风电塔筒制造质量管理体系工作程序介绍

风电塔筒制造质量管理体系工作程序1．工艺流程
1．1原材料：依据图纸和技术规范确定钢板、法兰、门框等技术要求、放样、定尺、规格、型号等，起草采购技术协议等，由专人负责、校对、审核。

1．2 入厂检验：
1．2．1 检查入厂钢板、法兰、门框等的外观质量、外形尺寸，做好原始记录；收集、整理相关出厂报告的签认、整理等；由专人负责。

1．2．2 提出钢板、法兰、门框等原材料复验的技术要求，编制、下发原材料复验的样品试样的准备或制作计划并执行，由专人负责。

1．2．3 编制、下发焊接工艺评定、焊接试板等样品试样的准备或制作标准、计划并监督执行。

由专人负责。

1．2．4 对入厂检验的情况制定检查计划，定期进行检查，做好检查记录，并拿出考评意见。

由专人负责。

1．3 下料、打坡口：精确计算筒节下料尺寸数据，让数控切割机在钢板上划好下料线，确认正确无误后才能开始切割。

注意切割时自动数控切割机的切割线不得偏离事先划好的下料线，以确保切割坯料的准确；
1．3．1 尺寸放样、精确计算筒节下料尺寸数据、数控编程由专人负责、校对、审核。

1．3．2 编制下料、打坡口工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺文件的执行情况，自检卡片的填写情况并依据自检
卡片对工件实物进行随机抽样检查，但每天的抽样检查比例不得低于日平均产量的10%，做好抽检记录并提出考核意见，由马积文负责。

1．3．3 对下料、打坡口的情况制定检查计划，定期进行检查，做好检查记录，并拿出考评意见。

由专人负责。

1．4 卷板、纵缝、校圆：塔体筒节为锥形，因而造成卷制成形一定的难度，不得采取从头到尾一卷到底的方法，而应采取划线分段卷制法，且在卷制过程中经常用弧度样板检查，以保证筒节弧度的均匀性。

特别注意检查校准两端接合部分的圆弧度。

点焊组对纵焊缝应预先精确测量好大、小口的周长，确认无误后才能组对点焊；梭角及椭圆度：按图纸要求控制。

编制纵缝、卷板、校圆工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺文件的执行情况，自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行随机抽样检查，但每天的抽样检查比例不得低于日平均产量的10%，做好抽检记录并提出考核意见，由专人负责。

1．5 纵缝探伤：编制纵缝探伤工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺文件的执行情况，自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行随机抽样检查，但每天的抽样检查比例不得低于日平均产量的5%，做好抽检记录并提出考核意见，由专人负责1．6 组对、环焊：在专用工装上组对点焊塔体环缝。

组对点焊环缝时，应控制错边量，详见图纸及有关技术规范。

禁止强行组对，以免产生不良残余应力。

在组装完毕的塔体外表面至少拉三条全长直线（0°，90°，180°），检查筒体的直线度（≤1‰全长）；同时还要
检查塔体两端面的平行度和同轴度。

应用激光测平仪检测大、小两端法兰面平行度符合规范和图纸要求。

编制环焊、组对工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺文件的执行情况，自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行随机抽样检查，但每天的抽样检查比例不得低于日平均产量的10%，做好抽检记录并提出考核意见，由专人负责。

1．7 射线或超声检测：经射线或超声检测的焊接接头，如有不允许的缺陷，应在缺陷清除后进行补焊，并对该部分采用原检测方法重新检查直至合格。

进行局部探伤的焊接接头，发现有不允许的缺陷时，应在该缺陷两端的延伸部位增加检查长度，增加的长度为该焊接接头长度的10%，且不小于250mm。

若仍有不允许的缺陷时，则对该焊接接头做百分之百检测。

编制环缝探伤工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺文件的执行情况，自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行随机抽样检查，但每天的抽样检查比例不得低于日平均产量的5%，做好抽检记录并提出考核意见，由专人负责
1．8 综合测量、几何测量：严格按规范和图纸对塔架制作形位公差、尺寸公差、外观质量等进行全面测量。

应用激光测平仪检测大、小两端法兰面平行度符合规范和图纸要求。

编制综合测量工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺文件的执行情况，自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行随机抽样检查，但每天的抽样检查比例不得低于日平均产量的5%，做好抽检记录并提出考
核意见，由专人负责。

