许可证初审权力运行流程图（例图）注：1.2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。

3.每个工作环节可能存在多个风险点。

单位图表三（例图）注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。

3.每个工作环节可能存在多个风险点。

单位廉政风险点表现形式决策程序、权力行使、制度执行方面1、重大决策类：民主集中制落实不够，造成决策失误；征求意见不科学，造成决策失误；超越决策权限，造成决策失误；等等。

2、重要干部任免类：在人事管理方面，不坚持公平、公开、公正原则，导致决策失误；未调查了解，导致用人失察；泄露信息，造成恶劣影响；在干部违规违纪案件查处中，不按有关规定处理，可能造成冤假错案；等等。

3、重大项目安排类：未经集体研究，擅自进行安排；未经集体研究，擅自中途变更；违反规定，直接插手工程项目建设；等等。

4、大额资金使用类：在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当；未经批准，擅自改变预算计划、开支范围、造成资金往来款项结算不清等后果。

违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为；分配资产时，不按规定分配，可能产生不廉洁行为；固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失；资产处置不按规定，造成固定资产流失；等等。

管理不到位、制度不落实的工作环节不认真履行“一岗双责”，履职不到位；在公务活动中，接受监管服务对象的馈赠或宴请；对亲属及身边的工作人员管理不严格，可能发生不廉洁行为；对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报；等等单位图表四单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：XXX（部、委、办、局）填表日期：XX年XX月XX日单位图表五单位廉政风险排查民主测评统计表填表时间：XX年XX月XX日单位图表六单位廉政风险排查组织审核表填表时间：XX年XX月XX日注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

重点岗位廉政风险自查表

重点岗位廉政风险自查表
姓名：小张
职位：评估员
部门：风控部
日期：2023年4月25日
一、廉政风险点描述
1. 岗位职责说明：
该岗位主要负责执行公司政策、法规和规章制度，管理公司的日常业务活动。

2. 可能存在的廉政风险点：
（1）权力滥用或不当使用；
（2）违反职业道德或行为规范；
（3）利益冲突；
（4）信息披露不充分或不真实。

二、防范措施及建议
针对以上廉政风险点，提出以下防范措施和建议：
1. 加强制度建设和管理，完善内部控制机制，确保权力的合法性和正当性；
2. 建立公开透明的工作流程和信息公开机制，增加工作的透明度和可信度；
3. 加强员工培训和教育，提高员工的职业素质和道德水平；
4. 建立举报制度和调查机制，及时发现和处理违规行为。

三、自我评估与改进计划
对该岗位的廉政风险点和防范措施进行自我评估，并提出下一步的改进计划：
1. 对已经采取的防范措施进行总结和分析，找出存在的问题和不足之处；
2. 根据实际情况制定更加具体、有针对性的改进措施和计划；
3. 加强与其他部门的沟通和协作，共同防范廉政风险点的发生。

黑龙江省省委岗位廉政风险排查套表

岗位权力清单登记表
单位：填表时间：年月日
注：列出本岗位全部权力事项。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
XX岗位XX权力运行流程图（例图）
注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在与本岗位对应的权力运行环节。

3.岗位权力运行图与部门权力运行图中与本岗位有关的权力运
行图相一致。

4.每个工作环节可能存在多个风险点。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险排查登记表
单位：填表日期：年月日
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：填表时间：年月日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：年月日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：填表日期：年月日。

岗位廉政风险点排查表(个人)

