××软件股份有限公司质量手册

××软件股份有限公司质量手册
沈阳东大年夜阿尔派软件股份
（版权所有，翻版必究）
0.1 手册修改操纵
0.2 手册目次
0.1手册修改操纵
0.2手册目次
0.3手册说明
1.公司简介
2.质量政策
3.组织机构与职责
4.术语和缩略语
5.质量体系要素
5.1治理职责
5.2质量体系
5.3内部质量体系审核
5.4改正和预防方法
5.5合同评审
5.6需求分析
5.7开创策划
5.8质量策划
5.9设计和实现
5.10软件测试
5.11客户验收
5.12复制、交付和安装
5.13爱护
5.14设备治理
5.15文档操纵
5.16质量记录
5.17度量
5.18规矩、惯例和商定
5.19设备和对象治理
5.20采购
5.21配套的产品治理
5.22培训
6.附录
6.1相干的质量体系文件清单
6.2 文件发行操纵
6.3 受控部分编号
0.3 手册说明
●本手册的目标是确信公司的质量方针、质量目标、质量治理的法度榜样和要求，
实施知足ISO9001标准的质量体系。

●本手册有用于公司软件产品和软件项目及体系集成项目标临盆和/或办事。

●在遵守ISO9001标准的差不多上，本手册重点参照ISO9000-3：1997《质量治理
和质量包管标准第三部分：ISO9001在软件开创、供给和爱护中的应用指南》而制订。

本手册采取了目标、有用范畴、重要职责部分、法度榜样概要、相干的质量体系文件的描述次序和描述情势，对该标准所涉及的全部质量要素在沈阳东大年夜阿尔派软件股份的周全实施进行了描述。

●本手册的个别条目有部分内容超出了ISO9001标准要求的范畴（如5.19 设备和对
象治理、5.21配套的产品治理等），关于超出标准要求的部分不做为第三方审核的依照，但可做为内部审核的依照。

●本手册的修改工作由质量包管部分负责，修改内容经由过程治理者代表审核后，
由公司总经理赞成生效。

●公司各部分都应确保本手册的有效履行。

●本质量手册经有关义务部分赞成，可向公司外部宣布。

●质量手册的持有者义务：
本手册持有者负责手册的保管和爱护；手册持有者有义务保持手册的完全性；手册持有者应敌手册的内容保密，未经许可不得向他人泄漏，不得复制本手册。

1.公司简介
沈阳东大年夜阿尔派软件股份成立于1991年。

1996年6月，在上海证券交易所成功上市。

是中国今朝范畴最大年夜的专业化软件公司之一。

公司注册本钱2.165亿元人平易近币，产值增长连续6年跨过100%。

现有职员1600余人，个中博士、硕士、学士及留学归国人员占85%。

拥有12家控股子公司，7个研发中间，近30家分支机构。

东大年夜阿尔派以运算机软件国度工程中间---东北大年夜学软件中间和东方软件为技巧依靠和人才支撑，同时经由过程建立东软大年夜学、实施导师制等一系列方法，为人才制造了一个自由、调和、积极、向上的情形，从而培养了一批能够或许适应用户赓续成长变更的需求的青年人才群体。

东大年夜阿尔派将产品定位为“为用户供给信息体系扶植的解决筹划”，开创以此为带动的大年夜型平台软件、中心件、开创对象与行业应用体系。

先后开创出我国第一个自立版权的大年夜型贸易化数据库治理体系OpenBASE、INTERNET/INTRANET、GIS、Neteye、SEAS2000等应用平台、ERP、UNIVERSAL OFFICE 3.5、通用机械CAD、PDS等体系软件、电厂、电信、电力、邮政、多媒体社会保险（MSIMIS）等综合信息治理体系以及用于证券、交通等浩渺行业的大年夜型应用软件40余种；同时，东大年夜阿尔派还以嵌入式软件技巧为支撑，采取“虚拟制造”的临盆方法，开创并临盆出具有世界程度的国产CT扫描机，成为我国独一的全身CT扫描机临盆厂家，并在嵌入式软件仿真开创情形、汽车音响和导航体系、高等智能拍照机等智能产品的软件开创方面有着强大年夜的技巧优势和开创实力。

“应用软件制造客户价值”是东大年夜阿尔派的经营理念和成长策略。

经由多年的成长，经由过程对用户成长状况和变更需求的充分明白得，并从软件是客户的差不多举措措施的角度动身选择合适的技巧，操纵用户的投资范畴，把用户的需求与技巧优化融合。

