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保密检查风险评估报告
保密检查风险评估报告一、背景随着信息技术的发展和普及，保密工作面临着新的挑战和风险。
为了确保公司的机密信息安全，本次保密检查风险评估报告将对公司的保密工作进行评估和风险分析。
二、保密检查目的1.评估公司现有的保密管理制度的执行情况；2.发现公司保密工作中存在的风险和漏洞；3.提出相应的改进和风险防范措施。
三、保密管理制度执行情况评估1.保密政策制定是否规范，是否得到领导层的关注和支持；2.保密制度是否能够明确保密责任、权限和程序；3.保密培训和宣传工作的开展情况；4.保密监督和检查是否有效。
四、保密工作中的风险和漏洞1.人员管理风险：a.保密人员的背景调查和审查不严格，容易引发人员泄密风险；b.保密人员的业务培训不到位，容易因为失误泄露机密信息。
2.信息系统风险：a.信息系统的漏洞和安全隐患是否得到及时有效的修复和处理；b.信息系统的权限管理是否严格，是否存在未授权访问风险；c.网络传输的数据加密和防护措施是否完善；d.数据备份和恢复机制是否健全。
3.物理环境风险：a.保密区域的访问控制是否严密，是否存在非法入侵风险；b.数据存储介质的安全控制是否符合要求；c.硬件设备的防盗和防损措施是否有效。
5.合作伙伴风险：a.应用合作伙伴的背景调查，确保其保密能力和信誉；b.确定合作伙伴对机密信息的保护措施是否符合要求；c.建立合作伙伴的保密协议和监督机制。
五、改进和风险防范措施1.完善保密制度：a.根据评估结果，修订和完善现有的保密制度，明确保密责任和流程；b.加强领导的关注和支持，将保密工作纳入公司日常管理。
2.健全人员管理：a.加强保密人员的背景审查，确保其中没有安全隐患；b.加强保密培训和宣传，提高保密意识和能力。
3.加强信息系统安全：a.定期对信息系统进行安全漏洞扫描和修复；b.严格权限管理，确保合法访问，防止未授权访问；c.强化网络传输数据的加密和安全防护措施；d.建立健全的数据备份和恢复机制。
保密风险评估
风险XXXXX有限公司201xx年xx月1 概述针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等。
2 评估目的4.1 人力资源管理风险评估根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估，识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。
4.1.1 风险级别定义风险严重程度级别参考书进行审查，是否符合以下基本条件：（1）遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录；（2）属于公司正式职工，并在其他公司无兼职；（3）社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。
➢审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署。
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密载体管理制度》、《信息系统、信息设备和安全保密防护设备设施管理规定》、《资质证书的使用和管理规定》中的规定，从涉密载体管理、信息系统及设备管理及资质证书管理等方面分析公司涉密资产管理现状，对公司涉密资产管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
4.2.1 风险级别定义风险严重程度级别参考表备接入内部非涉密信息系统；禁止使用非涉密信息设备和个人设备存储、处理涉密信息；禁止超越计算机、移动存储介质的涉密等级存储、处理涉密信息；禁止在涉密计算机和非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质；禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间共用打印机、扫描仪等信息设备。
➢检查涉密信息设备是否采取身份鉴别、访问控制、违规外联监控、安全审计、移动存储介质管控等安全保密措施，并及时升级病毒和恶意代码样本库，定期进行病毒和恶意代码查杀。
➢检查涉密计算机及移动存储介质携带外出是否履行审批手续，带出前和带回后，是否进行保密检查。
4.2.3 风险分析4.2.4风险防控措施4.3 涉密场所管理风险评估根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密信息系统集成场所保密管理规定》中的规定，从场所出入、门禁系统、监控系统、防盗报警系统等方面查看并分析公司涉密场所管理现状，对公司涉密场所管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
保密风险评估报告
保密风险评估报告汇报人：日期：批准：日期：保密风险评估报告1.风险评估过程根据2023年3月份制定的《保密风险评估方案》，3月24日保密办通知各部门根据公司实际工作流程和具体情况识别泄密风险、记录风险。
要求各部门要结合今年的工作情况以及保密检查发现的问题去识别风险。
3月14日-23日，各部门分别进行识别，针对保密风险隐患初步提出了防控措施。
3月24日，保密管理办公室主任汇总了风险分析表情况，组织大家共同研讨防控措施。
研讨过程中，大家针对此次梳理工作流程发现的一些问题制定风险防控措施，作为第一版风险防控方案。
后续将根据防控措施实施效果来评估措施的有效性。
同时各部门根据此次风险评估的结果、制定的防控措施，将风险隐患的防控措施融入到日常监管。
此次风险评估后，要求各部门应将保密风险隐患的防控措施融入到日常工作流程中，持续评估防控措施的有效性，对风险进行闭环管理。
2.风险识别及定级按照风险评估方案确定的评估要素逐项进行分析，将风险发生概率和影响程度体现在最终的风险评估汇总表中。
从风险的概率和风险的影响程度两个方面对每一项风险打分，均为5分制。
