公司内部采购流程管理制度范本

第一章总则
第一条为规范公司内部采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务及
其他所需物资。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动合法合规。

第二章采购流程
第一节采购计划
第四条各部门根据生产、经营、管理需求，制定采购计划，并填写《采购计划表》。

第五条《采购计划表》需明确以下内容：
1. 采购物品名称、规格、型号、数量；
2. 需求部门、需求时间；
3. 预算金额；
4. 供应商选择标准；
5. 采购方式。

第六条各部门负责人审核《采购计划表》，签署意见后报送采购部门。

第二节采购申请
第七条采购部门收到《采购计划表》后，进行汇总、分析，确定采购方案。

第八条采购部门根据采购方案，编制《采购申请单》，并附上相关证明材料。

第九条《采购申请单》需明确以下内容：
1. 采购物品名称、规格、型号、数量；
2. 预算金额；
3. 供应商选择标准；
4. 采购方式；
5. 采购时间要求。

第十条采购部门负责人审核《采购申请单》，签署意见后报送财务部门。

第三节供应商选择
第十一条采购部门根据《采购申请单》和相关证明材料，进行供应商选择。

第十二条供应商选择应遵循以下原则：
1. 质量优先；
2. 价格合理；
3. 交货及时；
4. 售后服务良好；
5. 信誉良好。

第十三条采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、付款方式等。

第四节采购合同签订
第十四条采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方权利义务。

第十五条《采购合同》需明确以下内容：
1. 采购物品名称、规格、型号、数量；
2. 采购价格；
3. 交货时间；
4. 付款方式；
5. 售后服务；
6. 违约责任。

第十六条《采购合同》签订后，报送财务部门备案。

第五节采购验收
第十七条采购部门负责组织采购物品的验收。

第十八条验收应按照以下程序进行：
1. 核对采购物品名称、规格、型号、数量；
2. 检查采购物品质量；
3. 确认采购物品数量；
4. 审核采购物品价格；
5. 验收合格后，办理入库手续。

第三章采购费用管理
第十九条采购费用包括采购物品成本、采购人员差旅费、采购合同签订费等。

第二十条采购费用应严格按照预算执行，不得超支。

第四章监督与考核
第二十一条公司设立采购监督小组，负责监督采购活动的合法性、合规性。

第二十二条公司对采购人员进行定期考核，考核内容包括采购效率、采购成本、采购质量等。

第五章附则
第二十三条本制度由公司采购部门负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起施行。