精密机械加工质量手册

目录
Ⅰ。

颁布令 (2)
Ⅱ。

总经理声
(3)
明
Ⅲ。

质量方针批准书 (3)
Ⅳ。

质量目标批准书 (4)
Ⅴ。

管理者代表任
(5)
命书
Ⅵ。

手册的管
(6)
理
Ⅶ.公司简介 (7)
Ⅷ。

范围及适用领
(8)
域
Ⅸ. 组织结构图 (9)
Ⅹ.质量职能分配表 (10)
Ⅺ。

质量管理体系要
(11)
求
第一章质量管理体系 (11)
第二章管理职责 (13)
第三章资源管理 (23)
第四章产品实现 (25)
第五章测量、分析和改进 (32)
Ⅰ.颁布令
本手册根据ISO9001:2008质量管理体系—要求和我公司的实际情况，规定我公司质量活动的方针、目标和必须遵循的基本准则，对内作为质量管理的纲领性文件，对外实施质量保证，现予批准颁发。

本公司全体员工均应认真学习、遵守本手册的各项规定,提高质量管理意识，自觉规范质量行为，共同为贯彻质量方针、实现质量目标而努力。

总经理：
2010年6月28日
Ⅱ。

总经理声明
我司开展ISO9001：2008质量管理体系认证,是为了按照国际标准和国家的政策和法规要求，建立一套科学的、系统的适合本公司具体情况的质量管理体系，以便更好地为国内外顾客提供模具设计生产加工服务。

公司全体员工务必严格按照ISO9001:2008质量管理体系确定的质量方针和目标,努力工作，积极开拓，使公司的质量管理体系在运行过程中得以持续不断的改进和完善.
总经理：
2010年6月28日
Ⅲ.质量方针批准书
我司的质量方针是：“顾客至上，品质第一.“顾客至上是本公司经营管理的根本。

只有通过科学的管理，提供顾客满意的产品,才能发展忠诚守信的顾客群体.持续不断的改善是本公司业务操作的要求，只有通过提供超顾客要求的服务，才能避免短期行为，建立长远合作关系。

公司全体员工务必发扬“客户为本、团队协作、创意不断、追求卓越”的企业精神和“天下大事、必做细则"的企业信念，齐心协力，精益求精，不断改进，开创我司可持续发展的新局面。

质量方针由公司各部门主管负责宣导，全体员工均需透彻理解。

总经理：
2010年06月28日
Ⅳ.质量目标批准书
我司的质量目标是：
1．顾客满意率：90%以上。

2．模具装配试模平均次数：2次以下。

3．模具及产品出厂质量合格率:99％以上.
4．模具及产品出厂交货及时率：95％以上。

说明：“顾客满意率”的定义是：公司每年度进行正式的顾客满意度调查访问,全部顾客的单项、单次满意率的调查平均值，顾客满意率的统计公式为：
单项满意度均值累加
×100％
调查单项数
说明：“模具装配试模次数”的定义是：公司装配的模具试模的塑件制品符合顾客合同规定的塑件质量标准均属试模具合格,其平均次数的统计公式为
度试模次数累加值
模具交付数量
说明：“模具及产品出厂质量合格”的定义是：公司交付的模具及产品在合同规定的保质期限内未遇顾客索赔,或顾客的索赔要求经仲裁定无理的均属合格，其合格率的统计公式为：
模具及产品质量合格数量
×100%
交货总数量
说明:“模具及产品出厂交货及时”的定义是：按合同规定或顾客要求的期限交货，反之则为“交货不及时”(但不可抗力,国家政策变化等非本公司主观能力所能预测、控制的交货不及时不列入“交货不及时”统计），其合格率的统计公式为：
及时交货数量
×100%
交货总数量
质量目标由公司各部门主管负责宣导,全体员工均需熟悉了解.
总经理：
2010年06月28日
兹任命牟高慧为我公司管理者代表，负责：
1.确保建立并保持ISO9001:2008质量管理体系的运行。

2。

组织内部质量审核,并向总经理报告体系的运行情况。

3。

提升公司全体员工的质量意识。

4.就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。

总经理
2010年06月28日
1.手册的编制和审批：
1.1.红恩机械有限公司质量手册（以下简称手册)，由管理者代表组织编写,总经理审核、批准
发布.
2.手册的控制状态和标识：
2.1.手册分为受控本和非控本两种状态，在手册封面上有明确标识。