根据风险值确定高级、中级、低级三个风险等级。
风险值=风险概率分值×风险影响分值，风险值范围1～25分，分值越高，风险越大。
16分以上为高级风险，6～15为中级风险，低于5分为低级风险。
风险定级后，制定防控措施，以便实现对保密风险的有效管控。
此次风险评估识别出来的风险点一共有26项，按管理模块分布如下：3.风险分析总结总的来说，此次风险评估识别出的中高风险主要存在于涉密人员管理风险、涉密场所管理风险、涉密项目管理风险、国家秘密载体管理风险、保密工作经费管理风险和宣传报道管理风险等。
针对识别出的风险，公司在考虑防控措施的可行性和可靠性、先进性和保密性、经济合理性及公司的经营运行情况下，制定了切实可行的防控措施，并指定措施执行人和监督人，确保防控措施得到有效落实。
保密风险评估
For personal use only in study and research; not for commercial use风险评估报告XXXXX有限公司201xx年xx月1 概述针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等。
2 评估目的通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。
3 评估依据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》《涉密信息系统集成资质管理办法》4 评估内容4.1 人力资源管理风险评估根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估，识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。
4.1.1 风险级别定义风险严重程度级别参考书4.1.2 风险点对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员。
是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗。
对涉密人员是否保守国家秘密，严格遵守各项保密规章制度进行审查，是否符合以下基本条件：（1）遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录；（2）属于公司正式职工，并在其他公司无兼职；（3）社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。
审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署。
公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训，培训的时间应不少于10个学时。
公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。
公司是否向涉密人员发放保密补贴。
公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。
保密风险评估
风险评估报告XXXXX有限公司201xx年xx月1 概述针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等。
2 评估目的通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。
3 评估依据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》《涉密信息系统集成资质管理办法》4 评估内容4.1 人力资源管理风险评估根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估，识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。
4.1.1 风险级别定义风险严重程度级别参考书4.1.2 风险点➢对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员。
是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗。
➢对涉密人员是否保守国家秘密，严格遵守各项保密规章制度进行审查，是否符合以下基本条件：（1）遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录；（2）属于公司正式职工，并在其他公司无兼职；（3）社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。
➢审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署。
➢公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训，培训的时间应不少于10个学时。
➢公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。
➢公司是否向涉密人员发放保密补贴。
➢公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。
4.1.3 风险分析4.1.4 风险防控措施4.2 资产管理风险评估根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密载体管理制度》、《信息系统、信息设备和安全保密防护设备设施管理规定》、《资质证书的使用和管理规定》中的规定，从涉密载体管理、信息系统及设备管理及资质证书管理等方面分析公司涉密资产管理现状，对公司涉密资产管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
涉密业务保密风险评估(模板)--2
