采购收货管理用例图

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

采购业务用例图课件

支持者。
02
用例图基础
用例图定义与功能
定义：用例图（Use Case Diagram）是统一建模语言（UML）中的一种图表类型，用于描述系统的功能需求和与之交互的外部实体。
功能
• 展示参与者（Actors）如何与系统进行交互。
• 描述系统将执行的主要功能以及这些功能之间的关系。
用例图符号与表示
企业通过对潜在供应商进行评估、比较，选择合适的供应商，并与其建立合作关系。
企业与供应商协商、谈判，就采购物资的价格、质量、交货期等条款达成协议，并签订采购合同。
企业按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并督促供应商按时交货。同时，企业需对采购物资进行验收、入库等操作。
企业根据采购合同和采购订单，与供应商进行货款结算，并处理可能发生的退货、索赔等问题。
采购业务用例图课件
contents
目录
• 采购业务概述 • 用例图基础 • 采购业务用例图分析 • 采购业务用例图的优化和改进
01
采购业务概述
采购业务定义与重要性
定义
采购业务是企业为满足自身生产和运营所需，通过与供应商协商、谈判、签订合同等方式，购买原材料、零部件、设备等物资的一系列活动。
重要性
采购业务是企业运营的基础，它直接关系到企业的生产成本、产品质量和市场竞争力。一个高效、规范的采购业务能够为企业降低成本、提高产品质量、增强市场竞争力，从而为企业的发展奠定坚实基础。
采购业务流程简介
需求确定
供应商选择
采购合同签订
采购执行
采购结算
企业根据生产计划、市场需求等因素，确定所需采购的物资种类、数量、质量等要求。

采购部流程图及说明课件

添加标题
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采购部流程图及说明课件的内容和结构
采购部流程图及说明课件的应用和价值
帮助学生了解采购部流程图及说明
帮助学生掌握采购部流程图的绘制方法
提高学生对于采购部流程的理解和认识
增强学生的实际操作能力，提高工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发展
采购合同签订的流程
采购合同签订的注意事项
采购合同签订的风险与防范
采购合同签订的常见问题及解决方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和协作，确保采购活动的顺利实施和完成