1．9 内附件焊接：门框采用胎具压制成形后拼接，焊后进行热处理，再进行组装.由于筒体直径较大，筒体的钢性很差，给施焊带来了很大的困难。

因此在门框组装过程中，先划好开孔线（在筒体上划线时，间隙要尽可能的小，以保证焊后的变形量），然后用钢管在门框开孔边缘外、筒体内侧的4 个位置（门框上下各1 点，门框两侧各1 点）做好牢固的支撑，再切割门框孔，以增加筒体的钢性,防止焊接门框时对底法兰造成焊接变形，待门框焊完后,再拆除支撑钢管。

编制内附件焊接工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺文件的执行情况，自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行随机抽样检查，但每天的抽样检查比例不得低于日平均产量的10%，做好抽检记录并提出考核意见，由专人负责。

1．13 内附件探伤：
编制环缝探伤工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺文件的执行情况，自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行随机抽样检查，但每天的抽样检查比例不得低于日平均产量的5%，做好抽检记录并提出考核意见，由专人负责
1．10 打砂：喷砂除锈等级应达到GB8923或者ISO8501-1:1988的砂2.5级；对于分段接处和喷砂达不到得部位，采用动力工具机械打磨除锈，达到GB8923 或者ISO8501-1:1988中的St3级，露出金属光泽，涂漆表面必须达到至少Sa 2½的处理等级。

编制打砂工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺
文件的执行情况，自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行检查，做好检查记录并提出考核意见，由专人负责。

1．11 喷漆：要在除锈工作完成后不到4小时之内即开始，且要连续不停地干完，不得中途长时间停顿，且要求厚薄均匀，漆干膜或锌层厚度经专用测厚仪多点抽查测量，必须达到设计要求。

所有漆面干燥后不得出现起泡、气孔、夹渣、起皱，要平滑光亮。

编制喷漆工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺文件的执行情况，自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行检查，做好检查记录并提出考核意见，由专人负责。

1．12 内附件安装：根据设计图纸制造内件。

注意矫正制造过程中的变形，关键是注意：①准确设置段筒体之间的结合部连接位置和尺寸；
②所有内件（人梯、平台等）均要在筒体内部进行预组装合格后再拆下来进行表面处理；③严格做好内件的识别标记，以防止安装时对不上号，造成不必要的麻烦。

编制内附件安装工序工艺文件、自检卡片并下发，每天监督检查操作者工艺文件的执行情况以及自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行检查，做好检查记录并提出考核意见，由专人负责。

1．14 塔架包装：
编制塔架包装工序工艺文件、自检卡片并下发，监督检查操作者工艺文件的执行情况以及自检卡片的填写情况并依据自检卡片对工件实物进行检查，做好检查记录并提出考核意见，由专人负责。

1．15 塔架运输：制定塔架厂内转运、工序流转、运抵风场等运输方
案，由专人负责。

2．质量保证体系及各主要工序的质保措施
我厂始终坚持“从我做起，让用户满意”的方针，以质量求生存。

“从我做起”就是指每一个员工从自己的每一项工作、每一道工序做起；“让用户满意”也就是最大程度满足用户需求，最大程度降低用户成本，最大程度服务用户发展。

包含了高的追求目标，明确了公司的奋斗目标；“满意”也是对每一个员工的工作质量所提出的具体要求。

在认真贯彻总公司各项质量管理文件、制度的基础上，依据GB/T19000—ISO9000 系列标准，建立健全了质量体系，并根据分公司实际情况编制了体系文件等，使各项质量工作有法可依，有章可循，从组织上、制度上保证了质量体系的正常运转。

分公司建立并完善了售后服务体系和三包服务专业队伍，实行质量跟踪，信息管理，确保产品质量从设计、原材料入厂、制造到售后服务的全过程始终处于受控状态，向用户提供满意的产品。

公司自2009 年承制风力发电塔筒开始，就将其制造全过程纳入工厂的压力容器质量保证体系进行全过程的质量控制。

工艺质控系统、焊接质控系统、原材料采购质控系统、检验质控系统、理化质控系统、无损检验质控系统、热处理质控系统、设备质控系统、售后服务质控系统等实行责任工程师负责制。

