ISO9001：2015版体系部门职能分配表
质量管理体系职能分配矩阵表
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆
○ ○ ◆ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ◆ ○ ○ ◆ ◆ ◆ ○ ○ ○ ◆ ○
注：■为归口领导，◆为主职能部门，○为配合部门。
○ ○ ○ ◆ ■ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ◆ ■ ◆ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
■ ■ ■ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■
○ ◆ ◆ ◆ ○
○ ◆ ○ ○ ○ ○ ◆
○
◆ ○ ○
◆ ○ ○ ◆
○ ○ ○ ○ ○
○
○
○ ○ ○ ○ ○
◆ ○ ○ ○
○ ◆ ○ ○
○
◆
○
○
9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析与评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
质量管理体系职能分配矩阵表
管 理 者 代 表
◆ ◆ ◆ ◆
ISO9001：2015标准要求 总 经 理
4 组织环境 ■ 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 ■ 4.3确定质量管理体系的范围 ■ ■ 4.4质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 ◆ 5.1.1 总则 ◆ 5.1.2以顾客为关注焦点 ◆ 5.2 方针 ■ 5.3组织岗位、职责和权限 6 策划 ○ 6.1应对风险和机遇的措施 6.2质量目标及其实现的策划 ■ ■ 6.3变更的策划 7 支持 7.1 资源 ■ 7.1.1 总则 ○ 7.1.2人员 ○ 7.1.3基础设施 ○ 7.1.4过程运行环境 ○ 7.1.5监视和测量资源 ○ 7.1.6组织的知识 ○ 7.2 能力 ○ 7.3 意识 ■ 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 ■ 7.5.1 总则 ■ 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 ○ 8 运行 ■ 8.1 运行策划和控制 ○ 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 ○ 8.4 外部提供过程、产品和 ○ 服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制
完整word版,ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01--2018受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
ISO9001_2015质量体系管理手册全套
关系管理。
并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！
策划—实施--检查--处置循环 PDCA循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系
1.0范围
1.1总则
本手册依据GB/T19001-2016标准，提出了本公司质量管理体系要求，明确了公司的质量方针和目标，用于证实本企业有能力且稳定地提供满足客户和法律法规要求的产品和服务，以及通过体系有效运行、不断改进而达到客户及其他相关方满意。
1.2应用
1.2.1本手册适用于公司从产品的物料采购、生产加工、质量控制、设备维护、
仓库交付、出货控制和售后服务的全过程。
ISO9001：2015质量管理体系手册编写模板解析
ISO9001：2015质量管理体系⼿册编写模板解析⾸先是封⾯类似与以下：第⼆页⼀版是修定的页⾯：接下来是⽬录，⽬录是质量⼿册跟据ISO9001：2015版本中的条款对应编写，虽然2015版本已明确企业可根据⾃⾝的实际条件编写，在⼀定条件下也可省略质量⼿册，但那是不可能的，有以下⽅⾯：1、需要第三⽅体系认证需要系统的⽂件，根据⾃⼰编写可能，有些认证⽼师不认可。
2、标准中，每个条款就是最⼩的公司也需要⽤到，最多是合并在⼀起。
3、客户提出的第三⽅验⼚需要体系的认证证书，以及他们需要的体系⽂档，公司还是需要根据⾃⾝要要求每个岗位细节都需要管理，这就需要⼀个标准。
这还是需要质量⼿册⽂档。
以下是⼤⾄⽬录，可根据⾃⾝的要求进⾏删减，或都合并：0 引⾔0.1 发布令0.2 ⼿册说明0.3 术语和定义1 公司概况2 公司组织结构图、部门职责3 ⼿册章节4. 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关⽅的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4.质量管理体系及其过程5 领导作⽤5.1 领导作⽤和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量⽅针5.2.1本公司的质量⽅针 07 5.2.2沟通质量⽅针5.3 组织的岗位、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量⽬标及其实现的策划6.3变更的策划7⽀持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 ⼈员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运⾏环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能⼒7.3意识7.4 沟通7.5 形成⽂件的信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3形成⽂件的信息的控制8运⾏8.1 运⾏策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发（如果没有设计和开发可删减）8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 提供给外部供⽅的信息8.5⽣产和服务提供8.5.1⽣产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供⽅的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改的控制8.6产品和服务的放⾏8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输⼊9.3.3管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进具体内容如下：0.引⾔0.1发布令本⼿册是依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准编制的质量管理体系纲领性⽂件,它阐述了公司的质量⽅针及质量⽬标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作⽤进⾏了描述。
五金行业ISO9001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书+表单+内审管理评审)