供应链采购及库存管理流程图

供应链采购及库存管理流程图1. 采购流程1.1 采购需求确认- 采购部门接收采购需求，并确认需求的准确性和合理性。

- 采购部门与相关部门进行沟通，以确保采购需求的具体细节。

1.2 供应商选择与评估- 采购部门筛选潜在供应商，并进行评估，包括供应商信誉度、产品质量和价格等方面。

- 采购部门与供应商进行谈判，以获取最优化的采购条件。

1.3 采购合同签订- 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方义务和责任。

- 采购合同必须符合法律规定，并经过法务部门的审核。

1.4 采购订单生成- 采购部门根据采购合同的要求，生成采购订单，并向供应商发送订单。

- 采购订单应包括产品名称、数量、价格、交付日期等重要信息。

1.5 采购执行与监控- 供应商按照采购订单的要求，进行产品的生产或采购，并及时配送。

- 采购部门对采购过程进行监控，确保供应商按时履约。

2. 库存管理流程2.1 入库管理- 采购部门接收供应商送达的货物，并进行验收。

- 验收合格的货物将被入库，并进行标记和记录。

2.2 库存监控与调整- 库存管理部门定期对库存进行清点和盘点。

- 根据实际库存情况，制定采购计划或调整库存配送。

2.3 出库管理- 其他部门或客户提交出库请求，库存管理部门核对并批准出库。

- 已批准的货物将从库存中取出，进行出库操作。

2.4 库存报告与分析- 库存管理部门定期生成库存报告，包括库存水平、周转率、滞销品等指标。

- 库存报告对供应链决策和库存优化等方面提供参考。

3. 供应链协同管理3.1 供应商协作- 采购部门与供应商保持密切的沟通和合作。

- 通过信息共享和协同计划，优化供应链运作效率。

3.2 客户协同- 销售部门与客户进行需求分析和沟通。

- 根据客户需求，调整采购和库存管理流程，以提供更好的客户满意度。

3.3 数据共享与分析- 采购部门、库存管理部门和销售部门及时共享数据，并进行数据分析。

- 数据分析结果用于制定决策，优化供应链和库存管理流程。

采购流程执行图

采购流程执行图
介绍
本文档将详细介绍采购流程的执行图，该图展示了从开始到完成一项采购活动的各个步骤和相关流程。

执行图
下面是采购流程的执行图：
1. 需求分析和计划
- 确定采购需求
- 制定采购计划
- 资金预算和预算审批
2. 供应商选择
- 制定供应商评估标准
- 获取供应商信息
- 评估供应商并选择合适的供应商
- 与供应商洽谈合同条款
3. 订购和合同签订
- 提出正式订购
- 签署合同
- 谈判和协商合同细节
- 确定交货期和付款方式
4. 采购执行和跟踪
- 跟踪供应商交货进度
- 解决供应商交货延误或质量问题- 确保采购执行符合合同要求
5. 收货和验收
- 接收货物
- 验收货物的质量和数量
- 确认采购符合要求
6. 付款和结算
- 按合同约定的方式和时间付款- 进行采购结算
- 确认供应商收到支付
7. 采购记录和归档
- 建立采购记录
- 归档采购相关文件和信息
- 保留归档记录供参考和审计
总结
以上是采购流程执行图的详细步骤和相关流程。

每个步骤都有其重要性和必要性，以确保采购活动的顺利进行，从而满足组织的需求。

请注意，此文档仅为参考，实际执行采购流程时应根据具体情况进行调整和定制。

采购部工作流程图

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购效率，特制定本制度。

一、适用范围：适用于本公司采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购管理，提高采购效率，特制定本制度。

所有采购人员和相关人员都应在此制度的基础上工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司的销售计划制定采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择和考核一般从经营、供货能力、质量能力等方面进行评估，从质量、交期、价格、逾期率、合作等方面定期打分。

3）询价、比价、议价。

4)合同签订:买卖双方经过询价、报价、谈判、比价等过程，最终双方签订相关协议，合同成立。

采购合同的签订应根据所采购货物的要求、供应商的情况、企业自身的管理要求和采购政策而有所不同。

需要和财务部门核对，确定付款条件，发货方式，售后服务等。

5)交货验收:买方必须确保货物的品种、数量、质量和交货日期正确无误。

以买方和合同的确认为验收资料。

6)质量检验:质量检验合格的产品入库，不合格的产品返修。

7)财务结算:货物入库后，进行财务结算。

3、采购管理制度：1)建立供应商资料管理(表)和售后服务管理表。

2)建立健全比价体系，确保采购设备质优价廉。

3)每月月底，收集汇总本月货款、欠款、票款欠款，提出下月资金使用计划。

4)签订采购合同后，要充分了解交货情况。

如果货物不能及时交付，我们应提前两天通知申购部门或申购人原因。

5)所有货物均应开箱验收。

如发现问题，及时联系供应商，尽快解决。

6)验收后，应在一个工作日内办理入库手续。

7)采购部应在每月5日前，将上月的采购合同号汇编成册。

交人事部备案。

采购管理系统用例图怎么画

采购管理系统用例图怎么画在软件开发和系统设计过程中，用例图是一种重要的工具，用于描述系统与用户之间的交互。

采购管理系统作为一个常见的企业内部系统，用例图为我们提供了一个清晰的视觉化表示，帮助我们更好地理解系统的功能和用户使用场景。

什么是用例图用例图（Use Case Diagram）是一种UML（Unified Modeling Language）图表，用于描述一个系统的功能和用户之间的交互。

