XX乡食品生产加工企业及小作坊摸底表
食品生产加工小作坊日常监督检查要点表
其他需要记录的问题：
□是□否
8．从业人员管理
*8.1
未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。
□是□否
*8.2
建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。
□是□否
8.3
有负责人、从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□是□否
9．食品安全事处置
*9.1
发生食品安全事故的，有汇报、处置食品安全事故记录。
□是□否
*1.2
食品生产加工小作坊应当在其生产经营场所门前显著位置悬挂牌匾，实际生产食品的场所、生产食品的范围应与核准证书内容一致。
□是□否
*1.3
在核准证有效期内生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的应当按规定报告。
□是□否
2．生产环境条件
2.1
具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所和设备。各功能间的设置应当与核准审批图纸相一致。
□是□否
3.3
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
□是□否
4．生产过程控制注：在成品库抽取产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查。
4.1
具有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
□是□否
*4.2
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。
□是□否
*5.4
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，原始检验记录和检验报告保存期限不得少于产品保质期满后一年。
□是□否
5.5
按规定时限保存检验留存样品。
□是□否
食品生产环节记录表格
食品生产环节记录明细表表1：场所清洁消毒记录表（食品生产企业）表2：供应商评价表（食品生产企业、小作坊）表3：合格供应商汇总表（食品生产企业、小作坊）表4：到货通知单（食品生产企业）表5：采购物资检验/验证结果通知单（食品生产企业、小作坊）表6：采购物资出入库台账（食品生产企业）表7：进货台账（食品生产企业、小作坊）表8：配料记录表（食品生产企业、小作坊）表9：内部学习培训记录（食品生产企业）表10：外出学习情况登记表（食品生产企业）表11：从业人员健康检查档案（食品生产企业、小作坊）表12：不合格品处置记录（食品生产企业、小作坊）表13：机器设备维修清洗保养卡（食品生产企业）表14：投料记录表（食品生产企业、小作坊）表15：领料单（食品生产企业）表16：成品出入库台账（食品生产企业）表17：产品销售台账（食品生产企业、小作坊）表18：抽检产品留样记录（食品生产企业、小作坊）表19：委托出厂检验登记表（食品生产企业、小作坊）表20：成品检验报告单（食品生产企业）表21：食品安全风险分析记录表（食品生产企业、小作坊）表22：不合格品销毁记录表（食品生产企业、小作坊）表23：食品召回措施报告（食品生产企业、小作坊）表24：食品召回阶段性进展报告表（食品生产企业、小作坊）表25：食品召回总结报告（食品生产企业、小作坊）表26：关键控制点记录表（食品生产企业、小作坊）监利县食品生产加工企业场所清洁消毒记录表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制场所清洁消毒记录表备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。
监利县食品生产加工企业供应商评价表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制供应商评价表备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商监利县食品生产加工企业合格供应商汇总表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制合格供应商汇总表监利县食品生产加工企业到货通知单企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制到货通知单到货日期：年月日仓管员：填报日期：监利县食品生产加工企业采购物资检验/验证结果通知单企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制采购物资检验/验证结果通知单编号：备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。
开展食品生产加工小作坊调查摸底工作总结新小作坊食品流通范围