手册需要更改或换版时,
仅对受控本而言。

3.手册的发放
3.1.质量手册由文管中心管理员负责编号、登记、发放.
3.2.受控本的发放范围：组织内部发至公司领导、各部门经理和其他需要手册的内部人员.组
织外发放至认证机构。

3.3.非受控本根据经营活动需要，发至需要了解本公司质量保证能力的顾客及经总经理同意的
其他组织。

3.4.持有受控本手册的人员，必须妥善保管手册，不准外泄，不得复制，在调离岗位时应缴回
手册。

4.手册的更改：
4.1.手册的更改由管理者代表提出更改申请，经总经理批准，将更改的新版手册发至所有手册
受控本持有者,由持有者进行更换，并把失效手册交回管理部人事管理员统一销毁.管理部人事管理员应保持更改记录。

5.手册的换版：
5.1.当手册经系统性更改或质量管理体系发生较大变动时,手册应予换版。

换版手册的批准与
发放程序与本章节1～3条的规定相同.
XXXX机械有限公司，是一家集模具设计，开发制造和精密机械加工，注塑加工于一体的专业生产厂家。

公司注册资本210万人民币,厂房面积1500平方米，职工共80多人，拥有3台数控加工中心，11台注塑机，4台精密火花机，以及铣床、磨床、车床、线切割。

等一批高精密制造设备和测量仪器。

公司目前主要为国内外航空。

汽车.电子等提供配套产品，系列等等。

“以质量求生存，以诚信迎客户”的经营理念使我公司立了良好的企业形象。

本手册依据ISO9001:2008质量管理体系要求标准编制,结合我公司实际,它适用于我公司对于模具的设计、生产、加工的质量管理,作为总体文件体系的一部分,本手册描述了本公司的质量方针和目标，确定了满足质量方针和目标所需的质量活动的所有过程及质量管理体系的基本内容和要求，并规定了相关部门和人员的职责和权限。

本手册是公司质量活动的纲领性文件，既可用于内部质量管理，也可作为向顾客提供质量保障能力的依据.本公司从事模具的设计、生产、加工服务质量活动的所有部门和人员均应遵守本手册的要求.
Ⅹ.质量职能分配表
Ⅺ.质量管理体系要求
第一章质量管理体系
1.目的:公司按照ISO9001：2008要求建立质量管理体系，在公司内部实施,确保整个公司的运作规范化、系统化，使公司能满足顾客要求并能得到持续改进.
2.范围：适用于全公司质量管理、执行和验证的部门和/或岗位。

3.内容
3.1.总要求
3.1.1.公司建立、执行、维持和持续改善质量管理体系，以符合ISO9001:2008质量管理
体系要求标准。

3.1.2.为了执行质量管理体系，公司落实以下事项：
(1)鉴定、规范、管理并改善质量管理体系所需的全过程。

(2)确定各过程的顺序及其相互关系。

(3)确定所需的验收准则和方法以确保有效的运作和管理过程。

(4)确保可以获得必要的信息和资源，以支援和监督各过程。

(5)测量、监督和分析各过程,执行必要的措施，以达到策划的结果和持续不断的改善。

3.2.文件要求
3.2.1.文件化的要求
(1)公司按照ISO9001:2008质量管理体系的要求，建立质量管理体系的各级文件，所
建立的质量管理体系文件的详略程度,依据公司的规模、经营项目、组织架构、未
来发展、各工作过程的复杂程度和相互关系、沟通的渠道、人员的工作能力和认
知程度及培训水平等因素决定。

文件的存在形式包括各种类型或形式的媒体，如
2）程序文件：阐述公司各部门基本作业内容和要求及权责。

3）工作文件：包括作业流程、规范和作业人员的岗位描述等。

4)表单/记录：收集质量管理体系运行结果，作为判断质量管理体系是否符合要求
的证据.
3.2.2.质量文件受控管理：管理部人员管理员应按照规定要求对质量文件进行批准、修订、
标识、发放、保存、回收、处理等,确保各相关部门便于使用有效版本的质量文件，并保持相关记录以提供质量管理体系符合要求和有效运作。