用例图展示了系统的功能需求和各种角色（Actor）之间的关系，提供了对系统行为的高级概述。

用例图的基本元素用例图主要由以下几个基本元素组成：1.用例（Use Case）：用例代表了一个系统提供给用户的功能或服务。

每个用例都是系统的一部分，描述了系统对外部世界的响应。

用例通常以椭圆形状表示，并通过线连接到参与者或系统本身。

2.参与者（Actor）：参与者代表了与系统进行交互的角色或实体。

参与者可以是用户、外部系统或其他组件。

参与者通常以人的图标（画有头和身体的小人）表示，也可以是其他自定义的图标。

3.关系（Relationship）：用例和参与者之间的关系用线表示。

常见的关系有关联关系（Association）和包含关系（Include/Extend）。

•关联关系（Association）：用实线或虚线表示，表示参与者与用例之间的关联关系。

例如，一个用户可以使用多个用例，也可以一个用例对应多个用户。

•包含关系（Include）：用虚线箭头表示，表示一个较大的用例包含一个较小的用例。

例如，一个实现采购流程的用例可能会包含验证供应商用例和下单用例。

•扩展关系（Extend）：用虚线箭头表示，表示一个用例可以根据某些条件扩展另一个用例。

例如，当某个条件满足时，下单用例可能会扩展为拆分订单用例。

画用例图的步骤下面是一个简单的步骤，来帮助你画出一个采购管理系统的用例图：1.确定参与者：首先，确定与系统进行交互的参与者。

第5章采购业务用例图

可以找到的角色
库存部门采购管理员经理供应商财务部门
§5.2 确定采购业务用例
5.2.1 寻找角色在系统中的行为
库存部门采购管理员经理供应商采购管理部门
§5.2 确定采购业务用例
5.2.2 确定采购业务用例
§5.3用事件流和活动图描述采购业务用例
Байду номын сангаас
§5.4 采购业务用例优化
第5 章
采购业务用例图
§5.1 寻找采购业务角色 §5.2 确定采购业务用例 §5.3 用事件流和活动图描述采购业务用例 §5.4 采购业务用例优化 §5.5 采购业务活动图的细化
§5.1 寻找采购业务角色
需求报告里的名词
库存部门采购申请单采购管理员采购付款申请单供应商信息商品信息采购定单经理财务部门产品送货单采购入库申请单采购退货单采购定单报表采购商品报表采购退货报表采购退货收款申请单
5.4.1 用例间的包含关系
§5.4 采购业务用例优化
5.4.2 用例间的泛化关系
§5.4 采购业务用例优化
5.4.3 用例间的扩展关系
§5.5 采购业务活动图的细化

采购功能结构图(树状图)l

系统维护系统设置商品设置基础资料
仓存功能结构图(树状图)
仓存管理
业务单据入库单出库单调拨单
月末处理盘点
成本计算
报表分析商品收发汇总表商品收发明细表收发单据汇总表商品存量比较表商品调拨清单商品批次余额表商品保质期清单库龄分析汇总表库存透视分析表辅助属性统计表
万能报表
3. 最低价格的控制目前只在价格设置时进行，在单据录入时未进行最低价格的控制，当最低价格为零则认为未设置最低价格，也就不进行最低价格的控制，另外期间特价不受最低价格的控制；
4. 当销售发票由销售订单关联生成时，视同销售价格在销售订单处进行控制，不再对销售发票的价格进行控制；
重要流程分析（最高、最低存量的预警）
2. 最高、最低存量设置时即可针对明细仓位也可针对非明细仓位，且明细仓位的最高、最低存时和与上级仓位间无严格的等式关系。但上级仓位的最高、最低存量应大于等于单个下级明细仓位的最高、最低存量，同时小于等于明细仓库的最高存量和及最低存量和；
3. 存量控制是针对商品代码而言，未考虑商品辅助属性
下游分销
下游仓存
订单（发货）订单（要货）
商品核算
调拨单（出库）
通知单（发货）
通知单（收货）
调拨单（入库）
汇总报表
各下游单据
下游单据
商业分销应用流程（远程仓库）
上游仓存仓库分销
上游分销
下游分销
下游仓存
订单（发货）订单（要货）
通知单（收货）
调拨单（销出售库出）库单
通知单（发货）
通知单（发货）
通知单（收货）
汇总报表
调拨单（采入购库入）库单

食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图

3.4行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理，用于食堂经营状况分析。
4流程图:
4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。
4。2 米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。
3.3 物资报废流程
3。4 物资盘点流程
4相关表单：
4.1《次日食堂食品采购单》
4。2《验收单》
1目的：规范食堂物资管理,保证食品安全，提高员工满意度。
2范围：食堂物资管理
3 职责：
3.1食堂大厨和管理员应按员工就餐人数，准确估算,定量采购食品原材料。
3。2食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验,对不合格材料予以退货，并于每月底对食堂库存进行盘点.
3.3行政主管应把好审核关，杜绝对当日食品原材料超量采购,避免浪费。4。Biblioteka 《入库单》4.4《领料单》
4。5《出库单》
4。6《月库存物资盘点表》