五金行业ISO9001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书+表单+内审管理评审)1、管理手册2、程序文件3、作业指导书4、表单5、内审&管理评审6、内外部环境&风险机遇XXXXX有限公司质量管理体系管理手册GB/T19001-2016文件编号：QM-01修订版次:A/0第2页共33页0.0手册目录17章节质量管理体系及要求0.0目录0.1发布令0.2引言0.3公司简介0.4管理方针和目标0.5管理者代表任命书0.6职能分配表0.7手册管理规定1.0范围2.0引用标准3.0术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发（不适用）第3页共33页8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附一程序文件清单附二生产流程图第4页共33页0.1发布令本公司依据GB/T19001-2016质量管理体系标准编制完成了《管理手册》，准予2017年11月20颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：日期： 2017年11月20第5页共33页0.2 引言0.2.l 引言为了适应后续市场竞争越演越烈的形势，不断满足顾客的要求和期望，提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，向社会、顾客证实我公司具备提供满足质量要求的产品的能力的决心，公司决定按照GB/T19001-2016标准建立质量管理系统。
ISO13485职能分配表及对应关系表
ISO 13485:2016 和 ISO 9001:2015 对应关系表
4.1.1 (无标题)
ISO 13485:2016 条款
4 质量管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求 4.2.1 总则
4.2.2 质量手册
4.2.3 医疗器械文件 4.2.4 文件控制
4.2.5 记录控制
5 管理职责 5.1 管理承诺
8.5.1 总则
8.5.2 纠正措施
8.5.3 预防措施
8.2.1 顾客沟通 8.3 产品和服务的设计与开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发的策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.5 设计和开发输出 8.3.4 设计和开发控制 8.3.4 设计和开发控制 8.3.4 设计和开发控制 8.3.4 设计和开发控制 8.3.6 设计和开发变更 8.5.6 变更控制 7.5.3 文件信息控制 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 外部供应控制类型和程度 8.4.3 外部供应商的信息 8.4.2 外部供应控制类型和程度 8.4.3 外部供应商的信息 8.6 产品和服务实现 8.5 产品和服务的放行 8.5.1 产品和服务提供控制 无等同条款 无等同条款 无等同条款 无等同条款 8.5.1 产品和服务提供控制 无等同条款 8.5.2 识别和可追溯性 8.5.2 识别和可追溯性 8.5.3 属于顾客或外部供应商的财产 8.5.4 防护 7.1.5 监视和测试资源 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1 监视、测量、分析和评价 8.5.5 交付后活动 9.1.2 顾客满意 9.1.2 顾客满意 8.5.5 交付后活动 9.2 内部审核 9.1.1 总则 8.6 产品和服务实现 8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制 10.2 不合格和纠正措施 8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制 8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制 9.1.3 分析和评价 10 改进 10.1 总则 10.3 持续改进 10.2 不合格和纠正措施 0.3.3 基于风险的考虑
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01。
ISO9001-2015内部审核检查表(各部门)
受审核部门：品管一部
审核日期：
审核员：
条款号
审核内容
1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确
5.3组织的岗 位、职责和
定并予以沟通？ 2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
权限
3.部门职责是什么？
审核记录
1.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标
3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次
确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保
文件的适宜性？有效性？
4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需
文件？
5.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文
7.5.3形成文 件的信息的 控制
件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关 文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处 置到位）？
8.2产品和服 1.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当
务的要求 前的不满意？`
8.2.1顾客沟 2.在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾
通
客？
1.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要
求）组织是否已确定并被充分理解？
8.2.2与产品 2.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的
3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？
4组织是否按照标准要求建立了质量记录？
7.5形成文件
的信息
5.组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？
7.5.1总则
6.组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式
ISO9001 质量手册
XXXXXXXX 有限公司 质量手册质量手册（依据ISO 9001：2015标准编制）文件编号：XXX-QMS/A-20XX版本： A/0 编 制： 审 核： 批 准：20XX-XX-XX 发布20XX-XX-XX 实施XXXXXXXX 有限公司 发布0.1 目录0.2 管理手册颁布令XXXXXXXX有限公司质量管理体系文件管理手册颁布令为进一步提高本公司产品与服务质量，保障职业健康安全，满足日益激烈的市场竞争需要、法律法规和顾客需求，本公司按照ISO9001：2015标准建立管理体系。
本管理手册是本公司质量管理体系最高阶文件，编号：XXX-QMS/A-20XX，是各程序文件和作业指导书的依据和指南，是各部门进行质量管理活动的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执行。
a.本手册适用于本公司所有产品实现过程及相关管理活动。
b.本手册可作为对外提供本公司满足ISO9001：2015标准的文件化依据。
c.本手册从颁布之日起开始生效。
XXXXXXXX有限公司总经理：日期：20XX-XX-XX1.0 前言1.1范围和标准1.1.1 体系适用于公司各单位、部门的质量管理，以达到客户满意并满足相关法律、法规要求。
1.1.2 体系适用于本公司质量管理体系范围:1.1.3 由于我司产品的生产是依据客户需求进行产品制作，故补充设计开发过程条款，ISO9001：2015 标准 8.3 条款适合公司的生产过程，因此，对此条款实施控制过程。
