(4)变更签证台帐
资料员日常必做的五个收集四个台账
资料员日常必做的五个收集四个台账目录一、五个收集二、四个台账一、五个收集：1、收集施工方案单项工程施工组织设计、各种施工方案及施工措施的收集（电子版和纸版）资料员自己要熟悉内容，对资料的整理、编制有很大的帮助。
2、收集签字施工资料平时施工资料的收集整理（纸版资料）施工资料等监理、业主签字后，依照情况及时收集回来，如果有困难，至少要有个纸版的台帐，要有资料的内容，上交的日期以及上交方的收到签字，避免以后资料的缺失。
3、收集合格证主要材料（钢筋、水泥、螺栓等）的质量证明书、合格证的收集整理。
现场所有的材料，合格证、质量证明书都要及时的收集、保存、整理，否则时间长了就不容易收集齐全，给资料的汇总造成麻烦。
4、收集试验报告砼试块、压实度试验、主材复试报告、商混配合比、合格证等的试验报告收集整理各种试验报告取回后，应及时汇总入台帐，然后再交给业主或监理，不可取来就直接交与业主或监理。
5、收集来发文甲方发来图纸、变更单、联络单等的收集整理。
图纸、变更单及联络单发到我方后，及时汇总入台帐，然后交项目部依照实际需要情况进行打印并分发。
二、四个台帐：1、砼试块报告台帐（配合比、压实度、材料复试等）内容：序号/部位/取样日期/送样日期/强度等级/养护条件/报告单编号/报告日期/龄期/代表值/份数/备注2、原材料合格证台帐内容：序号/证明书号/材料名称/规格/材质/数量/炉号/批号/份数上报日期/经手人/备注2、施工资料台帐内容：序号/工程部位/资料名称/资料编号/页数/份数/上报日期经手人/备注4、图纸台帐（变更单、签证等）内容：序号/图纸编号/图纸名称/图号/版次/页数/份数/收到日期/经手人。
签证变更台账
xxxxxxxx5#楼 S改-5-201900620-09
2019年6月20日
61
xxxxxxxx
A改-20190624-12
2019年6月24日
62
xxxxxxxx1#2#3#4#6# 7#9#10#11#12#15#楼
S改-1/2/3/4/6/7/9/10/11/12/15-20190527-082019年6月25日
2019年7月16日 2019年7月16日
色表示有电子无纸质版、红色字体表示施工单位未收到）
变更内容
1.原S1#S-S1-04中补充方桩，桩型同原桩型2，圆出的桩为新补充桩，筏板柱墩修改 详基础布置图B版 2.原S1#S-S1-04中，桩型2数量改为41根，总桩数改为73根。
1.S-8-04桩基说明第6条修改
59
xxxxxxxx8#楼 S改-8-201900620-09
2019年5月31日 2019年6月4日 2019年6月4日 2019年6月4日 2019年6月4日 2019年6月11日 2019年6月17日 2019年6月19日 2019年6月20日 2019年6月20日 2019年6月20日
60
2019年4月24日
33
xxxxxxxx
34
xxxxxxxx1#4#9#10#6 #7#12#15#11#楼
S改-1/4/9/10/6/7/12/15/11-20190428-06
2019年4月28日
35
xxxxxxxx1#4#9#10#6 #7#12#15#11#
S改-1/4/9/10/6/7/12/15/11-20190506-07
2019年4月17日 2019年4月17日 2019年4月17日
国内标杆地产集团 合约规划操作指引分享-成本管理部
一、目的及意义
类别 制度 办法
指引
序号 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
制度编号 DCJT-CM-1-01 DCJT-CM-1-02 DCJT-CM-1-03 DCJT-CM-2-01 DCJT-CM-2-02 DCJT-CM-2-03 DCJT-CM-3-01 DCJT-CM-3-02 DCJT-CM-3-03 DCJT-CM-3-04 DCJT-CM-3-05 DCJT-CM-3-06 DCJT-CM-3-07 DCJT-CM-3-08 DCJT-CM-3-09 DCJT-CM-3-10 DCJT-CM-3-11 DCJT-CM-3-12
复核与修正。确保各项业务单据数据先准确拆分至合约规划，再精确拆分至相应成本科目和业态。 业务单据除拆分至合约规划须手动拆分外，拆分至科目和拆分至业态时可选择一键拆分。
12
九、合约规划项调整
合约规划项调整包括：合约规划分列、新增、删除、金额调剂、金额调增。