以有生命的软件，来包管用户永久的价值。

普及全国的办事收集，为供给及时严密办事构建了一座坚实的平台。

97岁尾，东大年夜阿尔派在软件行业中领先经由过程了ISO9001国际质量认证，对产品的质量实施严格操纵，为产品的市场化、国际化奠定了优胜差不多。

有效应用国外的资金、市场与资本成长本身的企业是东大年夜阿尔派的重要计策。

到今朝为止，东大年夜阿尔派与IBM、ORACLE、SUN、BAAN、BITCO、北京北辰、台湾金氏等中外公司建立了合伙或合作关系。

东大年夜阿尔派坚信，今后当属于挑战者，赓续地为今后进修，将以驾驭市场需求的成长计策，向一个全球的有名跨国企业迈进，向一个百年软件企业迈进。

公司地址：中国·沈阳·和平区三好街84-2号
邮政编码：110006
接洽德律风：86-24-23841748 2.质量政策
2.1 质量方针
供给易用、靠得住的产品和知足的办事。

2.2 质量目标
软件度量值达到8.5分，客户知足度达到95%。

2.3 质量治理授权
总经理对公司所开创的软件产品、软件项目及体系集成项目标质量周全负责，并
授权治理者代表，负责在ISO 9001标准的差不多上参考ISO 9000-3建立、实施
和保持质量包管体系。

总经理授权质量包管部分有足够的权力和组织上的自力
性，为包管公司质量体系的有效运行。

为确保质量包管体系连续的合适性和有效性，以知足ISO 9001标准和本公司确
信的质量方针及目标，总经理对公司质量体系每年至少进行一次治理评审。

公司全部职员必须按照本手册及支撑法度榜样文件所规定的各项要求进行工作。

本手册于二○○○年三月二十日开端生效。

沈阳东大年夜阿尔派软件股份
总经理王勇峰
二○○○年三月
3.组织机构和职责
3.1 组织机构：下图为公司与质量治理相干的组织机构。

3.2 职责
3.2.1 总经理：周全负责公司的经营治理，是公司质量体系的最高义务者，其重要职责
包含：
●确立公司的长远成长筹划；
●组织临盆策划与决定打算，赞成重大年夜项目立项；
●赞成、确信质量体系的构造设计，对证量体系的有效性负责；
●赞成宣布质量手册；
●参加治理评审，赞成宣布质量方针和质量目标。

3.2.2 副总经理(开创)：主管软件开创体系，负责公司的软件开创及其质量治理，其重
要职责包含：
●组织临盆策划与决定打算；
●负责软件临盆资本调配的审批；
●组织完美软件开创质量体系。

3.2.3 副总经理(市场)：主管软件营销部分、营销收集治理部、采购仓储部、办事策划
治理部及发卖公司与各地干事处，负责公司的市场营业，其重要职责包含：
●负责合同的审查和赞成；
●组织建立营销质量体系；
●组织市场开创。

3.2.4 治理者代表：负责质量体系的建立和改进，组织治理评审，周全负责公司质量体
系的运行，以及公司对外的质量活动接洽。

3.2.5技巧总监：负责公司软件开创的技巧工作，是公司软件开创的技巧总负责人，引
导体系工程组SEG的工作。

3.2.6营业总监：负责公司的质量治理、营业体系信息化扶植、可用性研究和测试、客
户办事和投诉受理等工作，建立完美公司的治理和办事平台。

3.2.7 各软件事业部部长(包含开创部部长)职责：
●部内资本和人员调配的审批；
●工作义务的分派；
●组织市场开创的技巧性支撑；
●审批软件临盆过程中各类技巧文档。

3.2.8 软件开创事业部、开创部：负责软件项目与软件产品的研制、设计、编码实现和
开创性爱护。

3.2.9 APN-NAS事业部：负责国际交换的软件项目与软件产品的研制、设计、编码实
现和开创性爱护，由软件开创部构成。

在国际合作中，当受到本公司和国外公司
两种质量治理体系的同时操纵时，为有效地进行项目开创，在不背离本公司质量
体系要求的原则下，可依照与国外公司合营协商的质量策划来实施。