受控管理依照《文件与资料控制程序》、《工程图面控制程序》、《记录控制程序》进行。

1.目的：由最高管理人员制订质量方针和目标，并做出承诺,明确质量职能及定期管理评审,使全公司人员都理解和自觉执行质量方针、质量目标，以确保质量管理体系持续有效运行.
2.适用范围：适用于全公司质量管理、执行和验证的部门和/或岗位。

3.内容
3.1.管理承诺:总经理确保本公司建立行之有效的质量管理体系,并在质量管理体系运行过程
中，得以不断改进和完善。

《总经理声明》对此作了明确阐述。

3.2.定期、不定期地组织全公司人员学习掌握质量方针、质量目标和技术法规，在全公司范围
内开展质量、政策和法规的宣传教育，确保全公司人员树立“顾客满意品质零缺失持续不断的改善”的思想观念。

3.3.质量方针和质量目标
3.3.1.总经理负责制定质量方针和质量目标，各部门负责人确保本部门员工都能理解质量
方针和质量目标，并根据本部门实际制定相应的质量目标,保证本公司质量方针和质
量目标得以贯彻执行。

3.3.2.质量方针：“客户至上,品质第一。

”
3.3.3.公司的质量目标如下：
(1)顾客满意率:90％以上。

(2)模具装配试模平均次数：2次以下。

(3)模具及产品出厂质量合格率：99％以上。

(4)模具及产品出厂交货及时率：95%以上。

3.3.
4.公司各部门质量目标由各部门主管依据公司质量目标进行制定,并送总经理审批。

(1)生产部质量目标：
1)模具装配试模平均次数：2次以下，
2）模具及产品质量合格率99%以上。

3）模具及产品交货及时率95％以上。

(2)管理部质量目标：
1)材料配件供应及时率98%以上。

3)顾客满意率90%以上。

4)模具及产品出厂交货及时率95％以上。

5)人员流动率3％以下.
(3)工程部质量目标：
1)图纸准确率达95％。

2)设计及时率99%以上.
3)模具。

产品及材料配件质量合格率98％以上。

3.3.5.定期开展管理评审，对质量方针、质量目标的适宜性、适当性和有效性进行审核。

3.3.6.根据本公司实际和发展需要，组织并配置必要的人员、设施，为本公司质量方针和
质量目标贯彻执行、质量管理体系的有效运行提供先进、可靠和适宜的工作环境.请
参阅《设施管理程序》中的规定。

3.4.以顾客为关注焦点
3.4.1.最高管理层应将顾客需求作为工作的出发点，通过各种可能的方式，调查了解现有
或潜在顾客的具体期望和需求，并努力将顾客的具体需求和期望转化成为公司内部
的要求和动力，以赢得顾客的满意和信赖。

3.4.2.调查了解的内容可包括：顾客群的识别和分析、市场竞争者的鉴别和评估、产品关
键特性的确定、公司员工工作的积极性和主观能动性等。

3.5.质量方针
3.5.1.公司总经理负责组织制定质量方针，并以文件和标语的形式发布实施。

质量方针根
据公司的经营目标制定，包含满足要求和持续改善的承诺，体现制定和评审质量目
标的机制。

请参阅《质量方针批准书》。

3.5.2.质量方针制定后，公司通过下发文件、会议、标语等方式在全公司范围内传达，确
保每一位员工了解并贯彻执行。

3.5.3.每次管理评审会议应讨论质量方针的适用性和有效性，并评估执行情况。

3.6.策划
3.6.1.质量目标：在新年度开始之前提出、确定。

善的承诺等因素提出可测量的下一年度的质量目标，会同各部门主管审核，呈报总经理批准后公布实施。

(2)各部门的质量目标：由各部门主管根据全公司的质量目标，提出本部门下年度的质
量目标，经总经理批准后公布实施.
3.6.2.质量策划
(1)管理者代表应组织各部门制定实施计划，并执行以达成目标.
(2)实施计划应包括以下内容:
1)实现质量目标所需要的作业过程。