合约规划分列：同一四级科目内需将一个合约规划分解裂变为两个及以上合约规划的，如一个标段拆分为两个标段，或 将原合约规划拆分后单独发标，此时复制原合约规划项，直接进行量价调整即可。
11
八、合约规划关联
合同主办部门发起合同前须咨询同级成本管理部成本人员，正确选择应关联的合约规划项。 合同、补充协议、变更签证等业务办理发起流程时先按照要求关联正确合约规划后，还须进行合同及履约业务单 据金额的拆分，
尤其是当一个业务单据关联多个合约规划时，还涉及在合约规划之间的拆分。 项目成本负责人应定期完成已审批业务单据的拆分数据核对，并在信息化系统- 动 态 拆 分 模 块 完 成 审 批 流 程 中 拆 分 数 据 的
施工单位如何做签证变更台账指引
• 3、必须明确未上线原因，必须填报预计上线时间。
• 8、打开导出的表格，筛选自己的合同编号（筛选功能请自行百 度），其余合同删除。
• 9、选取对应导出数据编制入范表内，（导出的四个表内容填入 一个文件）。
• 10、检查是否存在现场已经发生但不在台账中的签证变更，如有， 请把相关信息补充在台账中。
• 11、核对台账，确定无误后打印（调整格式至打印内容可清晰阅 读）。台账需要项目经理签字，盖项目部章，并在每月3日前将 EXCLE表格及签字盖章扫描件交甲方资料员。
（10月提交的表格选择2017-05-01到2017-09-30，
其他月份只选择上个月日期，如11月选择
2017-10-01到2017-10-30）
• 6、输出-Excel-原样导出，得到现场签证《导出项目工程联系单》 /《导出项目完工联系单》
• 7、重复1-6步骤，得到设计变更《导出项目工程联系单》/《导 出项目完工联系单》
注意
• 1、已上线数据来源于协同平台，未上线数据由施工单位自行根 据实际情况填报。（2017年10月份为施工单位第一次填写，因 此按在建合同为单位将所有的签证变更数据导出，至2017年9月 30日已发生未上线的数据一并填报出来；之后每月仅填报上月上 线及已发生未上线部分上报（如11月份只填报10月份上线及已发 生未上线的签证变更）。
施工单位如何做 签证变更台账
V1.0
• 1、打开电脑浏览器，输入 https:///index.html
进入如下页面
• 2、用协同平台手机客户端扫描右侧二维码（示例）
变更、签证及洽商月清台账样板
20 年 月份变更、签证及洽商月清台账
项目名称：合同名称：
20 年 月份变更、签证及洽商月清台账
项目名称：合同名称：
填表说明：
1.本表由施工单位每月25号前填报上报至成本合约部。
其中，变更编号为承包人收到的变更单或者指令单上的编号 ，变更名称为变更单上名称，变更类型分为设计变更，工程洽商及工程签证，如果收到的是口头指令，可以填写口头指令。
摘要部分简要填写变更的主要事项摘要，收文时间填写承包人收到指令的时间，预估金额填写承包人预计会额外增加的成本。
2. 台账中的变更包括设计变更、工程洽商及工程签证的全部类型。
3. 本月清承诺函最终由成本合约部进行存档。
资料员日常必做的五个收集四个台账精品文档
资料员日常必做的五个收集四个台账目录一、五个收集二、四个台账一、五个收集：1、收集施工方案单项工程施工组织设计、各种施工方案及施工措施的收集（电子版和纸版）资料员自己要熟悉内容，对资料的整理、编制有很大的帮助。
2、收集签字施工资料平时施工资料的收集整理（纸版资料）施工资料等监理、业主签字后，依照情况及时收集回来，如果有困难，至少要有个纸版的台帐，要有资料的内容，上交的日期以及上交方的收到签字，避免以后资料的缺失。
3、收集合格证主要材料（钢筋、水泥、螺栓等）的质量证明书、合格证的收集整理。
现场所有的材料，合格证、质量证明书都要及时的收集、保存、整理，否则时间长了就不容易收集齐全，给资料的汇总造成麻烦。
4、收集试验报告砼试块、压实度试验、主材复试报告、商混配合比、合格证等的试验报告收集整理各种试验报告取回后，应及时汇总入台帐，然后再交给业主或监理，不可取来就直接交与业主或监理。
5、收集来发文甲方发来图纸、变更单、联络单等的收集整理。
图纸、变更单及联络单发到我方后，及时汇总入台帐，然后交项目部依照实际需要情况进行打印并分发。
二、四个台帐：1、砼试块报告台帐（配合比、压实度、材料复试等）内容：序号/部位/取样日期/送样日期/强度等级/养护条件/报告单编号/报告日期/龄期/代表值/份数/备注2、原材料合格证台帐内容：序号/证明书号/材料名称/规格/材质/数量/炉号/批号/份数上报日期/经手人/备注2、施工资料台帐内容：序号/工程部位/资料名称/资料编号/页数/份数/上报日期经手人/备注4、图纸台帐（变更单、签证等）内容：序号/图纸编号/图纸名称/图号/版次/页数/份数/收到日期/经手人。
