供应商管理程序

1 目的 :
通过对供应商的规范管理 , 优化供应链 , 从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本
2 范围 :
新供应商的开发以及所有供应商的日常管理
3 权责 :
3.1 采购部 / 科负责供应商的开发与管理
3.2 技术部 , 质量科 / 部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定
3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核
3.4 总经理最终决定供应商的审批
4 定义 : 无
5 作业内容 :
5.1 供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。

5.2 寻找意向供应商
5.2.1 采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。

5.2.2 依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。

5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）
5.3.1 具有公司（工厂）营业登记。

532品质、价格、交期，产能及服务等条件良好。

5.3.3 财务健全及商誉良好。

5.3.4通过IS09001质量管理体系认证及环保认证（IS014001或OHSAS18001的供应商可优先选择。

汽车件
的主材料需通过 IATF16949 质量管理体系。

5.3.5 不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。

5.3.6 客户指定之供应商。

5.3.7 产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。

5.4.1 供应商评审类型
A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。

B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。

C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商
可免评审。

D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。

5.4.2 供应商评鉴方式
5.4.2.1 A 类供应商根据需要可对其进行现场评审，并填写《供应商评审表》。

5.4.2.2 B 类供应商只对其作书面评审，并填写《供应商评审表》。

5.4.3 合格供应商的评审及样品的确认：
5.4.3.1 采购须要求供应商提供相关资料。

（营业执照、体系认证证书等）
543.2由采购召集权责部门对 A类供应商进行现场评审，并将结果记录于《供应商评审表》，同时各部门对评鉴结果进行评分，现场评审分数在 75 分（含）以上者被视为评鉴合格，分数高于 60份低于 75分被视为需要复审的供应商，整改后再评鉴，分数低于 60 分的视为评鉴不合格。

经权责部门全部评为合格后，由采购整理并汇总呈最高主管审批。

5.4.3.3 评鉴合格后，将供应商录于《合格供方名录》，经技术、质量会签，最高主管审核，并签订供货合同。

5.4.3.4 评鉴分数在 60-75 分之间时，由采购通知供应商限期一个月之内改善，提供改善证明资料后，申请重新评审。

再次评审后仍不合格，则取消资格，且一年之内不得对该供货商进行评审。

5.4.3.5 评审分数低于 60 分时，此供应商为不合格供应商，不能纳入《合格供方名录》
5.4.4 与产品无直接关联性质无需承认及评鉴之辅助材料商，由采购列入《合格供方名录》
5.4.5 需求部门对需采购材料提供材料规格要求，采购通知选定之合格供应商制作样品，并填写《物料试用 / 代用申请表》
5.4.5.1 《物料试用 / 代用申请表》通过后，则可正常采购。

5.4.5.2 若样品确认不合格，则由供货商重新送样，直至样品合格为止。

5.4.5.3 物料属辅助材料 , 且对产品无直接品质影响的材料。

以最终试用情况予以验收：
5.4.5.4 涉及相关法律法规要求及安全要求的产品材料，需要求供应方对其材料出示相关证明文件，证明其
满足适用的要求。

化工类物料需供方提供盖公章的MSDS说明书。

5.5 定期考核
a. 采购科在每年 1 月份编制当年的《供应商定期评审计划表》并根据计划时间要求组织考评每季度考
核物料供应商品质、交期、服务、价格等统计成《供应商绩效考核表》。

b. 质量科、财务科、技术部等为协办，负责每季度考核供货商交货品质、价格状况、技术情况等
c. 对于一般劳保用品、消耗品、生产辅助材料及模治具零件不需要考核。

d. 当季度交货未达二批不需考核其质量得分，年度未交货者，不予以重新考核，保留上次考核资格。

e. 当供应商出现交货品质方面重大不符合时，由质量部提出，采购对此供应商重新按543要求进行资格评估。

f. 生产主要原材料供应商考核具体方式：
5.5.2评估结果判定:
5供应商稽核计划管理：
5.5.1采购部负责组织采购人员，于每年12月份制作《供应商年度评审计划表》承交管理代表审批后以邮
件方式知会相关部门。