各质控系统责任工程师有明确的职责和权限，可独立地对产品质量问题进行分析、判断和处理。

产品制造过程的质量记录齐全、完整，具有可追溯性，质量记录归档保
存七年。

附图1 塔筒制造质量保证体系组织机构图附图2 工艺系统质量控制程序图
附图3 材料采购系统质量控制程序图
附图4 焊接系统质量控制程序图
附图5 理化检验系统质量控制程序图
附图6 无损检测系统质量控制程序图
附图1 塔筒制造质保体系组织机构图
附图2 工艺系统质量控制程序图
附图3 材料采购系统质量控制程序图
附图4 焊接系统质量控制程序图
附图5 理化检验系统质量控制程序图
附图6 无损检测系统质量控制程序图
物业管理企业质量手册及程序
目录
质量手册修订页 (1)
目录 (2)
手册颁布令 (4)
管理者代表任命书 (5)
第一章质量管理体系范围 (6)
第一节公司简介 (6)
第二节质量管理体系说明 (7)
第三节组织架构图 (8)
第四节过程与ISO9001：2000条款对照表 (9)
第五节专用语及引用标准 (11)
第六节文件和资料控制程序 (12)
第七节质量记录控制程序 (15)
第二章管理职责 (17)
第一节管理承诺、以业主住户为关注焦点 (17)
第二节质量方针、目标管理 (19)
第三节质量管理体系策划 (23)
第四节内部沟通 (25)
第五节职能分配表 (26)
第六节职责与权限 (27)
第七节管理评审控制程序 (30)
第三章资源管理...................................................................... . (33)
第一节总则 (33)
第二节人力资源控制程序 (34)
第三节基础设施和工作环境控制程序............................................ (37)
第四章产品实现 (41)
第一节产品实现的策划 (41)
第二节与顾客有关过程的控制程序 (44)
第三节采购 (49)
第四节服务提供控制程序 (55)
第五节业主和住户财产控制程序 (60)
第六节楼宇入住及装修控制程序 (65)
第七节物业租赁服务控制程序 (68)
第八节社区文化活动控制程序 (71)
第九节清洁服务控制程序 (73)
第十节保安服务控制程序 (75)
第十一节值班控制程序 (77)
第十二节紧急情况处理程序 (78)
第十三节物业管理、服务费用收缴控制程序 (81)
第十四节监视和测量装置的控制 (83)
第五章测量、分析和改进 (85)
第一节总则 (85)
第二节业主感受的获取和利用 (86)
第三节内部质量审核 (88)
第四节过程和服务的监视与测量 (92)
第五节不合格控制程序 (95)
第六节数据分析控制程序 (98)
第七节改进控制程序 (101)
手册颁布令
为建立、保持及改善本公司的质量保证体系，促进质量管理的规范化、国际化、标准化，提高企业管理水平，增进公司效益，现依据业主及其它相关方的要求建立质量方针、质量目标并按ISO9001∶2000《质量管理体系----要求》编制完成了本公司《质量手册》第一版，现予以颁布实施。

本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，它重点描述了：
A）确定本公司的质量方针、组织机构、职责及质量体系要求；
B）质量管理体系的范围，包括针对ISO9001∶2000要求删减的细节与合理性。

C）体系过程的网络关系，程序文件及对第三层次文件的引用。

本手册是质量管理体系的纲领性文件及管理中心思想，是质量管理活动的基本准则。

全公司各职能部门和全体员工必须认真学习、严格执行各项作业规定，以确保能满足业主的要求，持续改进质量管理体系，为公司赢得最佳信誉和效益，为业主提供满意的服务。

经审查批准，予以发布。

管理者代表任命书
为了贯彻执行ISO9001∶2000《质量管理体系-----要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：
1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3、确保在整个公司内形成满足业主要求的意识；
4、就质量管理体系有关事宜进行内外部联络；
5、组织、指挥、监督、协调各部门体系的运作。

第一章质量管理体系范围
第一节公司简介
泉州丰泽千亿物业管理有限公司系泉州千亿房地产有限公司全资下属企业，成立于1999年，经营范围主要是物业管理，公司目前设有经理室、综合管理部、保安部、工程部等部门。

