砂浆生产项目商业计划书

砂浆生产项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
我国预拌砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，才开
始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。

进入21世纪以来，在市场推动
和政策干预的双重作用下，我国预拌砂浆行业已逐步从市场导入期向快速
成长期过渡。

随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国预拌砂浆行业稳步发展。

预拌砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的
完整产业链已初步形成。

2008年统计数据显示，全国两万吨规模以上的预
拌砂浆生产企业196家，设计能力2177.1万吨，实际产量为640.06万吨。

具体体现在以下几方面：2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交
通部、质检总局、环保总局等6部门联合颁布了《关于在部分城市限期禁
止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发〔2007〕205号）。

要求北京市等
127个城市将从2007年9月1日起，分3年时间、先后分3批分别实施禁
止在施工现场搅拌砂浆。

为做好“禁现”;工作，各地采取了一系列有效措
施将“禁现”工作落实到位。

相继建立了相应的部门协调机制；出台了切
实可行的政策法规；根据试点先行、稳妥起步的原则，组织开展预拌砂浆
工程项目应用试点工作；将使用预拌砂浆纳入工程建设项目相关要求中；
编制操作规程和技术标准；大力开展科研攻关，为预拌砂浆产业发展提供
技术支撑；编写培训教材，组织人员培训等。

特别是在2008年8月29日
正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用
散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。

这就为预拌砂浆的发展提
供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌砂浆的推广力度
起到极为重要的积极作用。

预拌砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具
有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优
良性能，已逐步被人们所认知和重视。

它的发展不仅充分体现了国家实现
节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。

该砂浆项目计划总投资19797.47万元，其中：固定资产投资14526.85万元，占项目总投资的73.38%；流动资金5270.62万元，占
项目总投资的26.62%。

达产年营业收入40734.00万元，净利润6276.95万元，达产年纳
税总额3624.28万元；达产年投资利润率42.27%，投资利税率50.01%，投资回报率31.71%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位849个。

砂浆生产项目商业计划书目录
第一章概论
第二章建设背景及必要性
第三章产业研究分析
第四章产品规划分析
第五章项目土建工程
第六章运营管理模式
第七章项目风险评价分析
第八章 SWOT分析
第九章项目计划安排
第十章项目投资分析
第十一章项目经济效益可行性
第十二章综合评估
第一章概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
砂浆生产项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以砂浆为核心的综合性产业基地，年产值可达41000.00万元。

二、项目承办单位
xxx投资公司
三、战略合作单位
xxx（集团）有限公司
四、项目建设背景
目前，全国范围内，预拌砂浆发展及其不平衡，相对来讲，东部沿海地区、南方地区发展较快，而西部地区、北部地区发展比较慢；或者说，经济发达地区发展较快，经济落后地区发展较慢。

原来发展较快的地区，由于新上砂浆企业过多，预拌砂浆供大于求，造成砂浆销售恶性竞争，砂浆价格急剧下降，一些砂浆企业出现亏损，这样的企业不在少数，企业家
度日如年，这些地区盈利企业屈指可数，在恶性竞争的条件下，企业为了
降低成本，购入廉价的原材料，砂浆质量得不到保证，出现质量问题，有
些地区现场搅拌死灰复燃就是预拌砂浆质量问题造成的恶果。

随着我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展，我国既有建
筑量达到了400多亿平方米。

未来15年，建筑业仍将保持较高的增长速度。

xxx工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为xxx工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管
理方法、经验集聚xxx工业园，进一步巩固xxx工业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19797.47万元，其中：固定资产投资14526.85
万元，占项目总投资的73.38%；流动资金5270.62万元，占项目总投
资的26.62%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入40734.00万元，总成本费用32364.73
万元，税金及附加377.58万元，利润总额8369.27万元，利税总额9901.23万元，税后净利润6276.95万元，达产年纳税总额3624.28万元；达产年投资利润率42.27%，投资利税率50.01%，投资回报率
31.71%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位849个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工
业园及xxx工业园砂浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
xxx工业园砂浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“砂浆生产项目”，项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位849个，达产年纳税总额3624.28万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.27%，投资利税率50.01%，全部投资回报率31.71%，全部投资回收期4.65年，固定资产投资回收期
4.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

第二章建设背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订
单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决
方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