附件2123 45 6 保密工作领导小组及保密管理办公室组织机构建设机制管理组织结构风险机制风险保密组织机构不健全，造成责任不明、管理混乱保密工作领导小组人员设置不合理，职责不清保密工作计划、部署不全面，未明确工作重点，对保密工作缺乏有效指导保密检查覆盖面不全，检查不深入，未及时发现泄密隐患及问题未按时召开保密领导小组例会，未及时解决保密工作中的重点、难点问题对检查中发现的问题隐患未落实整改，形成闭环9888881114119883288低很低很低中很低很低公司严格按照保密标准设立保密组织机构，开展日常保密管理工作，履行岗位职责。
已经对保密工作领导小组成员的职责进行清晰界定，并通过实际运行加以验证保密工作领导小组实行例会制度，每年部少于两次例会，会议内容包括对保密工作计划进行研究部署。
切实分析计划、部署的合理有效性。
结合各部门职责制定详细的监督检查制度，检查内容覆盖保密工作的各个方面、各个环节；检查过程中严格执行检查制度，确保检查工作不走过场；3、针对实际工作中存在的隐患及问题，以及检查中及工作中发现的问题做好记录，修订制度时及时增加检查项已经按时召开保密领导小组例会，对公司保密工作重点、难点问题研究部署。
已针对检查检查出的问题及时整改，保密管理办公室催促落实分管保密工作负责人保密管理办公室分管保密工作负责人保密管理办公室分管保密工作负责人分管保密工作负责人是是是是是是78 9 101112制度制度建设风险档案档案管理风险防控措施制定人：未根据监督检查和风险评估修订完善保密管理制度，保密持续改进工作未有效开展制度执行不严格，未对制度执行情况进行监督检查制度、流程不健全，不能满足保密管理要求保密制度与实际工作流程不融合，执行性不强保密工作档案建档不及时、不准确未定期对保密工作档案进行检查审核：868876121111日期：8128876很低低很低很低很低很低公司已根据监督检查存在的问题和风险评估指定的整改措施对保密制度进行持续修订。
保密风险评估报告
保密风险评估报告引言本报告旨在对组织进行保密风险评估，旨在识别和评估可能对机密信息造成潜在威胁的风险因素，并提供相应的建议和措施以保护机密信息的安全。
通过对保密风险进行全面评估，组织能够识别潜在的风险，采取相应的措施来减轻或消除这些风险。
一、保密风险评估的重要性保持机密信息的安全对于任何组织都至关重要。
保密风险评估有助于组织确定可能导致机密信息泄露的风险因素，并制定相应的风险管理策略。
通过评估和识别保密风险，组织能够制定有效的保密措施，确保机密信息得到妥善保护，避免可能导致组织声誉受损、法律责任等严重后果的风险。
二、保密风险评估的方法和步骤1. 收集机密信息首先，需要明确组织内的机密信息类型，并收集相关的机密信息。
这些机密信息可能包括客户数据、商业计划、研发项目、财务数据等等。
通过明确机密信息的范围和特点，能够发现潜在的风险点。
2. 识别潜在威胁在这一步骤中，需要对组织进行全面分析，识别可能导致机密信息泄露的潜在威胁。
这些威胁可能来自内部员工、外部攻击、技术漏洞等等。
通过仔细分析可能的威胁来源，能够为制定保密措施提供指导。
3. 评估风险严重性在评估风险严重性时，需要根据潜在威胁的可能性和影响程度进行综合评估。
可能性和影响程度可以根据统计数据、历史案例和专家判断来进行评估。
通过评估风险严重性，能够确定哪些风险需要优先处理和调整保密策略。
4. 制定风险管理策略基于风险评估的结果，需要制定相应的风险管理策略。
这些策略可能包括加强员工培训、实施访问控制措施、加强网络安全、完善保密政策等等。
制定风险管理策略是为了减轻或消除潜在的风险，并确保机密信息的安全。
三、保密风险评估的应用示例以下是一个保密风险评估的应用示例：1. 收集机密信息：确定机密信息的范围，包括客户数据、研发计划等。
2. 识别潜在威胁：分析内部员工、外部攻击、技术漏洞等可能的威胁。
3. 评估风险严重性：评估潜在威胁的可能性和影响程度，确定风险严重性。
涉密业务保密风险评估(模板)1
年月日 (3) (3) (3) (3) (4) (5) (5) (5) (7) (7) (9)根据《涉密信息系统集成资质保密标准》的要求，结合公司实际业务流程和组织机构构成，公司对系统集成业务、人员、资产、场所等主要管理活动组织进行了保密风险评估。
各业务部门按照业务流程对保密风险进行识别、分析和评估，提出具体防控措施，风险评估小组将保密标准要求、保密风险防控措施融入到管理制度和业务工作流程中，建立起相应的监督检查机制。
根据涉密信息系统集成资质单位保密风险评估的总要求，参考保密风险评估的国家规范标准，从风险管理角度，运用科学的定性、定量的风险识别方法，全面的对涉密业务、人员、资产和场所进行分析，准确的分析保密管理中的人员和事件、管理和制度、客观因素和主观能动等方面存在的风险威胁，以及威胁事件一旦发生可能遭受的危害程度，有针对性地对不同等级的风险点制定出有效的风险防控措施。
本次保密风险评估的范围为公司涉密信息系统集成业务管理过程中所涉及的相关部门以及相关业务活动。
实施时间为xx 年xx 月xx 日。
根据相关法律法规及公司保密管理制度的规定，公司至少每年组织一次保密风险评估。
为确保保密风险评估工作的规范和持续开展，公司成立了保密风险评估小组，分管保密工作负责人任组长，涉密业务部门负责人、相关业务部门负责人、业务骨干和保密办成员为组员。
依据公司保密风险评估工作原则和实施方案进行风险识别与评估，制定保密风险防控措施。
涉密业务部门成立以涉密业务部门负责人为组长、业务骨干为组员的保密风险评估小组，根据本部门的业务流程进行保密风险识别与分析，制定保密风险防控措施。
1)参预风险评估工作的成员(含评估人员)均为公司的涉密人员；2)进行风险评估前培训，提出风险评估实施要求和步骤；3)保密风险评估的资料作为内部资料妥善管理，不得私自传播、扩散。
组长：分管保密工作负责人xx组员：副总经理xx财务总监xx总经理助理xx工会主席xx保密员xx涉密计算机安全保密管理员xx涉密计算机安全审计员xx企业管理部部长xx人资行政部部长xx财务部部长xx保密办副主任xx研发中心主任xx副部长xx组长：xx 副部长：xx组员：研发中心主任xx实施工程师/部门保密员xx实施工程师xx由于保密风险评估工作涉及公司内部的全面管理情况，参预风险评估工作的有关人员均需遵守国家有关保密法规，对风险评估工作中涉及的保密事项，采取相应的保密措施，并承担相应责任。