岗位廉政风险排查表（个人）
单位：建设监察大队填表时间： 2011 年 11 月日
姓名
(签名)
职务
会计
岗位职责
1、严格执行《中华人民共和国会计法》；
2、严格执行好年度经费使用计划，办理好大队的经费收支业务，准确、及时填报各种财务帐表；
3、加强国有资产的管理，对原有、新增、划拨、核销的因定资产必须认真地进行登记上册，做帐物相符；
风险等级
风
险
内
别
职业道德
风险
1、会计人员职业道德丧失，个人利益膨胀，故意伪造、变造、隐匿、毁损会计资料。
2、会计人员经不起诱惑，监守自盗，利用职务之便贪污、挪用公款、以身试法。
C
岗位职业风险
1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。
2、违规发放津贴、补贴和奖金。
3、弄虚作假、未经单位负责人同意私自报销个人开支。
意见
年月日
注：1、本表由本人亲自填写，提交时需制作纸质版，电子版各一份；
2、本表一式二份，存档、自留各一份。
A
制度风险
1、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。
2、预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。
3、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。
C
部门
审核
意见
部门负责人：
年月日
分管领导
审核意见
分管领导：
年月日
岗位廉政
ห้องสมุดไป่ตู้教育领导
小组审核
4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

部门、岗位廉政风险点排查登记表

部门廉政风险点排查登记表
单位：xx交通发展建设集团有限公司填表日期：
部门
岗位
设置数
人员
编制数
主要职责
（分管事项）
工作事项
流程
廉政风险点及等级
期或潜在的廉政风险点
风险
等级
防控措施
自定
防范措施
已实施的制度防范措施
组织
防范措施
分管领导
审核意见
分管领导签字（二级公司各部室和三级公司由二级公司主要负责人审核签字、三级公司各部室由三级公司主要负责人审核签字）：
风险等级
防控措施
个人层面
制度层面
组织层面
部门
初审意见
内设机构主要负责人签字：年月日
分管领导
审核意见
分管领导签字：年月日
主要领导
审核意见
主要领导签字：年月日
组织审定
意见
年月日
备注
一般干部由部门正职审签；部门副职由部门正职核准、分管领导签字；部门正职由分管领导核准、主要领导审签；班子成员由主要领导核准、组织审定；主要领导由组织核准、上级纪检监察机关备案。
此表一式二份，一份上报，一份单位留存。若填写内容有需要，可增加表格填写。
年月日
组织
审定意见
领导小组审核盖章年月日
备注
1、本表一式二份，上报一份，留存一份；
2、填写内容若有需要，可增加表格填写。
附件2：
个人岗位廉政风险点排查登记表
单位：填表日期：
姓名
所在部门
职务（岗位）
主要职责
（分管事项）
履职流程
廉政风险点种类及等级
客观存在的廉政风险点