未来，公司计划依靠自身实力，通
过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”
作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利
润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

公司注重
建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校
为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养
和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的
业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势
使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入30934.84万元，同比增长18.53%（4835.52万元）。

其中，主营业业务砂浆销售收入为
27586.89万元，占营业总收入的89.18%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额5849.68万元，较去年同
期相比增长1149.33万元，增长率24.45%；实现净利润4387.26万元，较去年同期相比增长902.15万元，增长率25.89%。

上年度主要经济指标
二、砂浆项目背景分析
随着我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展，我国既
有建筑量达到了400多亿平方米。

未来15年，建筑业仍将保持较高的
增长速度。

随着中国步入全面建设小康社会的历史进程，可预料，今后15年，我国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一
个较高的水平。

“十一五”期间，我国城镇人均住宅将达到28平方米，农村人均住宅达到33平方米，需要新增加住宅80亿平方米左右。

到2020年，城市人均住宅将达到35平方米，农村将达到40平方米，共
需新建住宅200多亿平方米，为建筑业的发展提供了巨大的市场空间，同时也为干混砂浆行业的发展提供了巨大市场基础。

在能源越来越紧张的今天，建筑能耗占全国总能耗的比例已由
27.6%上升到33%以上，推广节能建筑已成为未来几年建筑业发展的重点。

建筑节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减
轻环境污染、促进经济持续发展的一项最直接、最廉价的措施。

具体
来说，就是要使用更加有效的建筑材料以达到减少热量散失、节约能
源的目的。

我国“十一五”期间建筑节能的目标是：到2010年，节约1.01
亿吨标准煤，减排4亿多吨二氧化碳气体。

通过全面推进建筑节能工作，到2010年，城镇建筑达到节能50%的设计标准，其中各特大城市
和部分大城市率先实施节能65%的标准；开展城市既有居住和公共建筑的节能改造；大城市完成改造面积25%,中等城市完成15%,小城市完成10%。

预拌砂浆中的墙体保温系统专用砂浆，具有高黏结强度、高柔软性、低吸水率等特点，广泛应用于建筑保温，我国建筑节能目标的实施，将会有力带动保温用砂浆市场的快速发展。

随着人们生活水平的提高，对建筑质量的要求也越来越高。

而应用预拌砂浆，可以大大提高工程质量。

由于受到施工人员的技术熟练程度及水泥、砂子等各种原材料质量的影响，施工现场配置的砂浆，无论是砌筑砂浆、抹面砂浆，还是地面找平砂浆，常常出现建筑物抹灰砂浆开裂现象（即便是最传统的黏土砖墙使用水泥砂浆抹灰也会出现大面积开裂）,从而造成工程质量不稳定、强度达不到要求、甚至质量低劣的情况时有发生，已成为建筑质量通病。

另一方面，国家为减少黏土砖使用，大力推广新型墙体材料，由于这种材料特点使得采用普通水泥砂浆已经不能满足砌筑抹灰需要。

而预拌砂浆采用工业化生产，对原材料和配合比进行严格控制，优选原料、计量准确、搅拌均匀，可以确保砂浆质量稳定、可靠。

建筑质量要求的提高，将引导传统砂浆向预拌砂浆方向转化。

预拌砂浆会受到国家政策的支持，逐渐成为市场的宠儿。

受施工技术、建筑工业化水平、材料质量、建筑习惯等多方面因素影响，我国建筑形式以多层和高层为多，建筑结构以现浇混凝土、
框架结构和砖混结构为主。

我国建筑结构的特点，决定了我国墙体砌
筑量大、墙面平整度差、抹灰量大。

这种建筑结构的特点，在短时间内不会轻易改变。

因此，在今后
相当长一段时间内，依然需要大量的普通抹灰砂浆和普通砌筑砂浆，
从而为干混砂浆的应用提供了广阔的市场空间和发展潜力。

我国预拌混凝土消费量正是通过强制推行大幅上升的，从而得到
了社会的认可。

预拌砂浆的发展历程、推广经历、产品属性、政策环境、工程条件与预拌混凝土非常相近，市场应用强制性措施的出台只
是一个时机问题。

随着国家可持续发展战略的实施，对节约资源、保
护环境、确保工程质量的日益重视，国家相关部门会总结商品混凝土
的发展经验，扬长避短，走一条快速、高效的预拌砂浆推广之路。

