HC影视公司并购项目商业计划书

研究方法及技术路线
技术路线：
研究方法及技术路线
论文提纲：
第一章 绪论 1.1研究的背景与意义
1.1.1研究的背景 1.1.2研究的意义
1.2文献综述 1.2.1并购重组理论概述 1.2.2商业方案书理论概述 1.2.3环境分析理论概述 1.2.4财务方案分析理论概述
1.3研究内容及方法 1.3.1研究目标及内容 1.3.2拟采取的研究方法及技术路径
主要是工程的资金需求与融资方案分析以及针对并购工 程完成后，公司的战略部署及未来的市场定位等方面做 一个全面的业务开展规划
研究目标及内容
研究内容：
第五章：项目财 务计划与分析
通过工程实施后的主要财务数据的计算，考察并购工程 的获利能力，从而判断拟并购工程的财务可行性和合理 性
第六章：并购项 通过对交易风险，经营风险，股价波动风险进行不确定 目不确定性分析 性分析，事先做好风险防范
并购
பைடு நூலகம்
▪ 业务发展情况
▪自2005年成立以来业务快速发展 ▪2007-2012年期间，公司营业收入和净利润 年复合增长率高达66.95%和56.69%
基本情况
▪主营业务为影视剧的研究、制作、发行及其 衍生业务 ▪影视行业“大数据”开发和应用的先行者 ▪旗下拥有多家全资子公司及参股子公司
业务发展情况
▪成立于2003 年，2009 年之后，依托大数据， 切入影视剧制作和发行 ▪2012 年度实现营业收入76%的增长，净利润 达到近1 个亿 ▪目前已形成年产约400集的电视剧生产规模， 并拥有国内领先的影视行业数据库
第二章 工程概述及投资方介绍 2.1HC公司概况
2.1.1公司开展历程与业绩 2.1.2公司的组织结构
2.2拟并购工程概况 2.2.1拟并购工程的背景 2.2.2拟并购工程的吸引点
2.3投资方介绍 2.3.1公司根本情况、历史沿革下属公
司情况 2.3.2公司主营业务开展情况及估值情
况
15
研究方法及技术路线
第一次并购浪潮 第二次并购浪潮 第三次并购浪潮
80年代后期及以后
• 横向并购理论
• 代表理论：规模 经济效应理论、协 同效应理论和福利 均衡理论
• 纵向并购理论
• 代表理论：交易 费用理论和生命周 期理论
• 跨国并购交易
• 代表理论：资源 利用论、多角化理 论、协同效应论
• 80年代后期：控制 权市场理论
研究意义
本文正是以HC影视公司拟对KD传媒公司实施的并购行 为为关注点展开，其主要意义有如下两点：
为HC影视公司拟实施的并购行为提供工程分析，为决策 者提供决策依据；
为并购工程的实施提供方案和保障；
研究现状
并购理论 在九十年代的并购浪潮兴起以前，全球已经出现了
四次大规模的并购浪潮，伴随着每次的并购浪潮，企 业并购理论也逐步向前开展。
• 90年代中期至2000 年：核心竞争力理论
研究现状
商业方案书理论
历史开展
起源于八十年代的美国硅谷 二十一世纪，随着风险创业投资的兴起，中国证券市场的开展，
商业方案书已构成我国融资和再融资的工具，成为一种重要的商 业文件 随着市场经济的开展，商业方案书将发挥越来越重要的作用
理论阐述
企业管理团队和企业本身给风险投资方的第一印象，其目的就是 提供给风险投资者和一切对投资工程感兴趣的人
4.2公司战略选择 4.3公司市场定位
16
研究方法及技术路线
论文提纲：
第五章 工程财务方案与分析 5.1工程根本财务数据预测 5.2工程财务指标分析与评价
第六章 工程不确定性风析 5.1工程盈亏平衡点分析 5.2工程敏感性分析 5.3工程风险躲避控制对策
结论 参考文献 致谢
17
研究工作根底
本商业方案书是本人综合运用在华南理工大学工商管理 学院就读 MBA 课程期间所学习的管理学相关知识，着重运用 所学的?战略管理?、?工程管理?、?组织行为学?、?财务管理?等 核心课程的理论原理和分析方法，采取宏观经济环境和企业内 部环境分析相结合、定性分析和定量分析相结合，环境分析和 经济评价相结合的方法，综合考量该并购工程的可行性。
HC影视公司并购工程商业方案书
报告内容
研究意义 研究现状 研究目标及内容 研究方法及技术路线 研究工作根底
研究意义
➢ 2021年电视剧行业市场规模为69.4亿元，同比增长30.5%， 过去8年的CAGR为29%。
研究意义
HC影视公司
KD传媒公司
▪国内首家上市的电视剧内容制作企业
▪目前主要从事影视剧制作、发行及衍生业务 ▪近三年开始涉足电影、影院业务 ▪开辟上游经纪业务 ▪投资试水电视剧衍生的手机游戏业务
内部环境
政治环境 经济环境 社会环境 技术环境
研究现状
财务分析理论
财务分析与预测是建立在对商业方案书中的营销、生产运营等进行分析的 根底之上的。内容主要是商业方案书的条件假设和包括预计的资产负债表、预计 的损益表、预计现金流量表、资金的来源和使用等在内的一系列的预计财务报表。
估算根底 财务数据
编制 财务报表
结论
主要是对并购工程是否可行一个简要的总结
研究方法及技术路线
研究方法：
本篇论文主要采用数据归纳法、五力模型分析法、 SWOT 分析法等研究方法。
本文以理论联系实际为写作的根本原那么，定性分 析和定量分析相结合,把战略管理、运营管理、财务管理、 投资风险分析中的相关理论,结合HC公司的实际情况进 行相关的分析和研究。
研究内容：
第一章：绪论
主要表达研究的背景和意义、文献综述以及研究路径与 方法等
第二章：项目概 主要是并购工程概述以及介绍交易方的概况和投资优势 述及投资方介绍 等
第 三章 ：项目 主要是针对并购工程的外部环境、内部环境等影响并购 投资环境分析 工程的环境，同时采用SWOT分析法进行投资环境分析
第四章：项目业 务发展计划
撰写的根底或者前身是可行性分析 关注微观的市场和工程企业本身
研究现状
环境分析理论
通过采取各种方法，对影响投资工程本身的各种内外因素和作用的评估、平衡， 以辩证、系统的观点，判断投资工程的开展影响，从宏观经济、市场供需、企业 规划以及竞争状况等角度，分析判断工程实施的必要性和可行性。
环境分析
外部环境
论文提纲：
第三章 工程投资环境分析 3.1研究的背景与意义
3.1.1政策环境分析 3.1.2经济环境分析 3.1.3社会环境分析 3.1.4技术环境分析
3.2工程的内部环境分析 3.3工程的SWOT分析
第四章 工程业务开展方案 4.1工程的资金需求与融资方案分析
4.1.1工程资金需求分析 4.1.2工程融资方式分析
财务分析指标 的计算与分析
得出评价结论
不确定性分析
研究目标及内容
研究目标：
➢ 得出HC公司是否能实施并购方案的结论，给决策者做 投资参考；
➢ 给出并购工程实施的方案； ➢ 本文亦以大量事实和数据为依据，对影视行业现状及
前景进行了深度剖析，因此，对想要深入了解影视行 业的投资者有一定的参考价值。
研究目标及内容