廉政风险防控排查表

附表1:个人岗位廉政风险排查防控表单位:注：此表一式三份，本人、所在科（室、队）、单位（部门）各一份附表4:单位（部门）内设机构廉政风险排查防控表注：此表一式三份，单位（部门）内设机构、单位（部门）、局廉政风险防控管理工作领导小组办公室各一份派;1.1所业务工作流程廉政风险防控图心：也肖誓斗修R按it警工作尺他阳■植偲箱廉皆斬關・賦伍紀带廉曲一化沖柏半来电这一穫接警.处警准备「伽曲徉：m桂脂恢加迸警械・警質骂門幄干・tv花議也许泮芒弋瞬虑：出■人独不曲供左* m嚨辖妄出誉时餐密卓■僅护JS■第下山曼舟民範讶现场处置吋遗躍证編押毁"傕血时蕩何观场冃击诵人.帝躍及吋阖疑证需甘5揭餐2产幅農寺肥■岳■+加嵐隹垒豊掘立治安案杵调査取证”屯匕仁r仃知牛在向社”氓.-乜倉丄輕-打为-ixr.Bfci.'ft. 、牡器；I!电廿- m曲".if 嗚啟世收-Hitt 案情分析通坦曲；曆山皿绵彳时出，址础V駆喜哄总片，M梶从軽，从带常有，齐哉事宝麻吉瞬T用序档茸作出处理T 决定1r丼送迖执和T 肯葫搐聊■修律挞崛供期.僵高番务办荃咲力耳足：；，】•.丄严即「：4- H；4风砂点・駅■出率人r下■疗3仁*H乩乞律禅在if團內的丿、茅枚枝陆:曙咆「玉WP注舉了幻告知申请行政复议与行1政诉讼収利♦—绸風险二级凤险O—無风险汁*证搽，習牛虬饶化*誕；/仆.人鬥5序诣-严话倉扣幣fe!Z*立卷归桂拟匪治安词解+理f砒调査取证1f案情分析理__ /贵任认定*1b r*拟立刑爭案件现场保护F呈报刑侦大欧AJt^i 假抽呈山片事扎.9在乜曲处牡I- if协ifl双方当事人并告知双方肖事人权利依法处理并皆知双方当事人有民事诉讼权利曲狀喑Jt X常《!诸悄码样啊.的nA I・仃：一*対|人杆1¥「述诃叫S區韩或匸脂水平乐高.駅刖迪直f嚐韋化.初松吿扭.义易制作调解书4赴电i.注匚占时.材站车1F全.*峠忖惴fit* t■哥善应前冷■: fin*案替制怦规社It■庆” MfiS.Ttt此吉一戏―：份，单炉「部门〕、局灌珂黑险站押簣讦L讣窗牛小殂疗公京.甘诗咼紂导务一佝附表6:个人岗位廉政风险、防控措施及督导检查责任主体汇总表单位（盖章）:注：此表一式两份，单位（部门）、局廉政风险防控管理工作领导小组办公室各一份廉政风险防控承诺书附表7:单位:职务科员岗位廉政风险情况分析①办案中存在违法违纪，不能够严格要求自己，群众意识淡薄②对沿线五华里法律宣传教育不深入，不到位③对辖区内消防安全监督管理不规范岗位廉政风险防控举措①增强服务意识，多走动摸排，掌握第一手资料，认真履行工作职责，高质量、高效率完成工作任务②加强法制宣传教育，使法律知识深入到每家每户③加强消防管理，督导强化企业消防意识岗位廉政风险防控承诺做到公平公正，不“吃、拿、卡、要”；做到认真履职，不发生渎职失职行为；做到公开透明，不暗箱操作；做到行为规范，不乱执法、乱罚款。

单位廉政风险排查套表含征求意见表

使风险
1、可以存在利用职权为亲朋好友谋职不正当利益。
2、可能在履行工作职责过程中索要或接受礼物。
3、受社会不良风气影响。
准确
基本准确
不准确
业务流
程风险
1、监督检查不到位。
2、对重大事项报告不及时。
3、业务流程虽然健全、规范、具有操作性，但执行力不强。
准确
基本准确
不准确
制度执
行风险
1、对各级党组织在执行党的路线、方针、政策和决议情况监督检查不到位。
2、违反民主集中制，独断专行或者软弱放任等。
准确
基本准确
不准确
权力行
使风险
1、可以存在利用职权为亲朋好友谋职不正当利益。
2、可能在履行工作职责过程中索要或接受礼物。
3、受社会不良风气影响。
准确
基本准确
不准确
业务流
程风险
1、监督检查不到位。
2、对重大事项报告不及时。
3、业务流程虽然健全、规范、具有操作性，但执行力不强。
2、运用党纪条规不恰当，政策掌握不准执行力度不够。
准确
基本准确
不准确
您认为该单位的廉政风险等级是
高
中
低
领导意见
领导签字：Байду номын сангаас
单位廉政风险排查征求群众意见表
填表日期：年月日
单位名称
参加民主测评人数
风险类别
风险点
测评意见
票数
议事决
策风险
1、不能严格履行民主集中制，可能存大重大事项决策独断专行，搞“一言堂”行为。
2、运用党纪条规不恰当，政策掌握不准执行力度不够。
单位廉政风险排查征求领导意见表
填表日期：年月日