开展食品生产加工小作坊调查摸底工作总结新小作坊食品流通范围根据市政府《关于开展食品生产加工小作坊调查摸底工作的通知》文精神，我城区食品生产加工小作坊调查摸底工作在区委、政府的领导下，于4月开展工作，各镇、街道办事处、开发区密切配合，截至5月14日，顺利完成整治工作，现将情况汇报如下：一、整治成果经摸排核查，我城区无证照食品生产加工小作坊共计 51 户。
二、主要做法（一）领导重视、制定方案区委、区政府领导高度重视小作坊工作，城区政府召开专项工作会，副区长岳凤军要求相关领导高度重视小作坊工作，就小作坊调查摸底工作做出安排。
城区食安印发了《青秀区关于开展食品生产加工小作坊调查摸底工作的通知》。
（二）全面整治、以疏为主1、摸底排查4月18日至5月12日，各镇、街道办事处、开发区对本辖区食品生产加工小作坊的基本情况进行了摸底排查。
为全面准确掌握全城区小作坊情况，各镇、街道办事处、开发区进行再调查、再核实工作，确保数据全面准确。
2、疏导整治我城区工作采取疏堵结合，以疏为主的办法，尽量不动用强制执法手段，根据每户小作坊情况及时加强指导，提出分类处置意见，对具备办证办照条未申领证照的，督促办证。
对可以整改办证的，督促改造，取证经营。
对条不够的，要求关、停、并、转。
三、工作体会（一）领导重视是根本动力区委、政府主要领导高度重视小作坊调查摸底工作，各镇、街办领导具体抓，全区上下高度重视是整治工作极大的动力。
（二）疏堵结合，注重民生小作坊按照疏堵结合、以疏为主、注重民生的原则，在摸底调查阶段，细致了解小作坊具体情况。
对有就业愿望的业主和从业人员，尽可能为其提供就业机会，确保停业不失业，有效处理好公众利益和就业矛盾之间的关系。
（三）探索总结、监管长效1、各村建立食品安全巡查制度，食品安全信息员定期对区域内食品生产经营单位进行巡查，对新增无证照作坊随时发现随时报告。
2、实行食品安全报告制度，实行月报表制度，定期报告，发现有大案要案立即报告。
食品加工小作坊、食品摊贩核查表
方
法
编号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
判定结果 合格 不合格
整改要求
应采取有效措施防止生产场所和周围区域内虫害滋生。进行杀虫、杀菌操作时，不得污染原辅 料、食品及与食品生产直接接触食品的物品。 应对厕所等污染源采取有效隔离措施，防止污染食品。 具备良好的供水设施和有效的卫生保障设施。 必要的洗手设施，并配备洁净的毛巾或干手器，配备足够的食品、工器具和设备的专用清洁设 施，应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。 生产加工场所和销售场所有带盖、防渗漏的垃圾和污物暂存设施,有明显区分的标识. 专间内的 废弃物容器盖子为非手动开启式。 具备清洗剂、消毒剂、杀虫剂等物质的保存设施，并单独存放，且应明确标识。 具备食品添加剂的保存设施，并单独存放。 根据生产需要设置紫外灯等必要的、适宜的消毒杀菌设施。
场 所 设 置
加工场所面积应与生产能力相适应，加工场所布局应满足相应的生产加工流程要求，生食区与 熟食区、原辅料和成品的存放场所应分开，避免交叉污染；加工场所与生活区应保持规定距离 。 生产加工场所空间和场地应与生产加工能力相适应，有足够的空间和场地放置设备、物料和产 品，并满足清洁消毒、操作和安全生产要求(裱花、锅炉、灶台须有专间)。 内部设计和布局应满足食品卫生操作、生产加工工艺流程要求，按照原料进入、原料处理、半 成品加工、成品供应的顺序合理布局、分区，并采取有效分离或分隔，各工序应减少迂回往返, 防止交叉污染。 生食区与熟食区、原辅料和成品的存放场所应分开，避免交叉污染。 生产加工场所与生活区应严格区分，生产加工经营场所无杂物及生活用品；无家禽、家畜。 生产加工场所及库房地面、墙面、顶部应采用硬质材料，平整、清洁、干净，防止污垢积存、 碎片脱落，便于清洗、消毒，窗户内窗台应便于清洁；墙壁至少应有高度不低于1.5m的墙裙。 生产加工场所及库房清洁、干净、通风，无积水、泥泞、废弃物等易造成食品污染的因素。
食品小作坊日常监督检查要点表
□是□否
*16
食品添加剂应当专门贮存，专人管理，有添加剂管理记录。
□是□否
17
食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。
□是□否
18
建立销售台账，如实记录食品的名称、数量、生产日期、购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。
13
生产加工的预包装食品应附有标签，标注食品名称、配料表、净含量和规格，食品小作坊名称、地址和联系方式，登记证编号，生产日期、保质期、贮存条件等信息。
□是□否
14
生产加工的散装食品应在容器、外包装上标明食品名称、生产日期、保质期、食品小作坊名称、地址和联系方式等信息。
□是□否
*15
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
□是□否
19
建立从业人员健康管理、进货查验记录、食品安全承诺等保证食品安全的规章制度。
□是□否
检查结果
□符ห้องสมุดไป่ตู้□基本符合□不符合
结果处理
□通过□限期整改□停止生产
其他需要记录
的问题
执法人员（签名）：
年 月 日