保密风险评估报告3242
XXXXXXXXXXX公司保密风险评估报告（2020年度编制：XXX审核：XXX批准：XXX日期：202X年X月X日保密风险评估报告（202X年度）一、单位概况：XXXXXXXXXXX公司（以下简称“公司”）成立于X年，现注册资本约X亿元，注册地XXXXXXoXXXXXXXXXXXXXXXX二、评估目的与范围2.1保密风险评估的目的保密风险评估是企业确定保密安全需求的一个重要途径，属于企业保密管理体系策划的过程，是企业开展保密工作的一个主要内容，通过事先分析、评价，制定保密风险控制措施，实现管理关口前移、事前预防，达到消减危害、降低控制风险，由保密风险评估领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作，最终实现企业“零失泄密”。
2.2保密风险评估的范围保密风险评估，是指针对公司不同业务和日常管理流程，识别存在的可能发生失泄密风险的危害因素，分析可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制风险措施的过程。
评价范围如下：（1）涉密人员的保密管理要求落实情况；（2）（2）信息设备的保密管理要求落实情况；（3）（3）涉密系统集成业务的保密管理要求落实情况（4）（4）涉密软件开发业务的保密管理要求落实情况三、评估流程图四、评估依据保密风险评估工作依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》《XXXXXXXXXXX公司保密管理制度汇编》等相关法律法规及公司管理制度。
五、保密风险评估过程风险评估人员基于《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》、公司《保密管理制度汇编》等相关制度及管理办法的要求及内容，对照公司机构、人员、制度等体系，对系统集成业务及管理过程进行分析、查找存在的问题并进行改进。
六、保密风险等级设定保密风险等级划分为低级、一般、中级、高级四个等级，按照风险等级评价影响程度评定具体风险点的风险等级。
七、评估组织人员为做好保密风险评估工作，公司成立了风险评估小组，公司负责人直接负责风险评估工作，组织制定风险评估程序，明确风险评估的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，进行风险评估，确定风险等级。
保密风险评估
风险评1 概述针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等。
2 评估目的通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，分析可风险严重程度级别参考书对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员。
是否对涉密人员进行保密教育公司是否向涉密人员发放保密补贴。
公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。
保密管理制度》中《涉密载体管理制度》、《信息系统、信息设备和安全保密防护设备设施管理规定》、《资质证书的使用和管理规定》中的规定，从涉密载体管理、信息系统及设备管理及资质证书管理等方面分析公司涉密资产管理现状，对公司涉密资产管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
4.2.1 风险级别定义风险严重程度级别参考表检查涉密信息设备是否采取身份鉴别、访问控制、违规外联监控、安全审计、移动存储介质管控等安全保密措施，并及时升级病毒和恶意代码样本库，定期进行病毒和恶意代码查杀。
检查采购的安全保密产品是否选用经过国家保密行政管理部门授权机构检测、符合国家保密标准要求的产品，计算机病毒防护产品应当选用公安机关批准的国产产品，密码产品应当选用国家密码管理部门批准的产品。
检查涉密信息打印、刻录等输出是否相对集中、有效控制，公司的涉密办公场所是否固定在相对独立的楼层或区域。
检查公司涉密办公场所是否安装门禁、视频监控、防盗报警等安防系统，是否实行封闭式管理。
监控机房是否安排人员值守。
是否建立视频监控的管理检查机制，公司安全保卫部门是否定期对视频监控信息进行回看检查，保密管理办公室是否对检查公司进入委托方现场进行系统集成项目开发、工程施工、运行维护等是否严格执行现场工作制度和流程。
现场项目开发、工程施工、运行维护是否在委托方的监督下门应在三个月内做出整改情况总结，并上报公司保密工作领导小组，有领导小组组织公司内审机构对整改情况进行审计。
新版保密风险评估.pdf
风险评估报告XXXXX有限公司201xx年xx月1 概述针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等。
2 评估目的通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。
3 评估依据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》《涉密信息系统集成资质管理办法》4 评估内容4.1 人力资源管理风险评估根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估，识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。
4.1.1 风险级别定义风险严重程度级别参考书级别标识定义很高如果被利用，将对资产或业务造成完全损害高如果被利用，将对资产或业务造成重大损害中等如果被利用，将对资产或业务造成一般损害低如果被利用，将对资产或业务造成较小损害很低如果被利用，将对资产或业务造成的损害可以忽略4.1.2 风险点对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员。