岗位廉政风险自查表

岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位人员：____________________4. 填写日期：____________________二、廉政风险自查内容1. 思想政治风险（1）是否存在理想信念动摇，对党忠诚度不高的问题？答：____________________（2）是否存在参加邪教组织、传播反对党和国家方针政策的言论，或参与其他非法活动的问题？答：____________________（3）是否存在违反党的纪律，泄露党和国家机密的问题？答：____________________（4）是否存在违反廉洁自律规定，收受礼品、礼金、消费卡等问题？答：____________________2. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在利用职务之便，为亲友或关系单位提供便利，影响公正执行公务的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中推诿、拖延、懈怠，造成工作损失或不良影响的问题？答：____________________3. 人事管理风险（1）是否存在违反人事招聘、选拔任用规定，为亲友或关系单位谋取利益的问题？答：____________________（2）是否存在在招聘、选拔任用过程中，收受贿赂，为他人谋取职务的问题？答：____________________（3）是否存在泄露人事考试试题、评分标准等保密信息的问题？答：____________________（4）是否存在违反规定，安排亲友或关系单位人员从事与自己职务有关的工作问题？答：____________________4. 财务管理风险（1）是否存在违反财务管理制度，挪用、截留、私分公款的问题？答：____________________（2）是否存在虚报冒领、报销虚假发票，套取公款的问题？答：____________________（3）是否存在违规发放津贴、补贴、奖金等问题？答：____________________（4）是否存在利用职务之便，为他人谋取财务利益的问题？答：____________________5. 项目管理风险（1）是否存在在项目立项、招投标、验收等环节，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露项目评审、招投标等信息，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反规定，为亲友或关系单位承揽项目的问题？答：____________________（4）是否存在在项目实施过程中，违规变更合同、追加投资等问题？答：____________________6. 合同管理风险（1）是否存在在签订合同过程中，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露合同内容，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反合同规定，为亲友或关系单位提供便利的问题？答：____________________（4）是否存在在合同履行过程中，违规变更合同内容，造成损失的问题？答：____________________7. 服务质量风险（1）是否存在在工作中态度恶劣，对待群众和服务对象不耐烦、推诿、敷衍的问题？答：____________________（2）是否存在在工作中泄露群众和服务对象的个人信息，造成不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在在工作中违规收费，为个人或他人谋取利益的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________三、廉政风险防控措施1. 思想政治方面（1）加强党风廉政教育，提高工作人员的思想政治觉悟和廉洁自律意识。

岗位廉政风险排查表

岗
位
1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履
廉
行自己岗位职责；
政
2、在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动，
风
对监管单位“吃、拿、卡、要”。
险
点
单位审核意见
单
位（盖章）：
主要负责人（签字）：
年月日
单位名称岗位名称
岗位职责
岗位廉政风险排查表
所在科室
现任该岗位人员姓名
对管理区域内在建工程安全生产实施监督管理，贯彻执行国家及省、市有关建设工程安全管理的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程安全监管工作。
对管理区域内在建工程质量实施监督管理，贯彻执行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程质量监督工作。
岗
位
1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履
廉
行自己岗位职责；
政
2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”；
风
或在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动。
险
点
单位审核意见
单
位（盖章）：
主要负责人（签字）：
年月日
单位名称岗位名称
岗位职责
岗位廉政风险排查表
所在科室
现任该岗位人员姓名
协助站长分管全市所有在建房建工程的质量监督管理工作，贯彻执行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好房建工程质量监督工作。
岗
位
1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履
廉
行自己岗位职责；
政

岗位廉政风险排查表

岗位廉政风险排查表单位（岗位）：英德市交通运输局副局长备注：本表一式三份，一份自己保留，一份单位存档，一份报市纪委派驻纪检监察组。

岗位廉政风险防范承诺书单位（岗位）：英德市交通运输局副局长有效措施：1、认真执行党组会和局务会的各项决议，严格落实重大事项领导班子集体研究制度。

2、加强工作履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。

3、办事公开、透明，广泛接受社会和群众监督。

职责：主持养护处全面工作，负责组织萍栗公路养护和公路管理工作，维护路产路权，保障公路畅通财务出纳岗位工作职责：1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。

2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

3、现金日记帐要日清月结，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查询。

潜在廉政风险：1、财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。

2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。

3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。

风险等级：B级防控措施：1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。

注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。

通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。

2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。

3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。

4、按照局财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。

5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。

工程科科长岗位工作职责：1、及时为局党组在公路建设方面的决策提供可靠的依据，确保局党组的决策意图得到有效落实。

个人岗位廉政风险排查登记表 (7)