1.1.4 本公司外包过程：经识别，本公司目前无外包过程。
1.1.5 适用于第三方体系认证。
1.1.6 可作为与客户之间的合同条件。
1.1.7 本手册依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》管理标准要求而制定，实现对公司提供服务的全过程。
引用标准包括:a.ISO9000:2015 质量管理体系——基础和术语b.ISO9001:2015 质量管理体系——要求（当以上国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系）c. 适用的法律法规d. 中华人民共和国经济合同法e. 行业标准f. 适用技术标准g. 本公司的技术标准采用内部标准及部分国家/地方标准，如客户有特殊要求则应与客户商定的标准为准。
ISO9001-2015质量手册(2016最新版)
目录1 前言1.1 公司简介1.2 管理者代表的任命任命书为贯彻执行ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准，公司任命xxx为贵州华云汽车饰件制造有限公司管理者代表，行使以下职责：1、负责按照ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准的要求建立、实施、保持和持续改进公司的质量体系。
2、定期向公司总经理汇报质量体系的业绩和任何改进的需求。
3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
4、代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方面进行联络。
总经理：年月日1.3 使用说明本质量手册由办公室负责发行和管理。
文件分两种版本，控制发行版和非控制发行版。
控制发行版：该版本盖有红色受控章，有分配发行编号，并随公司质量管理体系的变更进行修订。
管理者代表负责确定本质量手册的发放范围。
非控制发行版：该版本不需要进行更新，但需经管理者代表批准后方可发放。
非控制版本无红色受控章。
文件的每一页的上方都带有修改状态，以便跟踪变化。
并以此作为版本标识。
质量手册持有者有责任妥善保管好质量手册。
质量手册现版本状态，标识为A/0。
A为质量手册版本状态，0为该版本修改次数。
版本变化顺序为A、B、C……,该版本修改顺序为0、1、2……。
为方便对质量手册及程序文件的修改，公司统一制定“修正状态”页。
质量手册由办公室编制，管理者代表审核，总经理批准后实施。
1.4 目的采用质量管理体系是公司的一项战略决策，能够帮助企业提高整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。
建立公司质量管理体系其目的在于：a）向外证实公司有能力稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和有能力ISO9001：2015质量管理体系要求b）对内通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，不断提高公司质量管理水平，以增强顾客满意。
1.5 范围本手册依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求。
本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有汽车零配件产品（包括汽车内饰件）和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
2015版ISO9001质量手册-参考
Z J省T Z市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM—01版本：A/0编制 :审核 :批准 :分发号：持有部门：控制状态:发布日期：2015年10月15日实施日期：2015年10月15日ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4。
1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4。
3 质量管理体系范围的确定4。
4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5。
2 质量方针5。
3 组织的作用、职责和权限6 策划6。
1 风险和机遇的应对措施6。
2 质量目标及其实施的策划6。
3 变更的策划7 支持7。
1 资源7.2 能力7.3 意识7。
4 沟通7。
5 形成文件的信息8 运行8。
1 运行的策划和控制8。
2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8。
5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9。
3 管理评审10 持续改进10。
0总则10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001:2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理,遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000:2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨:为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具;企业内部宗旨:为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件;企业战略方向:丰富自我，发展企业，贡献社会。
iso9000质量管理体系职责分配表
ISO9001:2008内审员培训班下载报名表内训调查表
【课程描述】
ISO9000质量管理体系已是现代管理发展的潮流，通过ISO9001国际标准质量管理体系认证的单位赢得这市场；拥有高素质的内部质量审核员是企业内部成功推行ISO 9001质量管理体系的关键之一。
为更好的服務客户，降低成本，本公司推出本课程。
使学员能融会贯通ISO9000:2008标准及掌握企业企业内部审核的流程及技巧，为企业推动ISO9000:2008体系提供最佳动力。
【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO9000内审员相关资料手册
【课程对象】
企业管理人员、从事质量管理认证工作的人员、在QMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事质量管理工作的人员。
【课程大纲】
第一天
◆ ISO及ISO9000系列标准简介
◆ ISO9001：2008标准修订的背景与原则
◆ ISO9000:2005标准有关质量术语及定义
◆ 质量管理八原则
◆ ISO9001：2008标准条款讲解
◆ 2008版质量管理体系文件的结构和要求
第二天
◆ 质量审核 / 审核准备
◆ 查检表、年度审核计划编写练习
◆ 执行审核/审核技巧
◆ 不符合事项报告 / 审核报告
◆ 个案分析 / 审核练习
◆ 考试
8.1.2 内部审核程序章节号8.1.2
版本 1。
ISO9001-2015全套质量管理体系文件
********** 有限公司企业标准QM/YS-2016质量手册按£09001:2015要求编制版本号：A/0受控号：2016-5-1 发布2016-5-1 实施********** 有限公司发布修订记录批准令本《质量手册》是依据IS09001: 2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。
本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。