是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗。
对涉密人员是否保守国家秘密，严格遵守各项保密规章制度进行审查，是否符合以下基本条件：（1）遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录；（2）属于公司正式职工，并在其他公司无兼职；（3）社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。
审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署。
公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训，培训的时间应不少于10个学时。
公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。
公司是否向涉密人员发放保密补贴。
4涉密项目保密风险评估及防控措施-精选.pdf
4涉密项目保密风险评估及防控措施-精选.pdf涉密项目保密风险评估及防控措施陕西华信智能建筑有限责任公司工程部目录1、概述 (1)1.1 风险评估的依据 (1)1.2 评估的目的 (1)2、常见风险评估及防控措施 (2)2.1 参与涉密项目人员风险评估 (2)2.1.1 可能存在的风险点 (2)2.2.2 风险防控措施 (2)2.2 涉密载体风险评估 (3)2.2.1 可能存在的风险点 (3)2.2.2 风险防控措施 (4)2.3 涉密设备风险评估 (5)2.3.1 可能存在的风险点 (5)2.3.2 风险防控措施 (5)2.4 涉密场所风险评估 (6)2.4.1 可能存在的风险点 (6)2.4.2 风险防控措施 (7)3、涉密项目风险评估 (8)3.1 招投标风险评估 (8)3.1.1 可能存在的风险点 (8)3.1.2 风险防控措施 (8)3.2 设计方案风险评估 (9)3.2.1 可能存在的风险点 (9)3.2.2 风险防控措施 (9)3.3 分包方案使用风险评估 (10)3.3.1 可能存在的风险点 (10)3.3.2 风险控制措施 (10)3.4 设备采购风险评估 (11)3.4.1 可能存在的风险点 (11)3.4.2 风险控制措施 (11)3.5 现场实施风险评估 (12)3.5.1 可能存在的风险点 (12)3.5.2 风险防控措施 (12)3.6 审查验收风险评估 (13)3.6.1 可能存在的风险点 (13)3.6.2 风险防控措施 (13)3.7 项目材料移交风险评估 (14)3.7.1 可能存在的风险点 (14)3.7.2 风险防控措施 (14)3.8 运行维护风险评估 (14)3.8.1 可能存在的风险点 (14)3.8.2 风险防控措施 (15)1、概述1.1 风险评估依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《涉密信息系统集成资质保密标准》BMB17《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》BMB20《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》BMB23《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》1.2 评估目的涉密项目保密风险评估是涉密项目保密工作的重要组成部分。
保密风险评估报告
保密风险评估报告1. 引言本保密风险评估报告旨在评估组织内的保密措施，并提供有关保密风险的分析和建议。
保密对于组织的稳定运行和业务的成功发展至关重要，因此，对保密风险进行合理评估并采取相应措施是必要的。
2. 背景保密风险评估是指对组织内部的保密措施进行系统化的评估和分析，以识别和量化潜在的保密风险，并提供控制措施以降低风险发生的可能性和影响程度。
评估过程通常包括对组织保密政策、流程和技术实施的审核，以及对人员和设备相关安全要求的检查。
3. 评估目标和范围3.1 评估目标本次评估的目标是：•确定潜在的保密风险和漏洞•评估现有保密措施的有效性•提供改进现有保密措施的建议3.2 评估范围本次评估范围包括以下方面：•组织内的数据和信息安全管理控制措施•敏感信息的访问控制•物理安全措施•网络和系统安全控制措施•员工培训和意识教育4. 评估方法本次保密风险评估采用以下方法进行：1.文件和记录审查：对组织内部的保密政策、许可证和记录进行审查，以评估其完整性和有效性。
2.面试员工：与组织内关键人员进行面谈，了解其对保密政策和控制措施的理解和遵守情况。
3.系统和设备检查：对关键系统和设备进行检查，确保其符合安全要求并设置了适当的访问控制措施。
4.网络漏洞扫描：利用网络扫描工具检测组织内部网络和系统中的漏洞，以解决潜在的安全风险。
5. 评估结果根据评估的结果，以下是发现的一些重要保密风险和建议的改进措施：1.数据备份不完备：建议组织制定全面的数据备份策略，并定期进行备份，以防止数据丢失或泄露。
2.缺乏访问控制：建议加强对敏感信息的访问控制，使用身份验证和授权措施来限制非授权人员的访问。
3.员工意识教育不足：建议定期开展关于保密政策和最佳实践的培训，以提高员工的保密意识和遵守程度。
4.物理安全风险：建议增加安全摄像头和门禁系统等物理安全措施，以保护关键设备和信息资源免受未经授权的访问。
6. 结论本次保密风险评估旨在帮助组织识别和管理保密风险，并提供改进措施的建议。
保密风险评估报告
保密风险评估报告一、报告概述为了确保组织的保密工作能够有效开展，并防范潜在的保密风险，本报告对组织进行了全面的保密风险评估。
报告将从信息安全、人员管理、物理安全和网络安全等方面进行评估，并提出相应的风险控制措施，以确保保密工作的顺利进行。
二、信息安全风险评估1.数据存储风险：组织的重要数据存储设备存在被盗、损坏或误操作的风险。
建议采取加密措施、定期备份数据、建立访问权限管理制度等，以降低数据存储风险。
2.数据传输风险：组织在数据传输过程中存在数据泄露、篡改或丢失的风险。