未来20年是中国预拌砂浆发展的最好时期，国家会制定政策推广
以工业固体废弃物等为主要原材料的干混砂浆。

目前，推广预拌砂浆
的技术条件已基本成熟。

1994年，上海市就开始了预拌砂浆的科研工作，并成功研制出了
以砂浆稠化粉技术为核心的预拌砂浆。

该技术非常适合国内应用实情，同国外技术（硝化石灰粉纤维素醚）相比，可降低约50%的材料成本。

目前，上海市普遍推广的正是该项技术。

2002年，北京市散装水泥办公室选择北京天通苑住宅小区2000平方米的消防综合楼做工程试点，在国内首次使用散装预拌砂浆进行工
程施工，通过试点摸索出了预拌砂浆在运输、储存、使用以及施工机
具制造等方面的经验，并在此基础上开展了对施工机具的研制。

上海、北京、广州等城市都编制了具有地方特色的预拌砂浆应用
技术规程，为推广普通预拌砂浆提供了技术依托。

与几年前相比，我国预拌砂浆生产设备水平已有明显提高，具备
设备国产化的能力，为欲进入预拌砂浆领域的企业降低了资金和设备
门槛，从而为预拌砂浆在国内的大力推广应用提供了保障。

近年来，国外干混砂浆生产巨头加大了在中国资金和技术的投资
力度，几乎所有国外预拌砂浆生产巨头都在中国设有分公司或办事处，如德国海德堡水泥集团麦克斯特公司、德国汉高西安汉港化工有限公
司年、德国摩泰克公司等都在国内建立了预拌砂浆生产设备、物流、
施工机械生产厂，德国瓦克公司还建立了用于预拌砂浆的聚合物胶粉
生产厂。

此外，法国圣哥班也在中国建有预拌砂浆工厂。

国外预拌砂浆生产巨头进入中国市场，不仅为中国建筑市场引入
了高品质的建筑材料，也为中国预拌砂浆行业起到了示范作用。

他们
带来的世界先进理念、技术和管理经验，为中国的预拌砂浆企业提供
了宝贵的借鉴，缩短了中国与发达国家的差距，同时对中国预拌砂浆的推广起到了良好的促进作用。

砂是生产预拌砂浆的主要原料，预拌砂浆生产对原料砂的使用量较大。

我国建筑用砂年需十几亿吨，随着大量的开采，我国天然砂石资源已相当匮乏，砂的价格越来越高，供需矛盾开始突出。

预拌砂浆可以全部使用人工机制砂石代替天然砂石。

人工机制砂石就是将一些矿山开采下来的下脚料或水泥厂尾矿废弃的石灰石，或建筑垃圾、煤矸石、钢渣等工业固体废弃物进行破碎筛分，达到预拌砂浆生产所需的粒度要求。

这样既可以利废，又可以减少环境破坏，完全符合我国发展循环经济的理念。

我国每年要产生大量的石灰石废料及工业废弃物，未来15年工业固体废弃物的产生量也很大，完全可以保证预拌砂浆原料供应充足。

位于北京首钢的北京特首干混砂浆建材厂就是一条完全以钢渣做骨料预拌砂浆生产企业，其生产的产品已经在国家体育场等工程中使用，收到很好效果。

综合上述分析和中国建材规划研究院的预测，未来10年内预拌砂浆市场需求量将以很快的速度增长，然后趋缓，此后将保持相对稳定的市场空间。

预计2010年各类预拌砂浆消费量约7000万~8000万吨。

除特种砂浆外，预拌砂浆主要是用于城市房屋建设和维修及其他各类
工程，我国预拌砂浆的市场容量可望达到3亿吨左右。

预拌砂浆的出现填补了建筑材料的一项空白，完成了对建筑工业
的一项重大革新。

许多房地产开发商和建材生产企业对该项目表示出
很大的兴趣。

从国内京、沪、粤等地的推广使用状况来看，各级政府
都非常重视，再加上近年来建筑工程质量问题屡屡出现，使得干混砂
浆的政策面环境很好。

同时，干混砂浆在现阶段产量依然很小，比如
以一个中小城市一年总建筑量1000万平方米对砂浆的使用量进行简单
估算，抹面砂浆和砌筑砂浆总使用量在300万吨以上。

假如建一条年
产30万吨的干混砂浆生产线，全部产量仅为市场需求量的10%，因此
市场需求不成问题。

三、砂浆项目建设必要性分析
我国预拌砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，
才开始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。

