三体系- 持续改进控制程序

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1.0 目的
为公司的持续改进活动提供准则，使公司的持续改进活动有序进行。

2.0 范围
适用于公司对持续改进活动的控制。

3.0 权责
3.1 管理者代表负责改进项目的确认、改进措施的管理和监督，负责组织人员对改进措施的效果进行评价。

3.2 品质部负责持续改善的推广、手法运用的培训，并列入教育培训计划。

3.3 各改善小组或改善主导部门负责改进项目的计划与改进措施的实施。

4.0 定义：无
5.0 作业程序
5.1 持续改进的策划：
5.1.1 公司为持续改进创造良好的环境，包括：
A.公司领导坚持并承诺持续改进；
B.公司倡导全员参与持续改进；
C.公司鼓励持续改进和创新；
D.公司为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想和方法。

5.1.2 制定并实施方针和目标，进行数据分析、纠正和纠正措施、进行内部审核和管理评审，促进管理体系持续改进。

5.1.3 改进可以是日常的改进活动，也可以是重大改进项目：
A.日常改进活动的策划和管理执行《纠正与纠正措施控制程序》；
B.重大改进活动的策划与管理执行本程序。

5.2 改进项目的识别：
5.2.1 通过数据分析，客户满意度调查的评价、客户审核、内部审核、管理评审等识别持续改进的机会，具体依据《客
户满意度管理程序》、《纠正与纠正措施控制程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》。

5.2.2 改进项目的确定原则：
A.目标的的调整和优化可确定为改进项目；
B.客户的期望、要求的提高可确定为改进项目；
C.生产工艺的更改可确定为改进项目；
D.产品的技术革新可确定为改进项目；
E.提高材料的利用率可确定为改进项目；
F.过程的改进和生产效率的提高可确定改进项目；
G.供应商来料品质、各环保协议的提交、交货期的提高可确定为改进项目。

H.节能降耗项目可确定为改进项目。

I.降低安全风险项目、提升职业健康安全管理项目可确定为改进项目。

J.有害物质管控的改进项目。

5.2.3 改进项目的确定由管理者代表负责。

本公司现行的持续改进项目如下:
A.每年制定各项管理目标，并跟进达成状况；
B.进行品质改善小组研讨会，检讨改善品质问题；
C.针对新品成立专案小组进行跟进，直至品质稳定，达成既定目标；
D.技术改造革新、工艺优化、过程改进、资源的优化配置的改善；
E.每年度至少进行一次内部审核检讨管理体系运行的符合性、适宜性、充分性；
F.每年度至少一次进行管理评审，以确保体系有效运行，并维持管理体系的适宜性与有效性，并适合于实现公
司的方针和目标要求；
G.每年制定客户满意度目标，每月进行满意度调查，了解客户及员工的需求，针对不足点采取措施进行改善，
以提升客户满意度；
H.每年制定供应商审核计划，对供应商进行辅导，提升供应商管理体系；
I.每年度建立公司整体培训计划并实施，提升员工能力；
J.每年度举行一次安全消防培训与演习，提升员工安全意识；
H.其它需要长期持续改进项目。

5.3 改进项目的组织与实施：
5.3.1 管理者代表针对项目的性质和需要，负责组织成立改进小组，任命改进小组组长。

改进小组负责实施确定的改
进项目。

5.3.2 改进小组组长负责制定改进项目的计划，改进项目计划的内容包括：项目名称、改进目标、改进组织、过程与
步骤、日程安排、责任分工、资源配置。

5.3.3 改进项目计划经管理者代表批准后实施。

改进项目需要修改时需经改善小组讨论并报项目确定人批准。

5.3.4 改进小组进行原因调查、分析，制定并实施改进措施。

调查的原因及实施的改进措施应予以记录；改进过程所
使用的基本统计方法，参见《统计技术和数据分析控制程序》、《环境与职业健康安全政策、目标指标和管理方案控制程序》。

5.3.5 改善参考方法与措施:
5.3.5.1 在生产过程中考虑推广防错法：必要时使用限度样本，配备显示或预测警报装置。

5.3.5.2 置具模具改进。

5.3.5.3 生产线工程平衡估算与调整。

5.3.5.4 改善生产线资源配置、减少搬运、贮存、取放时间。

5.3.5.5 加强教育员工培训、提高员工操作水平。

5.3.5.6 提高制程能力，产品规格公差能力改善。

5.3.5.7 提高标准产能。

5.4 改进效果的评价：
5.4.1 改善项目确定人负责组织人员对改进项目的效果进行评价。

5.4.2 对改进项目效果的评价方法可以是：
A.数据统计；
B.对比分析；
C.统计分析；
D.观察分析。

5.4.3 改善记录：改进小组组长负责将改进效果的评价进行记录；对改善的过程，可使用统计图表或报告等形式发表
张贴布告，且原始记录保存期为三年。

5.5 改进成果的处理：
5.5.1 改进成果应纳入到文件中，并通过培训使员工掌握新的方法，改进引起的文件更改执行《文件控制程序》。

5.5.2 经评价为需进一步改进的方面，应确定为新的改进项目。

6.0 相关文件:
6.1 《顾客满意度管理程序》……………………………………………………………………SX-QP-SD-03
6.2 《人力资源管理程序》………………………………………………………………………SX-QP-AD-01
6.3 《内部审核管理程序》………………………………………………………………………SX-P-GM-08
6.4 《管理评审程序》……………………………………………………………………………SX-P-GM-09
6.5 《文件控制程序》……………………………………………………………………………SX-P-GM-01
6.6 《纠正与纠正措施控制程序》………………………………………………………………SX-QP-QD-08
6.7 《环境与职业健康安全政策、目标指标和管理方案控制程序》…………………………SX-ESP-AD-02
7.0 相关记录：无
8.0 附件：流程图
9.0 文件分发和修改记录。