公司审计部岗位职责

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公司审计部岗位职责

一、部长岗位主要职责

1、主持审计部日常工作;

2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划;

3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目;

4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目;

5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核;

6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作;

7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作;

8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。

二、副部长岗位主要职责

1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作;

2、部长外出或缺席时,受托代理部长主持审计部日常工作;

3、完成部长安排的审计项目。

三、内部审计岗位主要职责

1、按照审计计划及部长安排,负责内部审计项目的具体实施;

2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施;

3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施;

4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;

5、负责起草内部审计项目的实施方案;

6、负责起草内部审计报告;

7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

四、内部审计档案管理岗位主要职责:

1、负责督促内部审计档案的及时归档;

2、负责内部审计档案的验收及装订;

3、负责内部审计档案案卷的编目工作;

4、负责内部审计档案的保管工作;

5、负责内部审计档案借阅工作;

6、负责内部审计档案利用的统计。

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