小作坊负责人（签名）：
年 月 日（章）
本检查要点表一式两份，一份用于检查单位存档，一份用于小小作坊生产加工场所现场公示。
4
加工区和生活区分离，生产工具和容器与个人生活用品分开。
□是□否
*5
卫生间未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
食品小作坊日常检查记录表
XX省食品小作坊日常监督检查记录表小作坊名称：地址：
登记证号：负责人：
产品品种：
注：1.该表一式两份，小作坊和监管部门各留存一份。
2.小作坊应在显著位置对该表进行公示。
XX省食品小作坊日常监督检查不合格项整改表
注：1、小作坊日常监督检查不符合项目10日（或检查期间）内完成整改。
2、整改后仍未达到要求的，按《食品安全法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》、《河南省食品小作坊登记和管理办法》规定进行处理。
3、该表一式两份，小作坊和监管部门各留存一份，可附页。
食品生产加工小作坊现场核查表
核查情况
合格结论项：，不合格结论项：，综合结论：。
核查人员：核查日期：年月日
法定代表人（负责人）意见：签名：
□合格
□不合格
6．2从业人员应保持个人整洁，生产时穿戴清洁的工作衣、帽、口罩，不留长指甲、不涂指甲油、不佩戴外露饰物，在加工场所内禁止吸烟和吐痰。
□合格
□不合格
7、产品检验及销售
*7.1首次申请应核查试制食品检验合格报告。每年将生产的食品送有资质的食品检验机构，按照食品安全标准进行检验，对不符合食品安全标准的食品应当进行无害化处理或者予以销毁，并记录处理或者销毁情况。
□合格
□不合格
7.2应当建立销售记录制度，销售记录应包括食品的名称、规格、数量、生产日期、产品去1生产的食品应当有简易包装，包装材料应当符合食品安全标准,严禁使用非食品用包装材料包装食品。
□合格
□不合格
8.2标签应当真实标明食品名称、规格、净含量、生产日期、保质期、成分或者配料表、贮存条件、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、小作坊名称、地址、联系方式、登记证编号、法律、法规或者食品安全标准规定的其他事项；散装食品应当真实标明食品名称、成分或者配料表、生产日期、保质期、生产经营者名称、地址及联系方式等内容。
□合格
□不合格
5.3生产加工过程中产生的污水能及时排出生产现场，产生的废弃物应置于密闭的垃圾桶中，做到日产日清；定期对生产区及周边环境进行除“四害”（灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑螂）工作。
□合格
□不合格
5.4食品原辅料和成品采取先进先出的进出库原则。
3-2食品生产加工小作坊自查表
16、产品标准代号
食品
销售
台帐
记录
17、产品销售记录详实，购货者名称及联系方式明晰，可追溯。
从业
人员
18、人员健康证合法有效
19、从业人员食品质量安全知识培训记录
食品安全
管理制度
名称
主要风
险点
自查存
在问题及Biblioteka 改措施自查人员签名：企业负责人签名：年月日
备注：1、该表由小作坊依据内容进行自查填写，并对其真实性负责；2、该表一式两份，一份于4月10日前报送当地村（居）委会，另一份留存备查。
2、采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产品生产企业、供货商名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品原料可追溯。
3、采购所有原料的合格证明文件实行动态管理，每批产品合格证明文件应与该批次相对应，确保每批原料合格。
生产
过程
控制
4、厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。
5、生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。
附件3-2
食品生产加工小作坊自查表
小作坊名称（盖章）：生产地址：联系电话：
检查
项目
自查情况（符合打√，不符合打×）
不符合项描述
监管
方式
登记□ 备案□ 未纳入监管□ 其他□
采购
进货
查验
落实
1、采购所有原料应索取生产企业和供货商的营业执照、生产许可证、流通许可证、产品合格证明文件等，验证其真实性，确保来源合法。
6、生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。
7、产品投料记录详实。
8、原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。
9、现场人员卫生防护措施得当。
10、不得使用回收食品生产食品。
03食品生产加工小作坊生产条件审查表
略微欠缺，基本符合；
达不到规定要求，不符合。
□ 符合
□基本符合
□ 不符合
23.生产中涉及生、熟料的工具应分开使用。
达到规定要求，符合；
略微欠缺，基本符合；
达不到规定要求，不符合。
□ 符合
□基本符合
□ 不符合
24.运输工具应保持干净，并及时清洗，必要时进行消毒，保持运输工具清洁卫生。
5.