建议采用加密传输技术、建立安全传输通道，并定期对传输环境进行检查和更新，确保数据传输的安全性。
3.系统漏洞风险：组织的信息系统存在潜在的漏洞，可能被黑客攻击或恶意程序侵入。
建议及时升级系统软件、安装安全补丁、加强访问权限管理，以减少系统漏洞风险。
三、人员管理风险评估1.角色权限管理风险：组织内部存在未经授权的人员获取敏感信息的风险。
建议建立角色权限管理制度，明确各岗位的权限范围，并定期进行权限审核和调整，以减少角色权限管理风险。
2.人员离职风险：组织存在人员离职后窃取、泄露或损毁重要信息的风险。
建议加强离职人员的管理，及时收回其权限并清除相关数据，确保离职人员无法访问敏感信息。
3.培训与意识风险：组织内部人员对保密工作的重视程度不一，缺乏必要的保密意识和培训。
建议加强保密培训，提高员工的保密意识，确保每位员工都能够正确处理敏感信息。
四、物理安全风险评估1.门禁控制风险：组织的门禁系统存在未经授权的人员进入办公区域的风险。
建议加强门禁系统的管理，确保只有授权人员才能进入办公区域，并建立访客登记制度，保证办公区域的安全性。
2.设备防护风险：组织的计算机设备、存储设备等易受损坏、丢失或盗窃的风险。
建议加强对设备的实物防护措施，如安装防盗锁、定期检查设备完好性等，确保设备的安全。
3.文件管理风险：组织的重要文件存在丢失、泄露或被篡改的风险。
保密风险评估
风险评估报告XXXXX有限公司201xx年xx月1 概述针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等。
2 评估目的通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。
3 评估依据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》《涉密信息系统集成资质管理办法》4 评估内容4.1 人力资源管理风险评估根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估，识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。
4.1.1 风险级别定义风险严重程度级别参考书4.1.2 风险点对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员。
是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗。
对涉密人员是否保守国家秘密，严格遵守各项保密规章制度进行审查，是否符合以下基本条件：（1）遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录；（2）属于公司正式职工，并在其他公司无兼职；（3）社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。
审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署。
公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训，培训的时间应不少于10个学时。
公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。
公司是否向涉密人员发放保密补贴。
公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。
4.1.3 风险分析4.1.4 风险防控措施4.2 资产管理风险评估根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密载体管理制度》、《信息系统、信息设备和安全保密防护设备设施管理规定》、《资质证书的使用和管理规定》中的规定，从涉密载体管理、信息系统及设备管理及资质证书管理等方面分析公司涉密资产管理现状，对公司涉密资产管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
保密风险评估
保密风险评估Risk Assessment ReportXXXXX Co。
Ltd.Month Year1.OverviewThis risk assessment focuses on the company's main business processes。
including management of integrated business for classified n systems。
human resources。
assets。
and classified ns.2.ObjectivesThrough a n of personnel interviews。
document reviews。
and on-site ns。
the assessment aims to identify weak links and security risks in the company's are development processes。
analyze potential risks。
and provide a basis for implementing measures to prevent confidential risks.3.ReferencesConfidentiality Standards for n Units in Integrated Classified n Systems"Laws of the People's Republic of China on the n of State Secrets"ns on the n of Laws of the People's Republic of China on the n of State Secrets"Management Measures for n of Integrated Classified n Systems"4.Assessment Contents4.1 Human Resources Management Risk AssessmentBased on the "Confidentiality Standards for n Units in Integrated Classified n Systems" and the company's "Security and Confidentiality Management System," we analyze the current status of the company's management of classified personnel from three aspects: personnel onboarding。