二次经营台账(签证、变更)
填报说明：ຫໍສະໝຸດ 1、“变更内容”：包括设计变 2、“存档部门
”：指这些内容 3、“变更编号
”：要求每个变 4、“合同计价依据”：是指合同所约定的计价取费方式及具体的合同条款号。如为总价合同不可索赔的，则在此注明“总价合同不可索赔”，以后的内容
均不用再填。 5、“我方报送时
间”：有约定时 6、“应付时间
（当期或结算） 7、“涉及工期变
更天数”：指按 8、“业主认可工
期顺延天数”： 9、“责任人”：
指项目上具体负 10、合计值中金
额单位均以万元 11、此表同样适
用于对分供方的
合计
项目经理（签 字）：
合约商务负责 人（签字）：
填表人 （签
填报日 期：
*此表为履约报表 中的台帐
第 275 页
附件073-1
项目二次经营（经济）台账-签证部分
项目 名称
序号
变更内容 （索赔事由）
存档部门
变更编 号
合同计价依据
第页
共页
我方报送时间
我方报送 对方确认
金额
金额
合同约 定
实际报送
（元）
（元）
建四履 台2
应付时间 应付金额 实付金额 涉及工 业主认可
（当期或
期变更 工期顺延 责任人 备注
结算） （元） （元） 天数 天数
工程设计变更管理台账(excel版)
工程设计变更管理台账
项目名称：
变更内容（对变更事项作简要描述）
变更估ห้องสมุดไป่ตู้ 金额
变更立项 时间
变更审批 时间
监理变更令 时间
完工确认 时间
单合同累计 变更金额 （万元）
原合同金额 （万元）
累计变更金 额占合同比
例
合同名称 变更类别
变更编号
变更提出单 位（建设单 位、设计院 、主管部门 、监理单位 、施工单位
等）
引起变更原因（根据建设 单位/设计院/主管部门/物 业/营销/监理/施工单位要 求、完善设计、施工图审 查意见提出的要求、新颁 法令/法规/标准的要求、 施工图会审要求、现场施
工情况等）
变更依据 （会议纪要 、施工联系 单、洽商记
设计变更管理流程(定稿版)
设计变更管理流程
某某流程指引手册
1. 流程目的
1.1. 规范设计变更管理流程，提高办理效率。
明确设计变更管理的责任人及责任人权限。
2. 适用范围
2.1. 所有住宅类开发项目。
3. 术语/定义
3.1. 重大设计变更：
A. 对使用功能、户型结构、建筑外立面、设计标准和质量标准有影响的更改
B. 销售许可证取得后涉及销售承诺的交楼标准和法律责任的更改
C. 导致工期延误，影响一级节点计划的更改
D. 单次更改（指对应于其承包合同）经成本测算可能产生的变化±20万元及以上 3.2. 一般设计变更：
E. 5万元＜成本变化（±）≤20万元
F. 成本变化（±）≤5万元 4. 表单模板
4.1. 《设计变更审批表》 4.2. 《设计变更单》 4.3. 《变更签证台账》
某某流程指引手册
某
某流程指引手册
6. 程序
某某流程指引手
册
某某流程指引手
册
某某流程指引手
册
某某流程指引手册。
集团变更签证管理办法
目录1．目的 (1)2．适用范围 (1)3．定义 (1)4．职责体系 (2)5．变更签证管理原则 (3)6．变更签证管理要求 (5)7．其他 (5)8．附件 (6)1．目的为明确变更签证管理中的权责划分，规范变更签证的操作程序，建立变更签证的审批路径，确保及时高效有序运作，促进战略目标实现，特制定本管理办法。
2．适用范围本程序适用于集团所属项目。
3．定义3.1设计变更设计变更是指设计院对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
一般指设计方在正式图纸设计完成以后，因为错漏碰缺、政策法规、营销要求、二次深化等原因而对设计进行的修改。
3.2现场签证现场签证是由项目工程管理部主办，完成公司内部审批程序后，交由施工单位施工；现场签证是由于现场的某种特殊原因而造成的工作内容增加的技术经济文件。
3.3原因分类设计变更或现场签证按其主要形成原因进行分类，共计十类。
设计变更按发生原因、发起部门的不同，将设计变更分为政策要求、设计优化、设计错漏碰缺、营销调整、公司调整、设计洽商、二次深化、图纸会审共八类。
政策要求：因国家或地方政策调整、修订、补充或新政策出台，以及政府主管部门在设计和施工中提出的调整意见及要求而导致开发项目成本金额或事项变动。