附件4
个人岗位廉政风险排查登记表
姓名
部门
麻栗镇潘家坝小学
职务
教师
冈位
职责
幼儿园园长及五六年级英语教学
风险
等级
中
岗位廉
政风险
风险点
风险描述
师生思想政治工作，教学质量提f≡J O
1、如何让自己职责分管内的工作更规范，更透明，符合社会和大众利益。
2、在与幼儿家长相处的过程中，有些细节问题处理可能不太到位。
分管领导：
2016年9月25日
单位（盖章）：麻栗镇潘家坝小学
填表时间：2016年7月14日
组织
审定
2016年9月30日,经党政班子会议讨论，同意该教师所查找的风险点及
制定的防控措施。
（盖章）
2016年9月30日
注此表一式二份，由个人所在学校、乡镇中心学校各存1份。
3、在教学过程中，未及时关注并引导学生心理健康。
廉政风险防控措施
1.加强学习，不断提高自身思想政治理论水平，牢固树立为人民服务的思想；2.加强教师业务培训，提高教师业务素养，扎实抓好师生思想政治工作；3.抓好日常教学管理，提高教学质量。4.从思想上高度重视，从源头上杜绝腐败行为。
个人廉
政承诺
严格按照潘家坝小学制定的《潘家坝小学深入推进全体教职工廉政风险防控管理规范化建设工作实施方案》执行，勇于接受群众和单位同事监督，勇于接受群众意见。如有违诺愿意接受通报批评、组织处理和相应的党、政纪处分。
所在部
门意见
属实，同意。
Hale Waihona Puke 负责人：刘禹富2016年9月15日
分管领
导意见
同意该教师所查找的风险点及制定的防控措施。

廉政风险防控工作风险排查登记表

表1-1廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表填表人：股室负责人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-2廉政风险防控工作岗位（单位主要负责人）风险点排查登记表负责镇党委的全面工作认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议；抓好全镇经济社会各项工作抓好全镇的安全稳定工作。

严格执行党委议事规则按照党委会议程序和规定决策加强党风廉政、思想道德、法律法规、党纪政纪、作风纪律方面的学习树立正确的人生观价值观、权力观、政绩观；提高抵御腐败侵袭的能力填表人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-3廉政风险防控工作岗位（班子成员、分管领导）风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表2廉政风险防控工作内部股室风险点排查登记表填表人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表3廉政风险防控工作单位风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表4廉政风险防控工作风险排查统计汇总表填表单位：临夏市枹罕镇填表时间：2012年9月25日填表人：单位主要负责人：填表说明1、表1由所在岗位具体工作人员填写，表2由股室室负责人填写，表3由单位主要领导填写，表4由领导小组办公室填写。

2、风险点描述：由个人填写。

指行使权力或履行职责过程中存在的风险因素及表现形式。

3、风险点等级：包括风险点、岗位、部门风险等级，由各单位自行填写。

按照风险发生的几率和危害程度确定风险等级。

4、按照“风险从高”的原则，重点岗位、部门的风险等级应与风险点的最高级别一致。

5、表内所填内容与表格一同打印。

如果内容多，可以将表格顺延，另加附页。

管理人员岗位廉洁风险排查表格

管理人员岗位清廉风险排查表填表日期：个人署名：姓名xx单位xxxxx职务办公室主任1、负责公司招待标准和年度估算的审查、订正及招待计划的岗位审批、筹办、协调、实行。