采购操作程序图

采购操作手册操作步骤：1．采购订单：采购订单分从物料需求分析采购建议、用料计划、采购询价单、销售订单转入和手工新增五种1.1.从物料需求分析采购建议转入：生产部门对生产计划进行物料需求分析后会生成一个物料需求计划跟踪，点击“生产”菜单→“物料需求计划跟踪”进入物料需求计划跟踪，双击下达的计划号，进入“物料需求规划建议”，点击“采购建议”，选中需要下达采购的货品，并指定供应商，点击“下达单据”按钮下达，系统会按供应商汇总生成采购订单，双击上面的货品可以查看对应的采购订单，生成的采购订单是没有审核，用户可以对相关信息进行修改，采购订单审核后生效。

1.2.从用料计划转入：生产部门可以根据生产任务单制定用料计划，用料计划审核后，采购部门点击“采购系统”→“采购订单”进入采购订单界面，点击“选择单据”按钮，在弹出的窗口中“选择单据类型”右侧点击选择“用料计划单”，再在下面选中需要下采购订单的单据和货品，选中后点确定，用户可以再对采购订单的内容进行修改，信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击“单据操作”→“审核单据”直接审核单据。

1.3.从采购询价单转入：采购订单也可以用前面的采购询价单转入，具体操作方法请参考上面的从用料计划转入，操作方法基本相同。

1.4.从销售订单转入：这种用于销售的货品是直接从外面采购，不需要经过加工，具体操作方法请参考上面的从用料计划转入，操作方法基本相同。

1.5.手工新增：这是最常用的一种采购订单，采购部门按照各部门的请购单来新增采购订单，操作方法：点击“采购系统”→“采购订单”进入采购订单界面，在单据明细中的"货品编码"或"品名"的下侧选择需要采购的货品，也可以直接输入货品编码或品名按回车键，货品选择后录入需采购的数量，点击“供应商”右侧的文本框选择采购货品的供应商，再选择送货方式和送货日期等其它相关信息，信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击“单据操作”→“审核单据”直接审核单据。

采购部流程图及说明 (1)

附件 ✓ 《领料单》
2.5
发货通知仓库发货出库记账
成品出库流程图
仓库
营销规划部
开始
出库申请单通知发货
产品销售结算单
发货
成品出库单
销售核算中心
否
审核
是
出库单出库记账
帐务处理
结束
2.6
成品出库流程说明
目的 ✓ 对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。
流程角色 ✓ 主导部门：营销规划部 ✓ 配合部门：仓库生产部 ✓ 参与部门: 销售核算中心
✓
采购付款流程图 … … …1.1.5
✓
采购付款流程说明 … … …1.1.6
✓
原材料入库流程图 … … … 2.1
✓ 原材料入库流程说明 … … … 2.2
✓
原材料出库流程图 … … … 2.3
✓ 原材料出库流程说明 … … … 2.4
✓
成品出库流程图 … … … 2.5
✓
成品出库流程说明 … … … 2.6
鉴定报告鉴定
否
是
通过否?
否
合格否?
是
否
是
合格否?
结束
生产部
生产管理流程
1.1.2
合格供应商管理流程说明
目的 ✓ 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：制造部 ✓ 参与部门: 采购部品管部制造部
✓ 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经品管、制造鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。

采购物品验收与管理流程图

不属急购的物品，由仓管员记录，在每月5日前上交的本月采购清单中列出，按程序采购
每月25日，仓管员根据物品数量质量制作汇总表。
每月25日，仓管员填制物品领取明细表
交行政主任审核
交物业经理审核、签名
签署后的物品领取明细表返还给仓管员
采购物品验收与管理流程图
（备注：本文字段为标记性中间文档文字描述，用于隔断标记用，要用此文档的，此段汉字您可马上删掉。此文档您可自行下载自行使用，可应用于为一般企业和个人，但不要用作出售用，请尊重他人的劳动成果，编辑者获得的劳动成果来之不易，谢谢配合！）
行政主任根据审批的物品采购清单进行采购
采购物品来料
仓管员应将来料物品及供应商的送货单同物品清单核对数量、金额，无误后填制入库单，并将来料物品验收入库
员工领用物品时，先告知仓管员
仓库有的物品，由仓管员填制领料单，领料人签名发料
仓库未有的物品
属急购的物品，由员工填制物品采购申请，报批后采购。（具体流程请参照物品采购申请及付款程序）