2)所需资源及提供方式、时限。

质量目标达成状况的评估方式、评估标准。

3)实施计划应能促进质量管理体系的改善。

3.7.1.总则
(1)管理评审会议每年召集一次，必要时可视内部审核或纠正及预防措施的结果以及顾
客对质量的反馈意见等情况增加评审会议的次数。

管理评审由总经理主持或授权其代表主持管理评审会议，各部门主管参加。

(2)会议的主要目的是审核质量方针、质量目标的实现情况、评估质量管理体系改进的
需要,确保其持续的适宜性、充分性和有效性.
3.7.2.管理评审会议的组织及输入
(1)管理评审由管理代表按总经理指示于会议召开前一星期发出管理评审会议通知，管
理代表负责准备管理评审会议所需的文件和资料，包括以下内容:
1)上一次《管理评审报告》。

2)上一次管理评审会议提出的各项纠正和预防措施落实情况的分析报告。

3)最近一次内、外部质量审核报告.
4)各部门提供的顾客反馈意见（包括要求、建议、表扬、投诉、索赔等）。

5)其他需提供评审的文件和资料。

(2)管理评审会议由总经理或其授权代表主持,管理者代表及部门负责人分别报告公司
及本部门的质量现况，文管中心管理员作好管理评审会议记录。

评审会议所有议题评审完毕后，由总经理做出评审结论,并提出明确的改进措施或要求。

3.7.3.管理评审后的输出及整改
(1)管理评审输出应包括：
1)质量管理体系及其过程的改进措施。

2)与顾客要求相关的产品改进。

3)资源调配措施等。

(2)管理评审会议的成果由管理代表于会议结束后整理出管理评审会议记录，经总经理
审批后下发各相关部门.各有关部门应根据管理评审报告对本部门所提出的要求制定、实施整改措施.管理者代表负责组织对各部门的整改落实情况进行检查，验证管理评审后纠正和预防措施的实施效果.
第三章资源管理
1.目的：为确保本公司实施、改进质量管理体系的过程并使顾客满意，满足质量方针和质量目标
要求而配置适当的资源.
2.范围：适用于与质量管理体系运行相关的人员、设备、材料、技术和过程等。

3.内容
3.1.资源配置
3.1.1.管理者代表负责依照ISO9001:2008标准建立并实施本公司的质量管理体系，负责
对体系运行情况进行监测和控制,并根据需要采取措施对体系进行必要的改进和完
善。

3.1.2.业务科负责合同的评审和顾客联络工作，工程部、生产部按照公司规定的过程控制
检验、验证或审核方法，对模具设计、生产、加工的主要环节进行控制，以满足顾
客的要求。

3.1.3.管理部负责工作场所和办公设备的管理以及人员的招聘、培训工作。

3.2.人力资源
3.2.1.合理配置人力资源
(1)根据本公司业务的专业范围、规模及发展计划，确定组织机构及岗位职责，请参阅
《职务说明书》,并配备合格胜任的岗位人才。

(2)各岗位人员须具备相应的专业经历或经过专业教育、培训、具有从事本公司产品实
现过程所需的素质和技能。

(3)特殊岗位人员，如ISO9001内部审核员、品管员、会计员、等须经过上岗培训并
取得相应的资格证书.
3.2.2.人力资源培训、教育、上岗资格管理制度化
(1)管理者代表应以各种方式定期或不定期地对全体人员进行质量意识教育，确保全体
人员自觉贯彻执行质量方针和质量目标。

(2)管理部人事管理员于每年初发出培训调查,各部门根据实际需要填报管理部人事管
理员，人事管理员制定年度教育培训计划］，上报公司总经理审批，组织参加各项
(3)管理部人事管理员负责对内部培训项目进行计划和安排，经总经理审批后向相关部
门发出培训通知，培训时由参训人员在［培训记录表］上签到.
(4)公司员工经培训参加培训测验后所取得的证书或相关培训记录等资料应进行适当
的备份或保存。

(5)新聘员工的岗前培训由管理部人事管理员负责,专业培训由所属部门主管安排组
织.
(6)人事管理员应针对参加培训的员工进行培训有效性评估,每半年发出一次［教育培
训工作表现评估表]，由部门主管对当年度参加培训的员工进行工作表现进行综合
评估.
3.3.基础设施
3.3.1.公司要加强软、硬件设施的建设，优化工作环境，为质量方针和质量目标的实现提
供必要的设施和条件。