进入21世纪以来，在
市场推动和政策干预的双重作用下，我国预拌砂浆行业已逐步从市场
导入期向快速成长期过渡。

随着国家相关政策的推动，国外先进理念
和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我
国预拌砂浆行业稳步发展。

预拌砂浆科研开发、装备制造、原料供应、
产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。

2008年统计数据显示，全国两万吨规模以上的预拌砂浆生产企业196家，设计能力2177.1万吨，实际产量为640.06万吨。

具体体现在以下几方面：2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等6部门联合颁布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发〔2007〕205号）。

要求北京市等127个城市将从2007年9月1日起，分3年时间、先后分3批分别实施禁止在施工现场搅拌砂浆。

为做好“禁现”;工作，各地采取了一系列有效措施将“禁现”工作落实到位。

相继建立了相应的部门协调机制；出台了切实可行的政策法规；根据试点先行、稳妥起步的原则，组织开展预拌砂浆工程项目应用试点工作；将使用预拌砂浆纳入工程建设项目相关要求中；编制操作规程和技术标准；大力开展科研攻关，为预拌砂浆产业发展提供技术支撑；编写培训教材，组织人员培训等。

特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。

这就为预拌砂浆的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌砂浆的推广力度起到极为重要的积极作用。

预拌砂浆发展初期，先是世界知名企业在中国建预拌砂浆生产企业，如德国maxit集团、汉高公司、法国圣哥班等，这些公司不仅给
中国带来了先进的技术和设备，同时也带来了国际先进的管理经验，
对推动我国预拌砂浆的发展提供了很大的帮助。

随后，我国的企业家也向预拌砂浆领域渗透，起初主要是引进国
外技术和设备生产、使用预拌砂浆，投资大，生产成本较高。

近几年
在国家及各级政府的扶持和政策引导下，一些企业协同科研院所和大
专院校的科技力量，纷纷投资自主研发预拌砂浆生产、流通、使用的
相关设施设备，并与相关行业协会共同努力，在标准化、产品认定、
市场准入等方面取得了突破性进展。

技术水平正逐步达到国外先进水平，初步形成了我国预拌砂浆相关设施设备的国产化，大大降低了预
拌砂浆的生产、物流、施工成本，基本满足了国内预拌砂浆市场的需求。

目前我国经济发展较快的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区
仍然是预拌砂浆发展最快的三个地区，80%以上的预拌砂浆企业都集中
在此。

上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一，也是目
前发展预拌砂浆生产量最大的地区；北京市近几年预拌砂浆市场异常
活跃。

特别是北京奥运工程对预拌砂浆的使用，如国家体育场（鸟巢）
和国家游泳中心（水立方）建设都被北京市建委作为预拌砂浆应用示
范项目率先使用预拌砂浆；广州市预拌砂浆市场稳步发展；天津市以
建筑施工示范工程为市场拉动点，预拌砂浆市场发展速度也较为速猛；近两年，郑州、成都、苏州、南昌等地预拌砂浆市场得到了较快发展，上海、北京、广州、常州等城市的预拌砂浆市场相对趋于成熟。

我国国民经济和社会发展的方向是：建设资源节约型、环境友好
型社会，促进经济、社会、环境保护协调发展。

“十一五”时期是我
国全面建设小康社会承前启后的关键时期，也是把经济社会发展转入
科学发展轨道的关键时期。

未来15年，中国经济的发展仍将处于一个高速发展的阶段。

“十
一五”主要目标除经济发展目标以外，还包括一些环境、资源指标：
资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末
降低20%左右，工业固体废物综合利用率提高到60%;生态环境恶化趋
势基本遏制，主要污染物排放总量减少10%,森林覆盖率达到20%,控制
温室气体排放取得成效。

这表明，中国会越来越重视发展节能降耗产业，并为之提供扶持政策。

发展新型、绿色、环保建材，是国民经济
发展的要求，顺应历史发展潮流，将迎来一片广阔的天地。