保密风险评估报告
保密风险评估报告保密风险评估报告为了保护公司的重要信息和数据资产，对于保密风险进行评估是必要的。
本报告旨在评估公司在信息保密方面存在的风险，并提出相应的建议和对策。
一、保密风险评估的目的和范围本次保密风险评估的目的是发现和评估公司在信息保密方面的风险，包括以下范围：1. 公司重要信息的安全性：包括客户数据、商业秘密、研发成果等。
2. 网络和系统的安全性：包括网络攻击、黑客入侵、病毒感染等风险。
3. 员工保密意识和操作风险：包括员工对于信息保密的关注度和合规性。
二、保密风险评估的方法和过程本次评估采用综合方法进行，包括以下内容：1. 文件和资料的收集和分析：通过查阅公司相关文件、合同和政策以及相关人员的采访来了解公司保密风险情况。
2. 信息系统的扫描和测试：通过对公司内部网络、外部系统和移动设备等进行扫描和测试，发现潜在的漏洞和风险。
3. 员工保密意识的调查和评估：通过问卷调查和访谈的方式，探测员工对于信息保密的关注度和操作风险。
三、保密风险评估的结果和建议根据上述评估的方法和过程，我们得出以下保密风险评估的结果和建议。
1. 公司重要信息的安全性：针对客户数据、商业秘密和研发成果等重要信息的保护，建议采取以下措施：- 加强权限管理：对各个部门和职位赋予不同的权限，确保只有合适的人员才能访问和操作相关信息。
- 数据备份和加密：定期对重要数据进行备份，并采用加密技术保护数据的传输和存储过程。
2. 网络和系统的安全性：针对网络攻击、黑客入侵和病毒感染等风险，建议采取以下措施：- 安装防火墙和入侵检测系统：确保网络的安全性，及时发现并阻止潜在的攻击和入侵行为。
- 更新和维护软件：定期更新和维护公司的软件系统，修补已知的漏洞，提高系统的安全性水平。
3. 员工保密意识和操作风险：针对员工保密意识和操作风险，建议采取以下措施：- 建立保密培训机制：定期对员工进行保密意识和操作规范的培训，提高员工的保密意识。
- 加强内部监督和检查：建立内部监督机制，对员工的保密行为进行监督和检查。
保密风险评估报告
保密风险评估报告1.简介2.内部保密风险评估内部保密风险主要指来自组织内部员工和流程的保密威胁。
以下列举了可能存在的内部保密风险：2.1员工失误和疏忽员工工作中存在的失误和疏忽可能会导致敏感信息泄露的风险。
常见的情况包括错误发送邮件、遗失文件、错放文件等。
2.2职工不当行为有些员工可能会有不当行为，例如将敏感信息抄录到外部设备中，或者在离职时将机密信息带走，这些行为都会造成泄密风险。
2.3内部数据安全措施不到位组织内部可能缺乏有效的数据安全措施，例如缺乏严格的访问控制机制、不完善的加密措施等，这些都会增加内部保密风险。
3.外部保密风险评估外部保密风险主要指来自组织外部的威胁，例如黑客攻击、网络间谍等。
以下列举了可能存在的外部保密风险：3.1黑客攻击黑客通过网络渗透、病毒传播等方式对组织进行攻击，可能窃取敏感信息并泄露。
3.2网络间谍竞争对手或其他组织可能派遣间谍进入组织，获取敏感信息并传递给外部。
3.3第三方合作风险组织在与第三方进行合作时，需要交换敏感信息，可能存在合作方不当使用信息的风险。
4.风险评估结果和对策综合评估后，我们认为最高风险的保密风险可能是黑客攻击和员工不当行为。
针对这些风险，提出以下对策和应对措施：4.1建立保密政策和流程组织应建立完善的保密政策和流程，明确员工在处理敏感信息时的责任和义务。
员工必须接受相关培训，了解保密政策和流程，并签署保密协议。
4.2加强访问控制和加密措施组织应采用严格的访问控制和加密措施，确保只有授权人员能够访问敏感信息，并在信息传输过程中采用加密技术保护数据。
4.3定期安全巡检和漏洞修补组织应定期进行安全巡检，发现和修补网络和系统中的漏洞，减少黑客攻击的可能性。
4.4监控和审计组织应建立监控和审计机制，及时发现并阻止员工不当行为，并能够对可能的泄密事件进行调查和追踪。
5.结论保密风险评估是组织保密工作的重要一环，通过对内部和外部保密风险的评估，组织能够识别潜在的泄密风险，并采取相应的对策和应对措施来保护敏感信息的安全。
涉密业务保密风险评估(模板)--附件1
经理
是
40.
项目
风险
进入现场前未进行保密提醒
8
1
8
很低
1.公司要求项目经理在进场前对项目组成员进行保密教育提醒。
2.进入现场的项目组成员需要学习、填写保密责任书，保密责任书中对相关保密要求进行了明确。
是
41.
未在委托方的监督下进入涉密项目实施现场
7
4
28
中
1.公司保密制度规定，从事涉密项目现场开发、工程施工、运行维护要在委托方的监督下进行。
7
1
7
很低
公司保密制度规定，项目经理按照涉密项目的密级，结合对前期调研信息以及项目甲方要求，公司应在项目技术资料和业务资料是否属于国家秘密或者属于何种密级进行确定，属于国家秘密的，填写《确定国家秘密事项知悉范围审批表》，提出涉密事项知悉范围的拟定意见，报部门负责人审核后，提交定密责任人审批确定。
项目经理
2、加强定密工作培训，提升定密相关人员业务水平。
是
44.
工程图纸交接未履行交接手续
8
1
8
很低
1公司保密制度规定了涉密载体交接手续，涉密项目人员严格执行保密制度。
2保密管理办公室进行监督检查
是
45.
涉密图纸存放不符合保密要求
8
1
8
很低
涉密项目的涉密载体由项目保密员管理，秘密、机密级统一存放在密码文件柜中，绝密级存放在秘密保险柜中。
是
15.