3.3.2.公司必须决定、提供和维持为达到符合产品要求所需之基础设施，生产设备应依据
《生产设备管理与维护程序》进行管理与规划。

(1)建筑物、工作空间与相关的设施。

(2)流程设备(硬件与软件)。

(3)支援性服务（如交通运输或通讯）。

3.3.3.跟踪并采用先进技术和设备，构建计算机网络平台、开发自动化信息管理系统,提高
工作效率。

3.3.
4.加强计算机设备及应用软件的维护，保证网络平台运行的准确性、稳定性和安全性。

3.3.5.多渠道利用各种信息、档案资料，包括各种行业法规等，加大模具设计、生产、加
工的运作水平。

3.4.工作环境
3.4.1.树立以人为本的企业文化，为员工提供优美、和谐的工作场所。

3.4.2.加强内勤管理，树立“后勤为一线，一线为顾客"的服务理念。

3.4.3.加大业务拓展力度，倡导团队合作,相互尊重，相互关心，高效运转的工作氛围
1.目的：通过对公司模具设计生产加工全过程的策划和控制，确保设计生产加工和模具产品满足
顾客需求和合同要求（包括相应法规的要求）。

2.范围：模具设计、生产、加工、交付过程的各阶段。

3.内容
3.1.模具实现过程的策划
3.1.1.管理者代表负责组织公司各部门对模具设计、生产、加工过程进行策划，使其与公
司的质量方针、目标相一致。

3.1.2.策划时机
(1)公司质量管理体系建立时。

(2)公司新接重大特殊模具合同（如招标)时。

(3)公司组织结构有重大变更时。

3.1.3.策划形式可以有以下一种或几种形式组合
(1)召开策划会。

(2)管理者代表与各部门负责人商谈讨论。

(3)各部门提出策划方案性文件。

3.1.
4.策划结果可以形成以下内容
(1)质量管理体系建立时的策划，应形成ISO9001标准所要求的文件内容。

(2)模具设计、生产、加工过程策划形成各类《模具质量控制办法》应确定：
1)模具主要生产流程和加工流程的名称.
2)模具生产、加工过程的主要控制点。

3)质量控制要求。

4)模具生产各个过程的作业相关文件和使用的记录表单。

5)模具生产各个过程的责任部门/岗位等。

(3)编写或增加的《模具质量控制办法》和质量管理体系文件程序应按《文件管理程序》
审核、批准及分发。

3.2.与顾客有关的过程
法律法规等信息渠道来识别和确定顾客的各种要求。

包括：
(1)顾客规定的产品要求（质量、规格、交付期等）。

(2)顾客虽未规定但对预期或特定的用途是必要的相关产品要求，安全防范措施等。

(3)与产品相关的责任义务、法规及模具行业规定的要求。

(4)公司确定的任何附加的要求。

3.2.2.产品要求的评审
(1)在书面合同签约前，业务经办人员应对相关合同条款进行评审，确保：
1)顾客提出的产品要求明确无误.
2)当顾客提出非书面方式的要求时,顾客的要求在接受之前得到确认。

3)合同或订单中不一致的地方均得到解决.
4)公司具有满足产品规定要求的能力。

(2)模具制作合同的评审内容应分别记录在［成本分析表］内；当合同修订时，应重新
进行评审，并把修订情况及时通知有关执行人员。

3.2.3.顾客沟通
(1)公司业务经办人员一方面应充分利用现有的网络、电话、传真、交易会、专业杂质
广告等方式，多方面开拓业务渠道，结识新顾客；另一方面应大力加强与现有顾
客之间就模具信息、合同执行情况的联系。

合同交货完毕后还应以各种恰当的方
式征询顾客对公司服务的意见，对顾客反映的问题应切实进行整改并将整改结果
反馈给顾客.
(2)重要节假日还可以适当的方式向顾客表示谢意,加深双方的了解与感情.
3.3.设计和开发：
3.3.1.建立、实施和保持《模具设计管理办法》、《模具设计变更管理办法》以确保：
3.3.2.对设计和开发活动进行策划：
(1)明确划分设计开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求。