采购部工作管理流程图

采购员与PMC定时对采购物料进行跟催。
交期异常 10
仓库收货 11
品质检验 12
当供方供给发生异常时，采购员需及时提供物料交期延期通知单给PMC，做好调整计划的准备工作仓管员依据供应商送货单和物料申购单对购进的物料进行核对验收
依据封（签）样产品和检验规范进行检验
退货处理 13
根据品质部反馈的原材料品质异常报告，跟供应商沟通协商退换货事宜
采购pmc当供方供给发生异常时采购员需及时提供物料交期延期通知单给pmc做好调整计划的准备工作采购pmc采购仓库pmc物料申请单报价议价定价采购合同总经理审批总经理审批发送供应商供方选择供方回复采购进度跟催交期异常仓库收货11仓管员依据供应商送货单和物料申购单对购进的物料进行核对验收送货单依据封签样产品和检验规范进行检验1213根据品质部反馈的原材料品质异常报告跟供应商沟通协商退换货事宜14收料单15仓库将每种物料的收料单附在相关供应商的送货单上一起提交到采购部送货单16负责供应商对账单的核对及请款工作17提交相关的报表至总经理编制
仓库入库 14
1、仓管员把检验合格产品按仓库区域规划要求把物料放出规定地方；2 、制作采购收料单。
15
送货单管理
仓库将每种物料的收料单附在相关供应商的送货单上一起提交到采购部
16
对账/请
负责供应商对账单的核对及请款工作
17
采购报表
提交相关的报表至总经理
编制：
审核：
程图
责任人 PMC
副总经理
相关表单《物料申购单》《物料申购单》
采购采购
《供应商评估表》《报价单》
采购
《采购合同》
副总经理采购
《采购合同》《采购合同》

采购管理流程图通用EXCEL模板(图文)

货
材
商
料
信
资
息
料
管
管
理
理
采购管
采购单管理
采采生修
购购成改
单审采采
录批购购
入
单单
采购管理流程图
模块名称
功能说明
货商信息管理
1、对货商的基本信息进行管理维护。原料材料资料管理
2、主要是对材料单价的管理维护。
仓
管
采购单录入
3、录入采购单（可手工录入；也可由制定生
理
采购审批
4、相关人员对采购单进行审批。
采购单管理生成采购单
5、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高正式采购。
在库警用存戒材情材料况料报查查表询询
修改采购单
6、可对采购单做相应的修改。
在用材料报表 7、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
原材仓管理库存情况查询 8、可按浏览方式或卡片方式查询材料的情况。
警戒材料查询 9、屏幕或报表形式输出警戒线下的材料。