本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。
本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。
本手册于二O—六年五月一日起正式实施。
凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。
总经理：***二O—六年五月一日管理者代表任命书为了便于公司IS09001质量管理体系的有效推行，由总经理任命*** 先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；8负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
总经理：***本公司宗旨:品质稳定—我们成功的基石公司的质量方针：开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意释义:1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。
ISO9001体系职能部门分配表
11 7.5 文件化
△△▲△△△ห้องสมุดไป่ตู้△▲
12 8.1 运行和控制
△△△△△▲△△▲
13 8.2 产品和服务的要求
△△△△△△△▲△
14 8.3 产品和服务的设计和开发.
△△△▲△△△△△
15 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △
16 8.4 生产和服务提供
△△▲△△△△△▲
▲▲△△△△△△△
04 5.3 职责和权限
▲▲▲▲▲▲▲▲▲
05 6.1 风险和机会
▲▲▲▲▲▲▲▲▲
06 6.2 目标 07 7.1 资源 08 7.2 能力 09 7.3 意识
▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲△ △ △△△△△△▲△△ △△△△△△▲△△
10 7.4 沟通
▲▲▲▲▲▲▲▲▲
25 10.3 持续改进
△▲▲▲▲▲▲▲▲
备注：▲表示主办部门，△表示协办部门。
ISO9001 体系职能部门分配表
职能部门
ISO9001 NO 标准条款及内容
01 4.组织环境 02 5.1 领导力和承诺 03 5.2 方针
管 总理 经者 理代
表
质 量 中 心
研 发 中 心
采 购 中 心
物 流 中 心
人 事 行 政
业 务 中 心
交 付 中 心
▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲△△△△△△△
17 8.6 产品和服务的放行
△△▲△△▲△△▲
18 8.6 不合格输出的控制
△▲▲△△△△△▲
19 9.1 监视与测量
△▲▲△△△△△▲
20 9.2 内部审核
△▲▲△△△△△△
ISO9001职责分配表-2015版2017
M-35 M-36 M-37 M-38 M-39 M-40 M-41
③ ◑ ◐ ③ ◑ ◐ ⑦ ◑ ◐ ② ◑ ◐ ② ◑ ◐ ② ◑ ◐ ⑥ ◑ ◐
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
3
④ ◑ ◐ ◎ ④ ◑ ◐
③ ◑ ◐ ◎ ◎ ◎
◎
⑥ ◑ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎
④ ◑ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
③ ◑ ◐ ④ ◑ ◐ ⑦ ◑ ◐
③ ◑ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1
③ ◑ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2
3.0
第2版，含客户要求的TS16949部分内容 9 绩 效 评 价 9.3 管理评审
ISO 9001:2015
质量管理体系过程职责分配表
ISO 9001:2015 权
文 件 编 号
◐总经理 ◑部门经理 △部门课长 ◎配合单位 ●管理代表
职能部门
责
单
位
要 素
8.7 不合格输出的控制
⑦ ◑ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
③ ◑ ◐ ◎ ◎ ◎
◎ ◎
④ ◑ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
9 绩 效 评 价 9.2 内部审核
量测系统分析程序 检测设备控制程序 实验室控制程序 内审控制程序
文 件 制 定
文 件 审 核
文 件 核 准
ISO9001-2015版质量管理体系手册和程序文件(含表单)
公司的供方（包括供应商和分包方等）应在各自承包范围内，对本公司质量管理体 系的运行进行全面、有效的合作。
2 规范性引用文件 ....................................................................................................................................... 4
3 术语和定义............................................................................................................................................... 4
8 运行 ........................................................................................................................................................ 15
0.2 手册的管理............................................................................................................................................ 2
ISO9001质量管理体系职能分配表
好好学习社区更多免费资料下载：德信诚培训网ISO9001-2015质量管理体系职能分配表职能部门 体系要求管理层生产部 销售部 行政部 质检部 采购部 后勤部4.1理解组织及其环境▲ △ △ △ △ △ △ 4.2理解相关方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3确定质量管理体系的范围 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4质量管理体系及其过程 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2质量方针▲ △ △ △ △ △ △ 5.3组织的岗位、职责的权限 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1应对风险和机遇的措施 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2质量目标及其实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.3变更的策划▲ △ △ △ △ △ △ 7.17.1.