主要2、负责内外面公函的批转。

责任3、印刷管理标准的审查，印刷品计划审查，印刷比价、查收、发放、花费报销的监察。

4、车辆管理标准的编制，制定差旅费年度估算及车辆调动。

5、公章管理标准的审查，公章刻制、保存、销存及使用的监督。

6、会议管理标准的审查。

7、负责网络设施计划、汇总、采买。

8、负责公司办公网络的管理保护。

9、负责制定绿化花费年度估算，绿化苗木的比价、采买、栽种。

10、负责物质进出厂区管理标准的编制，捍卫工作监察、检查，外来人员、物质进出管理及监控设施管理、保护。

11、负责办公花费年度估算、计划的编制及月度办公用品、设备、家具计划的审查、办公设施保护。

12、按公司估算要求控制办公花费。

13、准时达成领导交办的各项工作。

岗位1、忍不住物质的迷惑，形成违规操作的风险。

清廉2、公司办公用品采买中所要。

风险3、违犯公事用车规定。

4、不按规定使用活动经费。

5、平时招待时虚报花费的风险。

6、网络设施采买时不进行比价的风险。

7、公司绿化苗木采买时不进行比价的风险。

8、借出差、开会、观光观察、学习名义用公款进行旅行。

9、违犯社会公德、家庭美德、职业道德。

10、组织会议、公事招待等活动中，铺张浪费。

11、可能存在工作中协分配合差、全局观不强的现象。

12、接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动。

13、违犯每半年从头查找一次清廉风险点，不按规定填写查核表进行自查。

14、个人重要事项不实时上报。

15、其余违犯清廉自律规定的行为。

16、不执行岗位职责或执行不到位的风险。

17、违犯保密规定，丢掉、泄漏商业奥密文件资料，造成公司损失。

1、不停增强信念教育、主旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防备防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

举措2、带头执行党纪政纪条规和清廉自律各项规定，自觉改良作风。

职场职位廉洁风险点与防控措施排查表

职场职位廉洁风险点与防控措施排查表
廉洁风险是指在职场职位中可能存在的违反道德、法律及组织规定的行为。

为了确保职场的廉洁和透明，有必要对不同职位可能存在的廉洁风险点进行排查，并采取相应的防控措施。

2.[请填写具体廉洁风险点]
3.[请填写具体廉洁风险点]
4.[请填写具体廉洁风险点]
5.[请填写具体廉洁风险点]
2.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
3.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
4.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
5.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
通过对职场职位廉洁风险点与防控措施进行排查，可以帮助组织及个人预防和解决廉洁风险问题。

建议定期评估并更新该排查表，以确保职场的廉洁和秩序。

注意：该排查表仅供参考，具体廉洁风险点和防控措施需根据实际情况进行调整。

岗位廉政风险排查防控表

岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：冯松分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表（参考样式）单位：北戴河区教育局填表日期：2012年3月1日本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表（参考样式）单位：北戴河区教育局填表日期：2012、4、9本人(签字)：崔颖分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表（参考样式）单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：刘海燕分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表（参考样式）单位:北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：孙明分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：2012.2.22本人(签字)：李玉斌分管领导(签字)：孙明主要领导(签字)冯松岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：2012.2.22本人(签字)：单志刚分管领导(签字)：孙明主要领导(签字)：冯松岗位廉政风险排查防控表（参考样式）单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：陈玲分管领导(签字)：谢和娜主要领导(签字)：冯松岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：李秀芹分管领导(签字)：谢和娜主要领导(签字)：冯松岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：计爱林分管领导(签字)：谢和娜主要领导(签字)：冯松岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表（参考样式）单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：苗杏梅分管领导(签字)：冯松主要领导(签字)：冯松岗位廉政风险排查防控表（参考样式）单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：李凤敏分管领导(签字)：苗杏梅主要领导(签字)：冯松岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：高峰分管领导(签字)：苗杏梅主要领导(签字)：冯松岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：刘力江分管领导(签字)：苗杏梅主要领导(签字)：冯松岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：杨莹分管领导(签字)：苗杏梅主要领导(签字)：冯松岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：2012.2.22本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：岗位廉政风险排查防控表（参考样式）单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表（参考样式）单位：北戴河区教育局填表日期：日本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人（签字）：分管领导（签字）：主要领导（签字）：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人（签字）：分管领导（签字）：主要领导（签字）：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人（签字）：分管领导（签字）：主要领导（签字）：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：本人(签字)：分管领导(签字)：主要领导(签字)：岗位廉政风险排查防控表单位：北戴河区教育局填表日期：。