图书馆采购管理的用例图

图书馆采购管理的用例图1. 介绍本文档为图书馆采购管理系统的用例图。

用例图是一种图形化表示系统各个功能和角色之间交互关系的工具，用于描述系统的功能需求和行为。

2. 概述图书馆采购管理系统主要目的是通过自动化管理和控制图书馆的采购行为，以提高图书馆工作效率和服务质量。

该系统涉及到多个参与者和各种功能操作。

以下是该系统的用例图。

3. 用例图图书馆采购管理系统用例图图书馆采购管理系统用例图3.1 参与者•图书馆管理员：负责管理和维护图书馆的日常运营，包括图书采购、管理和借还等。

•供应商：图书馆采购图书的供应商，负责提供图书以及与图书馆进行交互。

•系统管理员：负责管理和维护图书馆采购管理系统的运行和配置。

3.2 用例描述3.2.1 登录•描述：图书馆管理员登录系统以便进行后续操作。

•参与者：图书馆管理员•前置条件：无•后置条件：图书馆管理员成功登录系统•步骤：1.图书馆管理员输入用户名和密码。

2.系统验证管理员的身份信息。

3.系统显示登录成功。

3.2.2 管理图书•描述：图书馆管理员对图书进行管理，包括图书信息的添加、删除和修改等操作。

•参与者：图书馆管理员•前置条件：图书馆管理员已登录系统•后置条件：图书信息成功添加、删除或修改•步骤：1.图书馆管理员选择管理图书功能。

2.系统显示当前图书馆的图书列表。

3.图书馆管理员选择添加、删除或修改图书信息。

4.图书馆管理员输入相应的图书信息。

5.系统更新图书信息并显示操作结果。

3.2.3 采购图书•描述：图书馆管理员与供应商合作进行图书采购。

•参与者：图书馆管理员、供应商•前置条件：图书馆管理员已登录系统•后置条件：成功采购到所需图书•步骤：1.图书馆管理员选择采购图书功能。

2.系统显示当前图书馆的需求列表。

3.图书馆管理员选择需要采购的图书。

4.图书馆管理员选择供应商并发送采购请求。

5.供应商收到采购请求并确认可供应。

6.系统更新图书馆的采购订单并显示采购结果。

UML超市管理系统ER图用例图,类图状态图等等

信息系统分析报告超市管理系统小组成员：韩娜2009012239冯超然2009012236仇震2009012246目录1. 前言 (3)2. 系统需求分析 (3)3. ER图 (4)4. 用例图 (5)5. 用例描述 (7)6. 类图 (8)7. 时序图 (9)8. 通信图 (10)1.前言本文主要目的是利用建模工具对超市管理系统进行建模，用类图、用例图、时序图、协作图、状态图、活动图等面向对象分析与设计的软件过程，更好的被用户所理解。

2.系统需求分析超市管理系统需要实现对超市收银，库存，采购的管理，系统需要方便易用，辅助超市员工对超市进行管理，提高超市员工的工作效率，进而提高超市的收益。

本系统实现对进货单的添加、修改、删除、查询功能，对每一笔进货单都进行备案，存入数据库中，可以按货单号和进货日期多种方式进行查询，对数据库中无用的进货单执行删除操作。

对每一笔进货单中的货物的详细信息进行记载，将货物的详细信息载入数据库中，方便查询和对货物信息的管理。

本系统还需要对库存信息实行管理，是超市工作人员能随时查看库存情况，及时提醒采购员对缺货商品采购。

3.ER图4.用例图包图：参与者用例图：收银管理用例图：库存管理用例：后台管理用例：5.用例描述6.类图分析用例描述，作出如下类图：7.时序图7.1、管理员登录管理员登录界面主要是验证登录信息，当输入的登录信息不正确时，提示用户并且重新返回登录界面。

7.2、管理员添加进货单管理员添加进货单的操作，管理员填写好相应的进货单项之后，系统自动把进货单信息写入数据库中，修改了进货单数据库中的内容，同时数据库也自动的修改了柜存信息中的内容。

8.通信图8.1、管理员登录8.2、管理员添加进货单超市管理系统说明书超市管理系统说明书。

采购管理过程乌龟图

责任部门采购部相关部门采购部采购部采购部品质部采购部采购部采购部品质部采购部供方交付物料，品质部对物料进行来料检验并记录，检验合格后方可入库。

来料检验报告采购相关资料及表单存档采购管理过程乌龟图请购或采购负责人填写“请购（采购）单”采购员依照“请购（采购）单”确认此次请购是否是老规格，如是老规格则直接下订单并跟催即可，若是新规格则做市场调查，初选供方并填写“供方基本资料表”。

初选合格又有合作意向时，采购部要求供方提供首批样品。

品质部对初选合格的供应商提供的样品进行检测，检测合格后，让其提供批量样品并要求供方提供产品的尺寸检验及性能检验报告，必要时要求供方提交PPAP文件，验证合格后由采购部协同品质部对供方进行审核并将结果记录在“供方质量能力评审表”中。

审核通过建立供方信息并将供应商登录与“合格供方名单”中。

采购部对订单进行跟催采购部对需采购的物料供方签订“购销合同”，购销合同中应明确所购品名、交期、特殊要求等内容，购销合同经总经理审批后，采购部下订单给供方。

购销合同供方管理办法供方评分表供方质量能力评审表供方基本资料表请购（采购）单请购（采购）单S8：采购管理过程拥有者：采购部流程图过程说明相关文件/表单S8采购管理电话计算机/网络 E-mail 打印机传真运输工具库存报表供方基本资料供方审核计划订单/生产计划供方质量能力评审计划供方质量管理体系/供方管理卡采购合同/供货协议/质量协议采购部生管部品质部技术部来料退货次数供方交付准时率附加费用因供方原因造成客户投诉次数物料采购管理办法供方管理办法供方评鉴扣分标准外包作业管理细则来料检验记录符合要求的来料合格供应商名单供方年度评分表新规格老规格市场调查提供样品购销合同建立信息审批跟催下订单交付审批开请购（采购）单存档。