设计优化：各部门对施工图纸进行成本、工艺优化，更加经济合理，节省成本等。
设计错漏碰缺：正式施工图发出后，因设计错误、信息不全、专业图纸之间冲突、内容缺失、图纸与现场条件不符、对二次设计预留条件不足等原因导致对已发出图纸补充、修订或更新。
营销调整：由营销部门提出的项目品质调整、标准调整。
公司调整：交付项目为完善开发产品功能、提升客户满意度为目的而进行功能和品质的增减、调整；项目定位调整；公司为适应市场变化而统一的标准。
设计洽商：因施工原因造成工艺工法调整；现场变化引起的设计变更。
二次深化：由二次深化设计而导致的设计变更。
图纸会审：正式施工图下发后，由项目工程主管部门组织，设计部门、工程部门、成本部门、设计单位、监理单位、施工单位参加，对施工图纸的设计合理性、经济性、完整性等内容的校核而形成的相关文件。
工程施工现场签证管理台账、工程设计变更台账
附表四： 序 单位工 工程项 工程 施工 签证单 验收 现场负 类别 号 程名称 目名称 部位 单位 编号 日期 责人
工程施工现场签证管理台账
签证原因 签证内容（包括工程量、施工时间、人工、材料和 机械使用量等） 备注
注：签证类别有：a、旧有建筑物、构筑物拆除和排弃物外运；b、地基处理及土石方量变化；c、片帮冒顶签证；e、涌水量编号签证;f、 因场地过于狭窄、道路堵塞、村民干扰等客观因素引起的材料、成品、半成品及本工程必需的施工设备发生的二次倒运签证；g、机械及 人工降水；h、工程返工签证；i、工程停窝工签证；j、施工技术措施签证（探放水、地质探、探瓦斯、设备探伤等）；k、其它零星工程 签证。
工程签证单台账
监理签字情况
已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章
造价签字情况
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
业主签字情况
工程签证单台账
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 编号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 015 016 017 018 上报日期
2017.2.23 2017.2.25 2017.2.25 2017.3.16 2017.3.20 2017.5.2 2017.5.5 2017.5.10 2017.5.17 2017.9.20 2017.9.22 2017.9.25 2017.9.29 2017.12.13 2017.12.18 2018.1.2 2018.4.27
备注
2份 5份 5份 5份 5份 5份 5份 5份 5份 5份 5份 5份 北角业主预留土方 FY-4业务楼施工场地范围 业主后勤人员饭堂 卫星地面站博物馆门前 FY-4业务楼施工现场 FY-4业务楼北边挡土墙底部排水沟 卫星地面站主入口旁边垃圾堆放场 卫星地面站主入口门卫板房 A06值班用房施工现场 FY-4业务楼室外用地与广河高速路交接处 主进入道路侧门岗边排水明沟 卫星站主进入道路入口处 卫星地面站员工饭堂前边地下消防管 2#天线旁边 卫星地面站办公室楼地下室 广河补征地红线挡土墙边坡裸土 FY-4业务楼北边1#、2#天线塔之间消防水池管道 改造
已签字盖章 已签字 已签字盖章 已签字盖章 已签字 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字盖章 已签字 已签字盖章
工程签证单签证台账
12 KG-FJFB-XF-012 202x.1.31
综合楼A栋六、 七层
因装饰设计变更（进口张拉透光 膜不能开孔）
房间内喷头位置调整，故将支管 及喷头拆除并重新安装
米
拆、安热镀锌钢管DN25： 58M，DN40：40.5M，DN50：3M
签字已完善
DN150喷淋主管，支管管径变小， 除及报废喷淋管
个
造成已加工部分返工、报废
报废热镀锌钢管DN150：31
米；DN100：16米 安、拆热镀锌钢管DN150：150
签字已完善
米；DN100:400米
3 KG-FJFB-XF-003 202x.11.16 3#xx仓库
为保证喷淋管网压力，设计将两
根DN150喷淋主管变更为四根 202x.11.8-202x.11.16安、拆及 米、
现场签证台账（业主已签）
序 号
签证单编号
签证时间
签证部位
签证内容
签证依据
设计变更，为保证净空高度，把
1