3.2.10项目治理事业部：
●负责下达项目开创义务；监控和跟踪项目开创进度；组织开创时期评审；负
责开创过程的设备治理和过程度量；组织实施国际项目标合同评审；治理技
巧文档和质量记录；
●负责合同启动工作，监控和跟踪合同的履行进度；
●负责软件产品的复制、包装以及收受接收操纵；
●负责组织实施软件及体系集成交授予安装过程中的技巧支撑工作。

3.2.11体系工程组SEG：确信技巧范畴成长偏向及策略；大年夜型项目标前期技巧策划，
制订体系解决筹划；技巧规范制订、技巧成果评判、技巧培训。

3.2.12软件工程过程组SEPG：按期评估组织内部标准软件过程；组织制订和爱护用于
软件过程制订和改进活动的筹划。

3.2.13质量包管部：
●负责组织编制、修改、发行质量体系文件并组织响应的培训；
●组织内部质量体系审核并协助总经理实施治理评审；
●考查软件开创过程相符质量标准与规程。

3.2.14 IT筹划运营中间：负责公司设备治理和爱护、收集运营、信息收集和营业体系信
息化扶植等方面的工作。

3.2.15 产品德量操纵部分&可用性实验室：组织软件测试的评估，建立软件产品可用性
标准，进行软件产品的可用性研究和测试。

3.2.16 客户办事中间：
●客户售前咨讯办事、售后爱护办事的调和；
●客户问题受理及客户知足度的测量。

3.2.17 采购仓储部：负责公司所需软件产品和硬件设备的采购工作，其重要职责如下：
●主持对合格采购供方的评审；
●审核购销合同和订单；
●负责采购营业的实施；
●负责采购的到货验收；
●负责库存治理。

3.2.18 营销收集治理部：
●落实和完美有效的营销质量包管体系，实施营销收集的筹划、发卖机会治理
和效力评估；
●组织合同评审，调和并监控各部分的合同履行情形；
●负责分支机构与总部的工作调和。

3.2.19 软件营销部分：
●落实和完美有效的营销质量包管体系；
●负责制订合同草案与投标书，并组织投标书的评审，介入合同评审。

3.2.20办事策划治理部：
●负责办事营销策划、办事发卖和监控；
●建立完美办事治理轨制、行动规范；
●客户信息治理与分析、办事合同及全国跨区域发卖合同履行。

3.2.21 发卖公司与干事处：
●落实和完美有效的营销质量包管体系；
●负责制订合同草案与投标书。

3.2.22 人力资本部：负责扶植人力资本差不多轨制；合理高效地设备公司人力资本，人
力资本的开创治理和绩效考察。

3.2.23 培训部：负责公司全部内部培训及客户培训体系的建立、治理和运行。

4. 术语和缩略语
本手册采取ISO8402：1994《质量治理和质量包管─术语》的术语及其定义，专门应用的术语和缩略语及其定义如下：
4.1软件：由与数据处理有关的运算机法度榜样、规程以及相干的文档和数据构成的
智力创作。

4.2软件项目：指依照合同需求开创的软件。

也能够称为合同软件。

4.3软件产品：公司依照市场的调研、推测等成果而自行开创的软件。

4.4软件项：在软件开创过程的中心时期或最终时期，所开创的软件中任何可标识的
部分。

4.5软件生命周期：从软件的设计开端到软件不克不及再应用时为止的时刻周期，包
含需求分析时期、设计时期、实现时期(编码时期)、测试时期、安装与验收时期、
运行和爱护时期等。