现管辖的物业有千亿大厦、千亿华园，管理的物业面积达3万平方米。

公司现有工作人员50多人，公司管理人员均有丰富的物业管理经验，其中部门经理以上管理人员、专业技术人员均经过国家主管部门的培训考核，持证上岗。

公司全体员工以满足业主和住户的需求为中心，坚持“舒适、安全、尊贵、优雅、发展”的质量方针，让业主和住户得到最良好的服务。

公司以现代化的理念管理物业，建立了符合GB/T19001—2000标准的质量管理体系和计算机网络管理系统，优质、高效地向业主和住户提供满意的服务。

在管理中我们严格地遵守国家有关的法律法规，保障业主和住户的利益。

公司目前正在进一步努力，争取早日达到全面优秀管理大厦的标准要求。

第二节质量管理体系说明
1．本公司的质量管理体系是以业主及相关方需求和期望为基础的，是依据ISO9001∶2000标准建立的。

其形式表现为一组过程相互作用形成的网络。

它通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程间相互作用，并围绕业主要求、业主满意建立起质量管理的过
程模式。

本公司质量管理体系的过程及其相互关系包含产品实现所需的过程和为了有效地实现质量管理体系所需的其它过程。

以业主的需求和期望为过程的输入，提供服务满足业主要求为输出。

同时它还通过信息反馈测定业主满意程度，以评价全公司质量管理体系的业绩。

2.本公司质量管理体系是依据ISO9001∶2000的要求建立的，既体现了ISO9001∶2000的要求又结合了本公司的实际情况。

它是按照PDCA（策划、实施、检查、处置）过程方法建立实施和保持的。

在每一个过程中都按照PDCA方法以确保持续改进。

3.本公司质量管理体系所覆盖的产品范围包括本公司全部分活动的结果。

主要产品指物业管理服务，本公司场所位于泉州市田安路。

4.本公司的质量管理体系建立在以业主为关注点的基础上，同时考虑到投资方、本公司及员工的利益，还顾及了供方及社会的利益，考虑到了本公司对社会所做的贡献。

本公司还努力做到使质量管理体系与其它体系如安全管理，财务管理及环境管理等的相容性，以使我们的目标得以顺利实现。

5．在本公司的生产经营活动中，严格遵守国家的法律法规，如《物业管理条例》、《消防法》、《合同法》等。

本公司制定了相应的法律法规实施对策并强化对员工的法律意识的教育培训。

6．本公司目前管理的物业均为大厦，因此在本公司服务提供的过程中，不涉及设计和开发过程，因此对标准条款7.3设计和开发过程予以删除，删除后不影响组织提供提供满足业主和法律法规要求的责任和能力；
7.本公司服务提供过程中如有发生一些对外委托服务项目，均按7.4过程进行控制。

第三节品质系统组织架构图
第四节过程与ISO 9001∶2000条款对照表
编号过程名称对应文件标准条款
1 职责与权限确定《手册》第二章、第六节5.5
2 质量方针目标确定、展开、管理《手册》第二章、第二节5.3、5.4.1
3 质量管理体系策划《手册》第二章、第三节5.4.2
4 内部沟通《手册》第二章、第四节5.5.3
5 人力资源管理《手册》第三章、第二节《岗位职责及任职条件》6.2.2
6 基础设施和工作环境控制《手册》第三章、第三节设备周期维修和保养计划设备保养制度各种设备操作运行规程6.3
7 产品实现策划《手册》第四章、第一节7.1
8 与顾客有关过程的控制《手册》第四章、第二节7.2
9 采购控制《手册》第四章、第四节7.4
11 服务提供控制过程《手册》第四章、第五节至十三节各部门工作手册7.5
12 业主财产管理《手册》第四章、第五节7.5.4
13 监视和测量装置的控制《手册》第四章、第十四节7.6
14 业主感受的获取及利用《手册》第五章、第二节8.2.1
15 内部审核《手册》第五章、第三节8.2.2
16 管理评审《手册》第二章、第七节5.6
17 过程和服务监视与测量《手册》第五章、第四节各部门服务考核标准8.2.3
18 不合格控制《手册》第五章、第五节8.3
19 数据分析《手册》第五章、第六节8.4
20 持续改进《手册》第五章、第七节8.5.1
21 文件控制《手册》第一章、第六节4.2.3
22 记录控制《手册》第一章、第七节4.2.4
第五节专用语及引用标准
一、专用语
1. 不合格品：服务质量不符合标准规定，包括采购物资和提供服务。