KG-FJFB-XF-001 202x.11.11
综合楼A栋六、 七层
原在走廊的一根DN150主管变为两 202x.11.9-202x.11.10 根DN150主管在边墙处靠窗贴梁安 、拆除喷淋主管段
202x.11.26-202x.11.29 14-18/A-C轴管网安装、拆除
米、 个
安、拆热镀锌钢管DN150：48 米、DN100：96米、DN80：60 米、DN50：60米、角钢 L50*5:257.4米沟槽三通 150*100：21个、大小头 100*80：21个、卡箍DN150： 42个、卡箍DN100：21个
安装
装。
计量 单位
相关工程量
签证台账
PPR管长度及接头、弯头 水泵抽水、人工清淤
增设供水管 桩基础渗水，水泵连续抽水
46 47 48
9.24 9.25 人工清淤 水泵抽水、人工清淤
桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
8.29 8.3 8.31 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22
塔吊基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水 桩基础渗水，水泵连续抽水
44 45
9.22 9.23
临时用水 人工挖孔桩C轴/9轴、B轴/2轴、B轴/3轴、B轴/6轴、A轴/5轴、A轴/7轴 人工挖孔桩B轴/9轴、A轴/6轴、D轴/6轴、B轴/2轴、C轴/3轴、C轴/8轴、C轴 /1轴、C轴/9轴 人工挖孔桩B轴/5轴、B轴/3轴、B轴/6轴、C轴/6轴、C轴/3轴、C轴/8轴 人工挖孔桩B轴/8轴、B轴/7轴、B轴/5轴、A轴/7轴、A轴/6轴、A轴/1轴、 A 轴/3轴 人工挖孔桩A轴/6轴、A轴/4轴、A轴/5轴、A轴/9轴、B轴/3轴、B轴/8轴、C轴 /1轴、C轴/9轴 桩基 人工挖孔桩B轴/2轴、D轴/7轴、D轴/5轴、C轴/3轴 人工挖孔桩B轴/3轴、D轴/6轴、D轴/5轴、C轴/3轴、C轴/1轴、D轴/1轴 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基C/2轴 桩基 桩基 A-B/1-9轴 / 电梯井
工程经济签证管理办法
变更签证管理办法第一条为规范公司投资项目工程变更和签证管理工作程序，有效控制工程造价，降低投资成本，提高投资效益，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司代建、管理的工程项目，因以下原因增加或减少建设内容，须办理工程变更签证的情况：（一）由于设计、地勘、地质等原因需要变更签证的；（二）业主决定的工程变更；（三）为保证工程顺利实施所必须发生的现场零星签证；（四）非承包人自身原因引起，为保证工程顺利实施所必须发生的现场零星签证和材料设备变更；（五）经清单编制和审核单位确认的招标清单漏项、错项。
第三条工程变更签证严格实行“先审批后实施”的原则。
签证事项提出后，需提交签证报告审批后方可实施，并在签证事项完成后30日内完成签证审批手续。
应急性以及存在严重安全隐患的签证事项，经分管领导或总经理同意后可先实施，并按本办法在10日内完成签证报告审批手续。
第四条公司相关部门及工程建设各方责任主体单位在变更签证管理中必须坚持“实事求是”原则，不虚报，不瞒报、不增报；不得采取“恶意拆分，化大为小”等方式人为降低审批级别。
第五条工程变更签证的实施必须与签证报告审批通过的范围、内容等原则上保持一致，变更签证报告审批后实施时出现范围、内容超审批（如：实施金额超审批金额10%以上、实施金额跨越审批权限），须按照事前审批手续重新报审，未重新报审的，不予认可。
第六条工程变更签证严禁事后补签（除第三条规定之紧急情况外），未按时限办理的工程变更签证，不得作为竣工结算依据。
第七条工程变更签证中涉及隐蔽工程的，在隐蔽前，施工单位应通知建设、监理、过控等单位现场见证，隐蔽前未经相关单位现场确认的不予办理签证手续。
第八条公司部门及相关单位职责划分（一）项目实施部门、项目管理部、合同管理部同为工程变更签证的管理部门，共同参与对施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、过控单位等工程变更参与各方的管理。
项目实施部门主要负责管理施工、监理单位的管理，对工程变更签证发生的必要性、合理性、真实性负责，负责变更签证工作的组织协调、程序完善、实施监督、组织验收。