红卫医院药品采购廉政风险点及防控措施一览表
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红卫医院药品采购廉政风险点及防控措施一览表
序号 风险点 表现形式 形成原因 防控措施 1、增强服务、廉洁自律 意识。
1
审批临 资料不齐 床科室 全或条件不 采购申 具备同意采 请 购。
思想认识和利益诱 惑，对本院临床业务 2、严格责任追究制的落 及现有药品品规、相 实。 关法律法规不熟悉。 3、加强对本院业务及药 品情况的了解。 1、增强服务、廉洁自律 业务能力不强，对 意识。 库存药品及临床药品 2、 严格责任追究制的落 使用情况不熟悉或存 实。 在思想认识和利益诱 惑。 3、 加强业务学习，提高 业务能力。
5
药品回款 财务管 金额或汇款 理 时间不规范 。
施一览表
责任主体
药事管理与 治疗学委员 会
药品库房
药品采购
定药 强，采购品 品采购 种及数量不 计划 符合临床使 用需要。
3
组织实 施药品 采购
4
药品入 库验收
采购流程 1、严格按程序办理，规 不规范。药 范药品采购行为。 对采购流程及相关 品采购计划 未经药局及 法律法规不熟悉，监 2、加强相关法律法规的学 习。 分管院长审 管缺失。 核就实施采 3、加强采购过程的监管。 购行为。 不合格药 1、严格落实药品库房相关 品进入库房 管理制度。 （包括效期 、外包装、 工作人员业务素质 2、加强药品入库验收过程 药品质量等 不高，不认真核实。 的监督。 方面），入 库药品随行 资料不全 3、严格责任追究。 （药品批检 合格证等） 1、建立健全各项财务管理 规定。 2、加大监督管理。 财务管理制度不完 善，监管缺失。 3、严格落实财务收支管理 规定。 4、强化内部审计监督。
序号 风险点 表现形式 形成原因 防控措施 1、增强服务、廉洁自律 意识。
1
审批临 资料不齐 床科室 全或条件不 采购申 具备同意采 请 购。
思想认识和利益诱 惑，对本院临床业务 2、严格责任追究制的落 及现有药品品规、相 实。 关法律法规不熟悉。 3、加强对本院业务及药 品情况的了解。 1、增强服务、廉洁自律 业务能力不强，对 意识。 库存药品及临床药品 2、 严格责任追究制的落 使用情况不熟悉或存 实。 在思想认识和利益诱 惑。 3、 加强业务学习，提高 业务能力。
5
药品回款 财务管 金额或汇款 理 时间不规范 。
施一览表
责任主体
药事管理与 治疗学委员 会
药品库房
药品采购
定药 强，采购品 品采购 种及数量不 计划 符合临床使 用需要。
3
组织实 施药品 采购
4
药品入 库验收
采购流程 1、严格按程序办理，规 不规范。药 范药品采购行为。 对采购流程及相关 品采购计划 未经药局及 法律法规不熟悉，监 2、加强相关法律法规的学 习。 分管院长审 管缺失。 核就实施采 3、加强采购过程的监管。 购行为。 不合格药 1、严格落实药品库房相关 品进入库房 管理制度。 （包括效期 、外包装、 工作人员业务素质 2、加强药品入库验收过程 药品质量等 不高，不认真核实。 的监督。 方面），入 库药品随行 资料不全 3、严格责任追究。 （药品批检 合格证等） 1、建立健全各项财务管理 规定。 2、加大监督管理。 财务管理制度不完 善，监管缺失。 3、严格落实财务收支管理 规定。 4、强化内部审计监督。