ISO9001-2015业务部风险与机遇识别及应对措施表MS002

業務部/
業務
20170101-20171231
7
2
2
28
有效
注：1、RPN值參照RPN風險等級評價準則，見『風險管理控制程序』。
2、風險措施代碼：A-規避風險; B-承擔風險; C-消除風險; D-改變風險; E-分擔風險; F-延緩風險
2.工廠未能按合同所規定的要求交付產品
8
3
3
72
三
1.業務接到客人首批合同/訂單(特殊合同/訂單)時需召開合同/訂單評審會;
2.業務提供合同/訂單(正常合同/訂單)時需一起提供"訂單評審"單給資材等相關部門評審.
業務部/
業務
20170101-20171231
8
2
2
32
有效
3、客戶合同/訂單評審不完整
2
32
有效
2
顧客滿意度調查過程
1、顧客滿意度調查實施不到位
未能及時料了解到顧客對工廠提供的產品及服務是否滿足到顧客的期望
7
3
3
63
三
1.業務通過電話/郵件等方式保持與客戶信息互動,不定時把"顧客滿意調查表"給顧客填寫,跟進回收
業務部/
業務
20170101-20171231
7
2
2
28
有效
2、顧客滿意度調查結果相關部門未能完全了解客戶需;
2.工廠未能按合同所規定的要求交付產品
8
3
3
72
三
1.業務根據合同/訂單所規定的要求事項(如產品圖紙,樣板,交期,接受標準等)與資材/品保/工程/製造做完整的合同/訂單評審.
業務部/
業務
20170101-20171231
8
2
2
32
有效
4、漏轉單
8
1
2
16
有效
6、跟單未到位
出貨延遲
8
3
3
72
三
1.及時了解客戶訂單需求提供給工廠做備料滿足客戶出貨需求
業務部/
業務
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8
2
2
32
有效
7、出貨計劃未跟進
出貨計劃未達成
8
3
3
72
三
1.及時跟蹤廠內產銷計劃,按時達成出貨計劃
業務部/
業務
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8
2
ISO9001-2015业务部风险与机遇识别及应对措施表MS002
類別： ■質量 □環境
日期：
序號
過程名稱
潛在的風險模式
潛在的風險後果
風險分析
管理措施
責任部門/人
實施時間(開始－完成)
評價措施有效性
嚴重程度
發生概率
可探測性
RPN
風險級別
嚴重程度
發生概率
可探測性
RPN
評價結果
1
客戶合同/訂單評審過程
1、客戶合同/訂單的要求識別不完整
未能及時對顧客反饋的問題做改善
8
4
3
96
三
1.業務對調整結果統計分析及組織各部對顧客反饋問題做改善,。
業務部/
業務
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8
2
2
32
有效
3、顧客滿意度調查策劃不充分（或不到位）
未能了解到顧客對工廠提供的產品及服務是否滿足到顧客的期望
7
3
3
63
三
1.除了顧客滿意度調查報告外,再透過電話/郵件與客戶保持溝通,更詳細了解客戶的需求.
客戶訂單信息未能及時傳達到工廠,出貨延遲.
8
2
3
48
三
1.用ERP系統轉單避免人員操作失誤
業務部/
業務
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8
1
2
16
有效
5、與客戶溝通事宜未及時記錄
跟客人溝通的事宜未落實
8
3
3
72
三
1.與客戶溝通重要事宜需有郵件或會議記錄做為跟進依據
業務部/
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工廠未能按合同/訂單所規定的要求交付產品
8
2
3
48
三
1.業務在接到客戶合同/訂單時需與客人溝通確認清楚合同/訂單的要求事項(如產品規格,價格,接收標準,交期等),判定合同/訂單評審類別,是屬於正常訂單或特殊訂單
業務部/
業務
20170101-20171231
8
2
2
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有效
2、客戶合同/訂單評審未實施
1.資材/品保/工程/製造等相關部門未能了解合同/訂單所規定的要求;