出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图

第1章总则

第1条目的

为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。

第2条适用范围

凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。

第2章出库前的准备工作

第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。

第4条包装材料、工具、用品的准备

对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。

第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配

物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。

第6条出库作业的合理组织

由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。

第7条出库凭证的准备

(1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库

通知单》。

(2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三

联财务、运营、库房各留一联保存。

第3章物料出库作业程序

第8条核对出库凭证

（1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。

（2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否

齐全。

（3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面核对。

第9条出库检测

（1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格产品应

及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合出库标准。

第10条备货

出库通知单经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目内容和

通知单上的批注，与编号货位进行核对，核实后核销“物资明细

卡”上的存量，按规定的批次备货。

（1）销卡：在物资出库时，应先销卡后付货。

（2）理单：根据物资的货位，按《出库通知单》的编号顺序排列，以便迅速找对货位，及时出库。

（3）核对：按照货位找到相应的物资后，出库管理人员要“以表对卡，以卡对货”，进行单、卡、货的核对。

（4）点数：出库管理人员要仔细点清物资出库的数量，以防止出现差错。

（5）记录系列号：将机器系列号分别记录在《出库通知单》，方便以后查询。

第11条理货

（1）核对

出库管理人员根据《出库通知单》所列的货物明细进行逐项核对

数量、规格型号进行再次核对，以保证物资出库的准确性。

（2）置唛

为方便收货方的收转，；理货员必须在应发物资的外包装上注明收

货方的姓名、地址等。置唛应在物资外包装的两侧，字迹应清楚，不错不漏；复用旧包装的置唛，必须消除原有标志；如粘贴标签，必须粘贴牢固，便于领料员的收转。

出库复核内容一览表

复核项目操作说明具体检查项目

复核出库单据主要审查货物

出库凭证有无

伪造编造，是

凭证有无涂改、过期

凭证中各栏项目填写是否正确、完整等

否合乎规定手续，以及各项目填写是否齐

全

凭证中的字迹是否清楚签字是否正确、真实、齐全

复核实物根据货物出库

凭证上所列项

目对配备待发

货物进行核对

核对货物的品种、规格、数量是否与凭证相符

核对货物的包装是否完好，外观质量是否合格

复核账、货结存

情况对配货时取货

的货垛及货架

上的货物的结

存数进行核对

检查货物的数量、规格等与出库凭证上标明的账面结

存数是否相符

核对货物的货位、货卡有无问题，以便做到账、货、

卡相符

第12条交接清点

（1）出库物资复核无误后，再将物资交接给物流公司，，办理物流交接手续。

（2）物流提取货物时，出库管理人员、物流人员要亲自在现场监督装载全过程。实际装车件数，必须共同点交清楚。

第13条经点交清楚的物资发运后，该物资出库工作即告结束，出库管理人员应做好清理工作，及时核销物资明细卡，调整货位上的吊牌，以保持物资的账、卡、物一致，技术准确地

反映物资进出、存取的动态。

第4章特别注意事项

第14条物资出库，必须按出库通知单、物资借用单、临时借用单办理，不得白条出库。

第15条物资出库时，必须经复核员复核，根据“出库单”仔细检验机器规格型号、货号、数量是否清楚，发现问题及时与

有关部门联系，妥善解决。

第16条验单合格后，应进行销账再出库。

第17条出库前必须进行出库检验，保证出库机器符合出库要求。

第18条有合同号的货物必须跟出库单销售合同号相符。

第19条在下列情况下，出库管理人员可以拒付物资。（1）白条出库，任何人开的白条都不能视作物资出库凭证。（2）物资出库凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。

（3）出库通知单相关部门签字不齐全。

第5章附则

第20条本制度自核准颁布之日起执行。

出库流程图

出库主管出库专员销售运营部客户

开始

发送《订货单》

审核

①签《发货通知单》

审核

签《出库单》②接收《出库单》

③备货，检测出库

④货物复核

⑤货物包装标识

⑥登账

⑦货物交接

货物交接

⑧善后清理

结束