4.6时期：能明白定义的一部分工作。

4.7客户：公司供给的软件、体系集成以及技巧办事的接收者，有时也称用户。

4.8供方：产品的供给者。

4.9合同：合同评审要素涉及的合同概念，专指公司与客户签定的束缚两边的合法协
定。

4.10评审：指在进行了须要预备的差不多上，在正式会议上对评审对象进行分析和评
判的过程。

4.11设计：指为使一软件体系知足规定的需求而确信软件体系构造、构成成分、模块、
接口、测试门路和数据的过程。

4.12实现：指把设计翻译为代码，然后对代码清除隐含缺点的过程，是设计的具体表
现，有时也称编码。

4.13开释：指在软件生计周期的各个时期停止时，由该时期向下时期提交该时期的时
期产品的过程。

也指将体系测试停止后所获得的最终产品向客户提交的过程。

4.14爱护：指在软件交付之后对其进行修改，以改正缺点、改进机能和其它属性，或
使产品适应改变了的情形。

4.15软件设备：指在软件生计周期各时期所产生的各类情势和各类版本的文档、法
度榜样及其数据的集合。

该集合中的每一个元素称为软件设备中的一个设备项。

4.16软件设备治理：指标识和确信体系中设备项的过程。

在体系全部生计周期内操纵
这些项的投放和更换，记录并申报设备项的状况和更换要求，验证设备项的完全
性和精确性。

4.17基准：是指经由评审经由过程的能够用做下一步开创工作差不多的软件项。

4.18文档：指一种数据介质及其上所记录的数据。

4.19开创部分：泛指公司内部从事软件开创的部分，可因此软件事业部、软件开创部，
也可因此一个项目组。

4.20设计人员：在开创部分中，从事软件项目或软件产品设计的人员。

在必定时期设
计人员又是开创人员。

4.21开创人员：在开创部分中，从事实现软件项目或软件产品的人员。

4.22测试设计人员：在开创部分或产品德量操纵部分中，从事软件的测试设计与指导
工作的人员。

4.23测试人员：在开创部分或产品德量操纵部分中，从事软件的测试工作的人员。

4.24SMG（Senior Manager Group）：开创体系决定打算层。

4.25SEG（System Engineering Group）：体系工程组。

4.26SEPG（Software Engineering Process Group）：软件工程过程组。

4.27SCMM（Software Configuration Management Manager）：软件设备治理经理。

4.28SQAM（Software Quality Assurance Manager）：软件质量包管经理。

4.29TM（Test Manager）：软件测试经理。

4.30PM（Project Manager）：项目经理。

4.31PSM（Project Software Manager）：项目软件经理。

4.32SCML（Software Configuration Management Leader）：软件设备治理负责人。

4.33SQAL（Software Quality Assurance Leader）：软件质量包管负责人。

4.34TL（Test Leader）：测试负责人。

参考文件：GB/T6583-1994 idt ISO8402：1994《质量治理和质量包管—术语》
GB/T19000.3—ISO9000-3：1997《质量治理和质量包管标准第3部分：GB/T
19001—ISO9001在软件开创、供给和爱护中的应用指南》
5. 质量体系要素
本手册选用了ISO9001：1994《质量体系设计、开创、临盆、安装和办事的质量包管模式》的全部质量要素，并重点参照ISO9000-3：1997《质量治理和质量包管标准第3部分：ISO9001在运算机软件开创、供给、安装和爱护中的应用指南》。

本手册对标准的要求作了合适本公司须要的描述和规定。

5.0.1本章涉及的质量体系要素与ISO9001：1994章节号对比表如下：
5.0.2 ISO9001：1994要素与本质量手册的对比表
注：本手册在描述公司质量体系的要素，用下划线专门表示各要素。