岗位廉政风险防控排查表

表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
经费使用
不按规定安排经费使用
高
经费审批
不按规定审批
高
物品采购
不按规定安排物品采购
高
科研
系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开
中
教学
系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开
中
不按规定对教学业务考核结果把关
高
不按规定对全额发放奖助学金把关
高
学生评优
不按规定对学生评优把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓名
朱广其
职务
系教学科研
副主任
岗位主要职责（分工事项）
系部教学科研工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
姓名
李艳秋
职务
副主任
岗位主要职责（分工事项）
负责全系日常教学管理工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
教学管理
不按规定组织教学评估
低
不按规定组织教学业务考核
中
校外函授站点
不按照合作协议开展相关工作
低
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位

预算科岗位廉政风险排查表

廉政风险防控措施
1、加强财经纪律学习，增强党性修养、责任意识，严守财经管理制度，进一步提高拒腐防变的能力;2、认真落实政府领导班子党风康政建设责任制，对政府领导班子成员进行康洁自律教育与监督，开展廉政谈话;3、推进依法行政和政务公开、政务质询，抓好纠正损害群众利益的不正之风工作;4、负责监督检查重大项目的资金管理和使用;5、抓好全镇源头治腐各项工作的落实，加强对全镇干部职工的康洁自律教育和监督，发现不良苗头及时采取措施，预防和堵塞漏洞，防止各类腐败行为的发生;6、督促教育抓好中央八项规定的贯彻实施，抓好各类资金的管理使用，严守财经纪律，督促落家惠民资金，杜绝违规违纪操作、套用和贪污、挪用、截留惠民资金及烤烟资金等行为的发生:7、贯彻落实上级党香政府的政策和规定，严明党性，加强党的组织纪律建设，严格执行中央八项规定，坚持纠正“四风”问题。
预算科岗位廉政风险排查表
姓名
部门
职务
岗位职责
主持政府全面工作，对政府部门党风廉政建设负总责;对政府领导班子的党风廉政建设负主要领导责任。
风险等级
高
风险点
风险描述
岗位廉政风险
1、民主集中制原则
2、财经纪律管理
3、贯彻落实上级党委政府政策、方针
4、“四风”问题
5、“三重一大”报告制度
1、未严格执行财经纪律，对财务管理监督制度不健全、执行不力，管理混乱的风险;2、未区持民主集中制，决策不合理性，不符合实际的风险:3、项目建设、招投标、资金的管理使用。是否坚持“三重一大”报告制度、是否严格执行操作制度、是香严格执行专款专用，是否存在套用国家项目资金、是否存命污、挪用、截留等问题风险;3、项目的招投标，质量验收是否存在违规操作、拉亲、摊派、收受招投标商的好处等违规违纪风险:4、农牧惠民资金是否落到实处，督促工作是否有力，工作人员是否存在吃、拿、卡、要或收受他人好处等违纪问题风险;5、教育监督力度不够，导致分管部门或人员违规违纪:6、学习不够深入，落实不到位，深入群众调研不力，执行中央ห้องสมุดไป่ตู้项规定不坚决，导致“四风”问题严重。

职位廉政风险排查

南涧县供排水公司职位廉政风险排查、定级表领导审签：填表说明一、填表人员一、公司领导班子成员；二、公司在职全部中层骨干；3、公司窗口部门效劳人员，包括客户效劳部前台工作人员，营业所抄表员、收费员，沃特公司材料采购治理人员、工程施工人员，管道中心处警人员，生产技术部设备采购人员、110接警人员，供水稽察队稽察人员等。

二、排查廉政风险点依据职位职责重点查找各个职位在权利行使、制度机制、思想道德等方面存在的廉政风险点。

权利行使方面，重点查找由于权利过于集中、运行程序不标准，可能造成权利滥用的风险；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全、监督制约不完善，可能致使权利失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚决、工作作风不扎实和职业道德不牢固，可能诱发行为失范，阻碍公司效劳形象的风险。