载体
风险
携带投标文件参加投标未履行携带手续
8
1
8
很低
严格涉密载体管理，未经过审批手续，档案资料员或部门保密员严禁将投标文件交给投标人员携带外出
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教育 培训
教育培训，必须保证培训学时不低于 10
管理
学时。公司保密工作领导小组必须对此
项工作进行监督管理。
4 涉 密 人 员 低 涉密人员离岗离职前，保密办公司人员
离岗 离职
必须对其在岗期间所负责的涉密信息系
管理
统集成的信息和资料进行审查，并确保
所有信息资料交回公司保密办；为规避
人员离职离岗后发生泄密风险，必须和
高 中等
低
如果被利用，将对资产或业务造成重大损害 如果被利用，将对资产或业务造成一般损害 如果被利用，将对资产或业务造成较小损害
很低 如果被利用，将对资产或业务造成的损害可以忽略
4.1.2 风险点条件 的方可将其确定为涉密人员。是否对涉密人员进行保密教育 培训，并签订保密承诺书后方能上岗。 对涉密人员是否保守国家秘密，严格遵守各项保密规章制度 进行审查，是否符合以下基本条件：
定专人全程监督，严禁维修人员读取或复制涉密信息。
检查涉密计算机及移动存储介质携带外出是否履行审批手 续，带出前和带回后，是否进行保密检查。 4.2.3 风险分析
检查涉密信息设备的使用是否符合相关保密规定。禁止涉密 信息设备接入互联网及其他公共信息网络；禁止涉密信息设 备接入内部非涉密信息系统；禁止使用非涉密信息设备和个 人设备存储、处理涉密信息；禁止超越计算机、移动存储介 质的涉密等级存储、处理涉密信息；禁止在涉密计算机和非 涉密计算机之间交叉使用移动存储介质；禁止在涉密计算机 与非涉密计算机之间共用打印机、扫描仪等信息设备。 检查涉密信息设备是否采取身份鉴别、访问控制、违规外联 监控、安全审计、移动存储介质管控等安全保密措施，并及 时升级病毒和恶意代码样本库，定期进行病毒和恶意代码查 杀。 检查采购的安全保密产品是否选用经过国家保密行政管理部 门授权机构检测、符合国家保密标准要求的产品，计算机病 毒防护产品应当选用公安机关批准的国产产品，密码产品应 当选用国家密码管理部门批准的产品。 检查涉密信息打印、刻录等输出是否相对集中、有效控制， 并采取相应审计措施。 检查涉密计算机及办公自动化设备是否拆除具有无线联网功 能的硬件模块， 禁止使用具有无线互联功能或配备无线键盘、 无线鼠标等无线外围装置的信息设备处理国家秘密。 检查涉密信息设备的维修，是否在本公司内部进行，是否指
和安全保密防护设备设施管理规定》 、《资质证书的使用和管理规
定》中的规定，从涉密载体管理、 信息系统及设备管理及资质证
书管理等方面分析公司涉密资产管理现状， 对公司涉密资产管理
的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
4.2.1 风险级别定义
风险严重程度级别参考表
级别标识 很高 高 中等 低 很低
保密管理制度》 中《涉密人员管理制度》 中的规定， 从人员上岗、
在岗、 离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状， 对公司涉密
人员管理的业务流程进行风险评估， 识别并评估风险点， 进而制
定出风险防控措施。
4.1.1 风险级别定义
风险严重程度级别参考书
级别标识
定义
很高 如果被利用，将对资产或业务造成完全损害
训考核
核不严格
3
涉密人员教育培 对涉密人员进行保密教育
低
训管理
与保密技能培训 10 学时
4
涉密人员离岗离 对离岗离职涉密人员的保
低
职管理
密审查到位
5
涉密人员发放保 对公司涉密人员发放保密
低
密补贴
补贴审查到位
4.1.4 风险防控措施
编 风险点 严重
防控措施
号
程度
1 涉 密 人 员 低 计划人员招聘阶段，确定该人员是否为
风 险 评 估 报 告
XXXXX有限公司 201xx 年 xx 月
1 概述
针对公司主要业务流程进行风险评估，
其中包含了涉密信息
系统集成业务管理、 人力资源管理、 资产管理、 涉密场所管理等。
2 评估目的
通过人员访谈、 文档审查和实地察看相结合的方式查找公司
信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，
公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。
公司是否向涉密人员发放保密补贴。
公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保
密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。 4.1.3 风险分析
编号
风险点
描述
严重程度
1
涉密人员资格审 对涉密人员进行资格审查
低
查
2
涉密人员岗前培 涉密人员保密教育培训考
中等
定义 如果被利用，将对主要业务造成完全损害 如果被利用，将对主要业务造成重大损害 如果被利用，将对主要业务造成一般损害 如果被利用，将对主要业务造成较小损害 如果被利用，将对主要业务造成的损害可以忽略
4.2.2 风险点 审查涉密信息设备是否符合国家保密标准，有密级、编号、 责任人标识，并建立管理台帐。
（ 1）遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录； （ 2）属于公司正式职工，并在其他公司无兼职； （ 3）社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。
审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签 署。 公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能 培训，培训的时间应不少于 10 个学时。
离岗离职的涉密人员签订保密承诺书，
并经公司领导批准方能离职离岗。对离
岗离职人员实行脱密期管理。
5 涉 密 人 员 低 公司应对涉密人员发放保密补贴。
发放 保密
补贴
4.2 资产管理风险评估
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》 及公司 《安全
保密管理制度》中《涉密载体管理制度》 、《信息系统、信息设备
分析可
能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。
3 评估依据
《涉密信息系统集成资质单位保密标准》
《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》
《涉密信息系统集成资质管理办法》
4 评估内容
4.1 人力资源管理风险评估
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》 及公司 《安全
资格审查
公司涉密人员；对涉密人员进行社会关
系的审查，确定其直系亲属是否均为中
国境内公民；若此人员为前单位离职人
员，应和前单位进行确认，确定其在其
它单位无兼职
2 涉 密 人 员 中等 涉密人员经过保密教育培训后，必须保
岗前 培训
证考试合格，并与公司签订《公司涉密
考核
人员保密责任书》后方能上岗
3 涉 密 人 员 低 必须严格按照相关规定对涉密人员进行