5.1治理职责
5.1.1 目标
制订质量方针，明白质量治理的义务和分工，确保质量体系的有效运行。

5.1.2有用范畴
有用于公司治理层、各本能机能部分和全部职员。

5.1.3重要职责部分
5.1.3.1 总经理：负责制订公司的质量方针和质量目标，主持治理评审工作，对公司的
治理负最高职责。

5.1.3.2治理者代表：负责建立质量体系，并确保质量体系的有效运行。

5.1.3.3质量包管部分：负责协助治理者代表制订治理评审筹划并编制治理评审申报。

5.1.4 法度榜样概要
5.1.4.1质量方针
5.1.4.1.1 公司的质量方针和质量目标详见本手册第2.0章。

公司可依照须要制订年度质
量目标和部分质量目标。

5.1.4.1.2公司的每一位职员都应明白得并操纵公司的质量方针。

公司采取培训、在岗工
作考察、内部审核等方法确保质量方针和质量目标在公司内获得广泛深刻的贯
彻履行。

公司把质量方针和质量目标的有用性和贯彻履行情形作为治理评审的
一个重要内容，并依照实际须要进行修改、完美和成长。

5.1.4.1.3公司的质量方针和质量目标由总经理赞成宣布，修订需经总经理赞成。

5.1.4.2 组织
5.1.4.2.1公司的组织机构及其职责详见本手册第3.0章。

5.1.4.2.2公司组织机构及其职责切实事实上定、变革需经事业部长级以上会议评论辩论
经由过程，由总经理赞成，并以文件情势通知履行。

5.1.4.2.3公司明白规定从事各项工作，专门是从事软件临盆、质量治理等项工作人员的
权柄、职责及互相关系，并对须要的岗亭提出上岗资格要求。

5.1.4.2.4公司采取评审、测试等恰当的方法验证软件开创过程中各个时期、时期产品及
最终产品是否知足规定的需乞降要求。

验证活动遴派经由培训的人员进行，验
证人员与该验证对象无直截了当义务关系。

对证量体系的有效性和有用性验证
经由过程内部质量体系审核和治理评审来进行。

5.1.4.2.5公司总经理录用治理者代表。

治理者代表负责公司质量体系的建立、日常质量
治理工作，以及对外质量接洽，确保公司的质量体系按ISO9001标准的要求建
立并有效运行。

5.1.4.2.6治理者代表可作为公司的代表就公司的产品德量和质量包管等问题与公司外
部沟通调和。

5.1.4.3 治理评审
5.1.4.3.1公司制订治理评审法度榜样，实施有效的治理评审。

治理评审每年至少一次，
也可依照须要合时进行。

5.1.4.3.2进行治理评审前，必须预备充分的材料和信息，并应制订治理评审筹划。

内部
质量体系审核的成果是治理评审输入的一部分。

治理评审中必须记录存在的问
题，确信解决问题的方法，并实施响应的方法，对实施的后果应进行验证。

5.1.4.3.3需方的治理职责
客户应合营公司及时供给所有须要的信息并解决悬而未决的问题，须要时，应
指派一名拥有足够权力的代表负责合同的有关事宜。

5.1.5 相干的质量体系文件
NP401100《治理评审》
5.2 质量体系
5.2.1目标
按照ISO9001标准建立质量治理和质量包管机制，确保产品德量合格。

5.2.2有用范畴
质量体系的要求贯穿和有用于软件产品与软件项目及体系集成项目标各个时
期。

5.2.3重要职责部分
5.2.3.1 质量包管部分：负责组织编写公司的质量体系文件。

5.2.3.2治理者代表：负责审核质量手册，赞成法度榜样文件和支撑性文件。

5.2.3.3总经理：负责赞成质量手册。

5.2.4 法度榜样概要
5.2.4.1总则
公司按照ISO9001标准的要求建立质量体系，质量体系贯穿软件产品与软件项
目及体系集成项目标各个时期。

公司的质量体系用文件的情势明白规定，并依
照质量体系文件的规定有效地贯彻履行。

公司的质量体系强调在设计开创过程
中包管质量优于在过程停止后发明问题，防止问题的产生优于问题产生后依附
改正和预防方法来解决。

5.2.4.2质量体系文件
与质量治理有关的各个部分应用体系有序的方法编写质量体系文件，质量体系
文件应清晰明白地规定质量体系要素、需乞降预防方法。

5.2.4.2.1 以质量手册的情势描述公司质量体系的整体要乞降对外质量包管的有关规定。

5.2.4.2.2质量手册由治理者代表审核，总经理赞成。

质量体系的法度榜样文件和支撑性
文件由治理者代表赞成。

5.2.4.2.3质量体系文件由公司的质量包管部分负责发行与存档治理。

质量体系文件的修
改按有关法度榜样的规定履行。

5.2.4.2.4公司的质量体系文件的构造如下图：
5.2.4.3 质量策划
详见本手册第5.8章的规定。

5.2.5 相干的质量体系文件
NQ402100《质量手册》
5.3 内部质量体系审核
5.3.1 目标
审核公司有关质量的活动是否相符规程的要乞降筹划的安排，验证质量体系的
有效性。

