公司集中采购管理办法

集中采购管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。

本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。

本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。

第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。

第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。

第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。

建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。

第二章
采购范围
第六条院(公司)集中采购范围包括如下:
(一)力、公用品;
(二)办公耗材;
(三)设备、家具;
(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。

第三章
采购申请手续
第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。

第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。

第四章
供应商的筛选
第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务
会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。

供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。

(一)供应商初选:
(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;
(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。

(二)供应商信誉调研:
(1)业绩调研:应由供应商提供若干协作案例业绩，并进行调研;
(2)送样封样:个别物资要求供应商送样品，双方检验合格后封存样品;
(3)实际测试:个别物资要求供应商在可以大条件退货前提下，小量送货，以检验供应商的实际信誉。

第五章
采购方式选择及确定
第十条采购方式包括:
(一)公开招标;
(二)邀请招标;
(三)竞争性谈判;
(四)单一来源采购;
(五)询价;
(六)国家相关部门认定的其他采购方式。

第十一条采购方式的确定:
(一)每批次结款金额在5万元(含)以下时，采取每年询价一次的采购方式，选取3家或3家以上供应商进行比价，确定供应商后直接进货。

(二)每批次结款金额超过5万元至50万元(含)时，采取询价采购方式，选取3家或3家以上供应商进行比价，确定供应商后须签订采购合同，按合同约定完成采购。

(三)采购金额超过50万元至100万元(不含)时，采取竞争性谈判的方式，邀请3家或3家以上供应商投标，并组织谈判小组对谈判文件进行评标。

确定中标供应商后，签订采购合同，按合同约定完成采购项目。

谈判小组成员应由使用部门、采购部门、财务部门及内审部门等共同组成，特殊物资须请相关专家参加评标。

(四)采购金额为100万元以上的，按照《公司招标采购管理办法》规定的采购方式进行采购。

第六章
验收及入库
第十二条验收及入库:
(一)办公用品、耗材等由采购部门采购人员、专门管理人员或使用部门共同验收，并办理入库手续。

(二)设备、军几乓由采购人员和使用召仁门共同验收，并办理相关手续。

(三)特殊物品应组织专家进行验收，并办理相关手续。

第七章
采购档案管理
第十三条采购部门对采购项目的采购采购文件应当妥善保存，采购完结的项目做好档案归集，以备查阅。

第八章附则
第十四条本办法由公司安全生产部负责解释，本办法自发布之日起施行。