(2)明确规定在每个设计开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的
时机、参与人员和活动要求。

(4)对参与设计开发活动的不同部门或小组之间的接口关系要做出规定，确保各施其
责，又能保持工作有效衔接与信息正确交流。

(5)策划的输出应形成文件，随着设计和开发活动的进展，在适当时应予以更新。

3.3.3.确定设计和开发输入的内容,并对内容予以评审：
(1)输入内容包括：
1)产品功能和性能方面的要求。

2)适用的法律法规要求。

3)过去类似设计中证明是有效的和必要的要求（往往是对合同中顾客未明示要求
的必要补充）。

4)其他所必需的要求。

(2)评审所有与“产品要求”有关的输入内容，评审中应特别注意那些不完整的、含糊
或矛盾的要求，应与提出者一起澄清和解决，以保证输入信息的充分性和适宜性.
(3)设计和开发输人确定后应予以记录,通常形成设计输入文件（如：模具技术要求）。

3.3.
4.设计和开发输出应满足设计和开发输入的要求,能够以对照设计和开发输入进行验
证的方式提出（如设计图纸、产品技术规范、产品结构清单、产品标准等），并在放行前得到批准，设计和开发输出内容包括：
(1)产品或服务特性方面的信息,为采购、生产和服务提供给出适当的依据。

(2)包含或引用采购模具材料配件、加工工件、模具成品接收的准则,以确定各阶段的
检验和测试标准。

(3)对产品正常使用至关重要的特性和对产品安全性有影响的安全特性，以保证在后续
的产品实现过程、产品验收、交付乃至使用中,对这些关键特性实施重点控制。

3.3.5.依照设计和开发策划的安排，在适当阶段，对上阶段的设计和开发成果进行评审,
以评价该阶段工作成果是否满足规定的要求，并及时识别问题并采取改进措施。

评审由工程部组织相关部门人员参加，评审结果和决定采取的措施应予以记录并保持。

3.3.6.依照设计和开发策划中对验证点、验证内容和验证方式的安排，以适当的方式验证设计开发输出是否满足输人，当验证结果表明设计开发输出未能或部分未能满足输人要求
记录并保持。

3.3.7.在设计和开发活动完成后，在模具产品正式交付使用之前，通过对试模样品予以评
审和测试的方式，以确认设计开发的产品是否完全满足预期使用的要求，并决定是
否采取有效的措施(包括变更或重新设计）以满足要求；确认结果和决定的措施应予
以记录并保持。

3.4.采购
3.4.1.采购控制：公司对与模具设计、生产加工质量密切相关的材料配件采购活动应实施
严格的控制,确保采购的材料符合顾客及合同要求.具体的控制如下:
(1)供方的评审与选择：公司的材料供方须由采购经办人员对其资信与提供合格材料的
能力进行考察和评估，填写［供应商基本状况表］，书面评估或实地评估合格并经
总经理批准后方可为公司的合格供方，登录于［合格供应商名录]中。

(2)供方质量的持续监督：管理部采购经办人员对供方提供的模具材料配件质量、交期
应持续进行记录和监督,以确保其供货质量、交期的稳定性。

(3)［合格供应商名录］一般每年复审一次，由管理部经理会同采购经办人员、品管人
员、仓库管理人员根据各供方一年来的供货质量、交期记录进行重新评定。

(4)供应商考核结果的处理：
1)质量、交期表现较好的供方继续登录于［合格供应商名录］。

质量、交期表现有
问题愿意整改的供方，相关部门要对其提出整改期限。

2)有下列情况者，应撤消其合格供方的资格：
1-未能提供令顾客满意的材料配件或服务、且造成公司资金和信誉损失者.
2-原有的质量管理体系认证被取消者。

3-未通过复审的供方要从[合格供应商名录]中除名.
3.4.2.采购文件：采购文件应包含描述采购材料配件的资料,必要时可对供方的过程、设备、
人员和管理体系做出要求。

(1)采购文件可以采用［购销协议］的形式,也可以采用［采购订单］的格式化表格；
供方有购销协议样本符合本公司要求的也可采用供方的格式化表格。