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.2 人员 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.3基础设施 △ △ △ △ △ △ ▲ 7.1.4过程运行环境 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.1.5监视和测量资源 △ △ △ △ ▲ △ △ 7.1.6组织知识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.2能力 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.3意识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.4沟通△ △ △ ▲ △ △ △ 7.5形成文件的信息 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.1 运行策划和控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.2 产品和服务的要求△ △ ▲ △ △ △ △ 8.3 产品和服务的设计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.4外部提供过程、产品和服务控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8.5.1生产和服务提供的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.2标识和可追溯性△ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.3顾客或外部供方的财产 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 8.5.4防护△ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.5交付后的活动 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.6变更的控制△ ▲ △ △ △ △ △ 8.6 产品和服务的放行 △ △ △ △ ▲ △ △ 8.7 不合格输出的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.1.2顾客满意 △ △ ▲ △ △ △ △ 9.1.3分析与评价 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.2内审审核 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 10.1改进 总则▲ △ △ △ △ △ △ 10.2不合格与纠正措施 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 10.3持续改进 ▲△ △ △ △ △ △注：▲ 表示主管部门：△表示协助部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 4.0组织环境 2 4.1理解组织及其环境 3 4.2理解相关方的需求和期望 4 4.3确定质量管理体系的范围 5 4.4质量管理体系及其过程 6 5.0领导的作用 7 5.1领导作用和承诺 8 5.2质量方针 9 5.3组织的岗位、职责和权限 10 6.0策划 11 6.1应对风险和机遇的措施 12 6.2质量目标及其实现的策划 13 6.3变更的策划 14 7.0支持 15 7.1资源 16 7.1.1总则 17 7.1.2人员 18 7.1.3基础设施
○
○
○
52 8.5.6更改控制
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
53 8.6产品和服务的放行
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
54 8.7不合格输出的控制
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
55 9.0绩效评价
56 9.1.1监视、测量、分析和评价 总则
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
57 9.1.2顾客满意
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
体系条款
58 9.1.3分析与评价 59 9.2内部审核 60 9.3管理评审 61 10.0 改进 62 10.1总则 63 10.2不合格和纠正措施 64 10.3持续改进
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
体系条款
总经办/ 管理者代表
人事行政部 业务部 品质部 生产部
采购部
工程部
仓储部 研发部
财务部
38 8.3.3设计和开发的输入
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
39 8.3.4设计和开发的控制
总经办/ 管理者代表
人事行政部 业务部 品质部 生产部
采购部
工程部
仓储部 研发部
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
财务部
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
40 8.3.5设计和开发的输出
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
41 8.3.6设计你和开发的更改
○
42
8.4外部提供的过程、产品和服务过程控 制
○
43 8.4.1总则
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
44 8.4.2控制类型和程度
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
45 8.4.3提供给外部供方的信息
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
体系条款
19 7.1.4过程运行环境 20 7.1.5监视和测量的资源 21 7.1.6组织的知识 22 7.2能力 23 7.3意识 24 7.4沟通 25 7.5.1形成文件的信息 总则 26 7.5.2创建和更新 27 7.5.3成文信息的控制 28 8.0运行 29 8.1运行的策划和控制 30 8.2产品和服务的要求 31 8.2.1产品和服务的要求沟通 32 8.2.2产品和服务要求的确定 33 8.2.3产品和服务要求的评审 34 8.2.4产品和服务要求的更改 35 8.3产品和服务的设计和开发 36 8.3.1产品和服务的设计和开发 总则 37 8.3.2设计和开发的策划
总经办/ 管理者代表
人事行政部 业务部 品质部 生产部
采购部
工程部
仓储部 研发部
财务部
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
ISO9001：2015版各部门职能分配表
总经办/ 管理者代表
人事行政部 业务部 品质部 生产部
采购部
工程部
仓储部 研发部
财务部
●
○
ห้องสมุดไป่ตู้
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
46 8.5生产和服务提供的控制
47 8.5.1生产和服务提供的控制 总则
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
48 8.5.2标示和可追溯性
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
49 8.5.3顾客和外部供方的财产
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
50 8.5.4防护
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
51 8.5.5交付后活动
○
○
●
○
○
○
○