2. 不合格项：质量管理体系运行中某项活动不符合有关标准及本公司质量手册和质量程序文件的规定。

3. 受控本：质量体系文件的副本，其分发、修订或更改须按规定的程序控制，保证文件在所有使用场所使用有效版本。

4. 非受控本：质量体系文件的副本，其分发按文件控制程序进行，不进行追踪更改。

二、引用标准
1. GB/T19001∶2000《质量管理体系—要求》
2. GB/T19000∶2000《质量管理体系—基础和术语》
第六节文件和资料控制程序
1、目的
对与本公司质量体系提供的有关的文件和资料进行控制，确保与质量有影响的各场所使用的文件和资料为有效版本。

2、范围
本程序适用于质量体系文件和资料的控制，包括有关外来文件。

3、定义
3.１质量体系文件：质量手册（包含程序文件）、工作手册（包括制度和规程）及表单记录。

3.2 内部文件：指本公司内部自行制定的文件。

3.3 外来文件：指非本公司自行制定,而是由外部提供的文件，如《物业管理条例》、《消防法》、《劳动法》等；
3.4 非受控场所：本公司质量体系运行以外的所有场所,如：业主、认证机构。

3.5 技术文件：设计图纸、使用说明书、技术条件等文件。

4 职责
4．1管理部：负责公司内部文件的发行、回收、原件保存及销毁工作，制定有关控制规定与办法；负责外来文件的受控、发放及回收等管理工作。

4．2各部门：负责责任范围内的文件和资料的编制及修订。

5 内容
5．1文件新订
制定新文件时，由制定者将新订文件呈相应审核人和批准人员签字同意后，将文件交管理部发行。

5．2文件发行
5.2.1质量手册和第三层次文件的发放直接由管理部根椐各部门实际需要的数量填写《文件发放登记表》，经管理者代表审批后进行发放。

5.2.2文件领用人在《文件发放登记表》上签名领取注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件。

每份文件都有不同的分发号，便于换版时回收。

5.2.3管理部在发放文件后，将全公司的受控文件列入《受控文件清单》。

5.2.4当文件使用人的文件破损严重影响使用时,应到文件资料中心办理更换手续,交回破损文件；文件管理员将破损文件销毁。

5.2.5当文件丢失后或其它原因需补发新文件时,由文件使用部门填写《文件领用申请表》，再由原批准单位批准后，管理部重编新文件的分发号。

5.3文件的更改
5.3.1文件发行实施后须更改的，原则上由制订部门填写《文件更改申请单》，说明修订原因，经原批准单位批准后，由管理部按5.2项规定程序进行更改审批与发行。

5.3.2文件进行修订时,对某一页或某几页进行修订,只须更改该页内容和修订次数,其修订次数按前一次修订次数+1来计数。

文件通过更换时，页数为修订后不含“文件封面”的实际总页数。

5.3.3 更改文件时，使用部门应将更改前文件交管理部或本部门文件管理人员，由管理部或本部门的文件管理人员对更改前文件进行换页或手写修改。

当采用手写方式对文件进行更改时，应将更改前内容用“——”划去，手写上新的内容，并应在更改处加盖“更改”印章，然后发还使用部门或相关人员，对《质量手册》等受控文件的更改，管理部及各部门文件管理人员还应在文件中相应的“修改记录”栏和[受控文件清单]中的“修订状态”栏标明文件更改情况。

5.3.4 经审批的《文件更改申请单》与该文件的原件及更改后的文件一起存档。

5.3.5 文件更改后，管理部要将文件更改情况列入[受控文件清单]中的“修订状态”栏。

5．4文件的换版与作废
5.4.1同一份文件某页或表单经过九次修订后,该页或表单需再修订是整份文件以新版发行，如:第1版、第0次修订。

其某一页经过第9次修订后，再修订时整份文件即为第2版、第0次修订。

旧版文件回收处理，换发新版本，“非受控文件”和“参考文件”不办理更改和换版。

5.4.2 换版后的文件发放按5.2 条程序执行。

5.4.3旧版文件由文件管理员按《文件发放登记表》收回并记录，需作资料保留的该版文件，经文件原核准人核准后，由文件管理员加盖“参考文件”印章方可留用，其余该版文件盖“作废文件”章或销毁。

5．5文件的管理
5.5.1文件拟制、审核、核准后，原版文件及其副本由管理部实行统一管理，填写《受控文件清单》。

存软盘的受控文件均应有备份；软盘储存的文件应进行文件状态标识。

5.5.2 受控文件发放后，文件领用人须严格管理，不得任意复印、转借、损坏、涂改文件及内容。

文件持有人应确保文件清晰、易于识别。