5.3.2 有用范畴
有用于对各类质量活动和质量要素的审核。

5.3.3重要职责部分
5.3.3.1 质量包管部分：协助组织内部质量体系审核，跟踪、验证改正方法完成情形。

5.3.3.2治理者代表：负责录用内部质量体系审核组组长，并责成内部质量体系审核组
实施内部质量体系审核。

5.3.4 法度榜样概要
5.3.4.1依照内部质量体系审核筹划实施内部质量体系审核。

正常情形下关于质量体系
涉及的相干部分每年审核许多于一次。

5.3.4.2内部质量体系审核由内部质量体系审核组履行。

审核组长由治理者代表录用，
审核构成员由审核组长遴选委派。

5.3.4.3内部质量体系审核应编制审核筹划，并应用专用审核文件。

应依照部分工作的
重点和被审核活动的实际情形安排审核次序和审核时刻。

5.3.4.4被审核部分接到审核通知后，应确信陪伴人员，并作好接收审核预备。

5.3.4.5现场审核时，内部审核员收集客不雅证据，验证质量体系的运行情形。

5.3.4.6现场审核停止后，形成书面审核申报，经赞成后传递被审核部分与公司引导。

5.3.4.7审核发明的有关问题应及时采取有效方法予以改正，由质量包管部分跟踪、验
证改正方法的完成情形。

5.3.4.8内部质量体系审核的成果应提交治理评审，作为治理评审的一项输入，以连续
质量体系改进。

5.3.5 相干的质量体系文件
NP403P100《内部质量体系审核》
5.4 改正和预防方法
5.4.1目标
制订有效的、切实可行的预防和改正方法并贯彻履行。

改正已产生的不合格现
象，清除不合格产生的缘故，积极预防不合格现象的产生。

5.4.2有用范畴
有用于质量体系履行过程中产生的一切不合格的改正和预防。

5.4.3重要职责部分
5.4.3.1 质量包管部分：负责验证内部质量体系审核中发明的不合格的改正方法，依照
履行改正方法的成果或要求，修改相干质量体系文件，以供赞成发行。

5.4.3.2相干部分：依照发明不合格的情形，查询拜望不合格的缘故，制订改正方法防
止不合格的再次产生，并将不合格情形及其采取的改正方法传递给相干的义务
部分。

5.4.3.3治理者代表：负责赞成依照查询拜望成果拟定采取的重大年夜改正和预防方
法。

5.4.4 法度榜样概要
5.4.4.1 改正方法
5.4.4.1.1 在内部质量表现审核过程、质量治理过程及客户关于产品和或办事的投诉中辨
认不合格。

5.4.4.1.2关于不合格的产生部分或客户投诉的义务部分，辨认不合格的阻碍范畴，查询
拜望不合格的产生及缘故，并记录查询拜望的成果；确信对应的改正方法以清
除不合格产生的缘故。

实施并验证改正方法的有效性。

5.4.4.2 预防方法
5.4.4.2.1经由过程质量体系审核、顾客知足度测量、过程测量，统计分析测量的成果，
辨认潜在不合格及其产生的缘故。

5.4.4.2.2确信预防方法以清除潜在不合格产生的缘故，实施并验证预防方法的有效性。

5.4.5 相干的质量体系文件
NP404100《改正和预防方法》
5.5 合同评审
5.5.1目标
规范产品策划，合同与标书的评审规程，减小市场风险，确保本公司交付的软
件与体系集成项目质量知足要求。

5.5.2有用范畴
有用于本公司产品开创立项、软件与体系集成合同与标书的评审。

5.5.3重要职责部分
5.5.3.1 各发卖部分：负责制订合同与标书的草案。

5.5.3.2合同评审员：负责组织国内项目标合同评审。

5.5.3.3标书评审员：负责组织项目招标书、投标书的评审。

5.5.3.4项目治理部分：负责组织评审《立项建议申报》和《可行性分析申报》，下达
“项目义务书”；负责组织国际项目标合同评审。

5.5.3.5开创部分：负责编写《立项建议申报》和《可行性分析申报》；负责评审合同
与标书中的相干条目。

5.5.3.6软件营销部分、采购仓储部分、技巧支撑部分、培训部分：负责评审合同中的
相干条目，评审和编写标书中的相干条目。

5.5.4 法度榜样概要
5.5.4.1产品策划与可行性分析
5.5.4.1.1 依照市场需求、合赞成向、标书等驱动性概念提出产品策划，由指定的部分或
人员编写有关产品的立项申报。

5.5.4.1.2项目治理部分组织对产品建议申报进行评审。

5.5.4.1.3开创部分依照产品策划进行可行性分析。

5.5.4.1.4项目治理部分组织对可行性分析申报进行评审。

5.5.4.1.5产品策划和可行性分析的评审成果由技巧总监确认，正副总经理审批。

5.5.4.1.6经由过程可行性分析的产品策划能够进行合同签定或产品开创立项。

5.5.4.2 国内合同的制订与合同评审
5.5.4.2.1市场营销部分规范合同的制订，并对合同草案进行初审。