质量安全管理要求（4）
* 41.应实施质量安全承诺制度，并向社会公开食品质量安全承诺书。
达到规定要求，符合；
略微欠缺，基本符合；
达不到规定要求，不符合。
□ 符合
□基本符合
□ 不符合
* 42.应建立管理台账，包括原料进货来源及相关信息、各类食品添加剂使用详细记录、产品送检抽检情况和产品销售情况等台帐。记录应保存一定期限。
□ 不符合
*26.不得使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、受污染的原材料或非食品用原辅料生产食品。
达到规定要求，符合；
略微欠缺，基本符合；
达不到规定要求，不符合。
□ 符合
□基本符合
□ 不符合
27.原辅料贮存时，应根据贮存要求采取相应措施确保原辅料的质量安全。
达到规定要求，符合；
略微欠缺，基本符合；
达到规定要求，符合；
略微欠缺，基本符合；
达不到规定要求，不符合。
□ 符合
□基本符合
□ 不符合
* 43.应建立食品添加剂使用明示制度。
达到规定要求，符合；
略微欠缺，基本符合；
达不到规定要求，不符合。
□ 符合
□基本符合
□ 不符合
44.应进行产前自查，保证生产加工场所、设备、原料、人员、包装、贮存与运输等各方面的情况符合相关规定。生产加工完毕后应进行清场。
食品生产加工小作坊现场核查记录表
4.3
生产设备及管线等采取有效措施杜绝跑、冒、滴、漏。
符合 □3分
不符合 □0分
4.5
生产设备应当根据工艺需要进行清洗消毒，定期维修、保养。
符合 □3分不符合 □0分
（五）质量安全管理情况
序号
核查内容
核查
方法
核查记录
5.1
应当建立从业人员健康管理制度，明确患碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
符合 □3分
不符合 □0分
1.2
营业执照经营范围应覆盖申请的产品。
符合 □3分
不符合 □0分
1.3
实际生产加工地址与申请地址一致。
符合 □3分
不符合 □0分
1.4
实际生产产品与申请产品一致。
符合 □3分
不符合 □0分
（二）生产加工人员情况
序号
核查内容
核查方法
核查记录
2.1
负责人应当了解相关法律、法规及质量安全管理知识、与生产产品有关的食品及食品添加剂相关知识。
3.15
生产设施清洗地点应与拖把等卫生工具清洗地点分离，不得产生交叉污染。
符合 □3分
不符合 □0分
3.16
生产车间、库房应设置有效的防尘、防鼠、防蚊蝇、防昆虫和其它动物进入的设施。
符合 □3分
不符合 □0分
3.17
库房应当整洁、地面平整，保持清洁和干燥。库房通风、温度、湿度和防火防鼠等设施条件应满足物品存放的要求。
符合 □3分
不符合 □0分
3.5
生产区的总体布局应合理，不得互相妨碍。
符合 □3分
不符合 □0分
3.6
食品生产加工企业现场核查表(doc 16页)
食品生产加工企业现场核查表(doc
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食品生产加工企业必备条件现场核查表
企业名称：
申证单元：
产品名称：
核查日期: 年月日
使用说明
1．本核查表适用于对食品生产加工企业必备条件的现场核查评价。
2．本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验6个部分，共42 个核查项目。
每一个核查项目的结论为“合格”、“一般不合格”或“严重不合格”。
3．在42个核查项目中,车间要求（2.2.1）、生产布局（2.2.4）、生产设备（3.１.1）、设备清洗（3.1.3）、企业标准（3.3.2）、采购验证（4.3）、质量控制（5.2）、检验设备（6.１.1）等8项为重点项目,在表中加“*”表示。
4．核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工企业进行现场核查。
核查工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》，核查结论分为：“合格（A级）”、“合格（B级）”、“合格（C级）”或者“不合
注：确定合格等级时，按照A级→B级→C级的顺序进行判定。
5．核查组应当将在企业查出的不合格项，填写到《食品生产加工企业不合格项改进表》中，并要求企业尽快进行纠正或采取纠正措施。
同时将不合格项的分布情况填写到《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》中。
二、企业场所要求
四、采购质量控制
五、过程质量管理
六、产品质量检验。
小作坊基本情况自查表22条
场所周围未明显污染源
□是 □否
*3.3
加工设施清洁卫生
□是 □否
*3.4
原料、半成品、成品无交叉污染
□是 □否
*3.5
未发现使用非食用原辅料，回收、过期食品
□是 □否
原辅料管理
4.1
建立进货查验制度
□是 □否
*4.2
采购原辅料索证索票，可追溯
□是 □否
*4.3
规范填写《进货查验记录》
□是 □否
7.3
对从业人员开展食品质量安全知识培训（有记录）
□是 □否
处置食品安全事故
8.1
建立食品安全事故处置制度
□是 □否
8.2
处置食品安全事故记录
□是 □否
自查与档案
9.1
定期自查（有记录）
□是 □否
9.2
规范填写《规范化监管记录》
□是 □否
9.3
建立监管档案
□是 □否
自查结论
整改措施及整改情况
自查人员签名：
食品生产加工小作坊基本情况自查表
小作坊名称： 自查日期：
检查项目
序号
检查内容
检查结果
备注
从业资质
1.1
工商营业执照有效
□是 □否
1.2
许可证有效
□是 □否
公示与承诺
*2.1
对外明示作坊名称
□是 □否
*2.2
内部设立公示栏/版
□是 □否
2.3
签订承诺书
□是 □否
场所与设施管理
*3.1
加工场所清洁卫生
□是 □否
年 月 日
负责人签名：
年 月 日
*4.4