三、风险品级分A、B、C三级。

A级：具有重大事项决策、人事治理、财务治理、物资采购供给和工程建设等重要职位；B级：具有一样性权利的人事治理、财务治理、物资采购供给和项目建设等职位;C级：大体不涉及人、财、物治理权的职位。

廉政风险点（仅供参考）一、可能在执行党的线路、方针、政策上显现误差二、可能违背决策原那么和程序决定企业生产经营重大事项和重要人事任免3、可能对公司的生产经营活动监管不力4、可能违背规定，造成对公司投资、融资、担保等损失国有资产权益的行为发生五、可能对职工关切不够、漠视职工合法要求、侵害职工合法权益六、可能对公司的治理不力7、可能对给水工程建设、招投标治理工作监管不力8、可能对内部审计监督不到位，对实体单位日常经营业务、财务治理制度执行不到位九、可能对违章用水案件查处不力10、可能对党员干部教育、治理和监督不力，乃至显现违规提拔利用干部现象1一、可能对进展党员把关不严1二、可能对工会、共青团、妇联工作治理不力13、保护职工权益不力14、信访件、交办件答复处置不及时1五、可能在设备、材料采购进程中存在不廉洁的行为1六、可能在水厂运行治理中存在治理不严，阻碍供水水质17、可能在办事进程中可能有吃拿卡要行为18、可能对办公用品的采购把关不严，存在严峻浪费的行为1九、可能对业务招待把关不严，存在违规接待或超标准接待20、可能对原始凭证审核不严，内容填写不完整，违背财经纪律2一、对每笔支付款项审查不严，乃至显现违规付款2二、在生产技术治理方面显现问题时，不能作出及时正确的处置23、用户来电来访时提出的一些问题、提出一些意见的处置进程中态度不够热情，技术方面说明不够正确，解决不够及时等24、员工招聘中可能显现进人把关不严2五、可能未经批准擅自将银行存款转出，挪做他用2六、可能违背财经纪律，套取公司现金27、可能隐瞒现金收入，据为已有2八、可能在业务联系进程中，有违背廉政规定的行为2九、可能对化验工作把关不严30、可能对化验人员教育不严3一、可能对现金收费治理的力度不够32、可能对水费欠额的催收不及时，力度不够33、可能在水费抄收进程中有吃拿卡要的行为34、可能对员工违纪查处不力3五、可能挪用公款3六、可能显现发票、收费专用章治理不严37、可能显现现金上缴公司财务不及时3八、可能对给水工程建设的质量、平安治理和监督不力3九、可能在工程验收时同意吃请，把关不严40、可能对生产调度及抢维修前期预备工作不到位4一、可能对工程预算及决算不够及时，显现过失，阻碍工程款及时回收4二、可能对施工现场查勘不周密，使施工量计量显现误差43、可能公车私用44、可能仓库材料实际与账面不符4五、可能对材料单价的市场价钱波动监督不力4六、可能对不合格材料退货不及时47、可能显现估抄行为4八、可能对用水性质执行不力4九、可能显现抄表不及时，或错抄行为50、可能在接警工作中不热情，不坚守工作职位，不遵守工作纪律。

员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表

2.强化施工过程管理，加强对隐蔽工程及施工各阶段验收等关键环节的质量管控；
3.严格执行工程施工质量验收与评定规程及验评项目划分表的规定，规范开展施工三级验收、质量监理、工程阶段验收等质量控制工作；
4.加强安全生产监督检查。
三、1.严格按照本单位安全管理规定、事故调查流程开展工作；
2.上级领导对调查结果要认真把关，严格按照相关管理制度、规定、流程办事；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
八
变电修试班中级工（含兼职驾驶员）
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3违反车辆管理规定，公车私用。
4违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。
3.严格执行谁签字谁负责,谁审核谁负责制。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
六
修试班班长
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电工作有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；