按计划表组织采购人员对供应商实地评审，并将结果记录于《供应商评审表》内，对现场评审异常于一周内发给供应商通知其分析改善并回复报告，采购负责组织供应商稽核改善效果之结案追踪。

现场评审分数在80分（含）以上者被视为评审合格。

分数低于80分被视为评审不合格，给予三
个月的改善期后再次评审。

若再次评审合格者取消其供应商资格，且一年内不得向该供应商采购任何材料。

5.5.2如出现以下情况，可不进行供应商现场评审，但须进行文件评审或默认评审通过。

1、海外供应商；
2、客户指定供应商；
3、供应商是贸易公司；
4、其它供应商（不定期供货的供应商）。

5.6供应商变更管理：
5.6.1供应商在送样至本公司质量部承认后，不得随意进行任何变更，供应商在环境管理物质系统执行中的
有环境管理物质事项变更，均须向本公司提交《变更申请表》，变更事项包括：
A. 环境管理物质系统的变更，如新标准或规定的引入及组织或负责人改变。

B. 生产地点、生产方法、检查方法、生产设备的变更。

C. 材料构成部分：
1）供应商的变更
2）原材料规格的变更
3）辅助原材料
5.6.2供应商在执行管理变更作业前，需由供应商提交《变更申请表》。

如涉及到材质的变化供应商需重新
送样。

5.6.3.所有变更需得到质量部主管以上人员会签，且经最高主管批准同意之后方可进行。

本公司对供应商的绩效进行监控，包括以下指标
a. 交货产品的质量；
b. 由于供应商质量不良而造成的客户抱怨及售后市场退货；
c. 交期达成率（包含超额运费）；
d. 以及制程当中的质量状况的监控。

6 相关文件 :
《采购管理控制程序》 -YF-CX-17
7 相关表单
《供应商开发申请表》 -BG-131
《供应商资质调查表》 -BG-132
《供应商评审表》 -BG-133
《合格供方名录》 -BG-130
《物料试用 / 代用申请表》 -BG-135
《供应商绩效考核表》 -BG-134
《供应商年度评审计划表》 -BG-137
《供应商定期评审计划表》 -BG-138
《变更申请表》 -BG-139
8 附件
供应商开发流程图》
项目
开发申请I
寻找意向供应商
4 J
资质调查
现场评审
纳入合格供方
—商务洽
—谈
1
r
合作协议
合同
归档编制: 审核:
供应商开发流程图
责任部门
米购科
采购部
采购科/部
采购科/部
质量科
技术科
采购科
品质科
技术部
采购科/部
各职能部门
采购科/部
工作内容
子公司米购根据产品需求
及供方现况提出供应商开
发申请，采购部长审核，
子公司总批准后开始开发
采购科根据审批后的供应
商开发申请单按照要求寻
找意向供应商，并搜集其
基础资料（营业执照、公
司信誉、资质调查等）
采购根据物料属性及供应
商资质判定此供应商是否
需要经过现场评审，如若
需要，组织技术、品质等相
关人员进行现场评审
汇总评审后纳入合格供方采
购根据物料属性及供应商情
况判定此供应商是否需要提
供样品，如若需要，填写物
料试用 /代用申请单组织相
关部门进行样品审批
采购根据市场情况及物料
性质和供应商谈判，拟定
供货协议，经评审后签订
供货协议（包含产品价格
、付款方式等）
合同审批结束后将合同原
件交由财务科保管，采购
科保留合同复印件。

并登
记台账
表单及文件资料
供应商开发申请表
供应商资质调查表
供应商现场评审表
合格供方名录
物料试用/代用申请单
报价单
采购合同
合同评审
用章申请
采购合同登记台账
批准: 发布人：采购部发布日期：2018年03月23日。