年产3万吨奶油生产建设项目立项可行性分析报告

年产3万吨奶油生产建设项目立项可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

摘要

与发达国家相比，我国乳制品行业发展起步较晚，目前还处于快速发展阶段，仍然有广阔的发展空间。从人均液态乳消费量来看，我国与世界平均水平仍然存在较大差距，与美国等发达国家相比差距更大。即便同饮食、生活习惯与中国类似的日本、韩国相比，以及同与中国国情相似，人口基数同样庞大的印度相比，我国的人均原奶占有量也处于偏低水平。因此，随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高，我国乳制品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。

该奶油项目计划总投资14371.41万元，其中：固定资产投资11336.29万元，占项目总投资的78.88%；流动资金3035.12万元，占项目总投资的21.12%。

达产年营业收入20819.00万元，总成本费用16393.77万元，税金及附加237.11万元，利润总额4425.23万元，利税总额5272.72万元，税后净利润3318.92万元，达产年纳税总额1953.80万元；达产年投资利润率30.79%，投资利税率36.69%，投资回报率23.09%，全部投资回收期5.83年，提供就业职位458个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循

国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行

业投资方向及发展规划的具体要求。

总论、背景及必要性、市场研究分析、产品规划、选址评价、建设方

案设计、项目工艺及设备分析、环境保护、清洁生产、项目安全规范管理、项目风险评价、节能分析、项目实施安排方案、项目投资方案分析、盈利

能力分析、项目总结、建议等。

年产3万吨奶油生产建设项目立项可行性分析报告目录

第一章总论

第二章背景及必要性

第三章市场研究分析

第四章产品规划

第五章选址评价

第六章建设方案设计

第七章项目工艺及设备分析

第八章环境保护、清洁生产

第九章项目安全规范管理

第十章项目风险评价

第十一章节能分析

第十二章项目实施安排方案

第十三章项目投资方案分析

第十四章盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

第十六章项目总结、建议

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持“以人为本，无

为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文

化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人

士咨询与合作。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基

础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通

过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。undefined

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入13506.12万元，同比增长

22.31%（2463.36万元）。其中，主营业业务奶油生产及销售收入为11058.85万元，占营业总收入的81.88%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3271.07万元，较去年同期相比增长543.36万元，增长率19.92%；实现净利润2453.30万元，较去年同期相比增长408.15万元，增长率19.96%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx公司承办的“年产3万吨奶油生产建设项目”主要从事奶油项

目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

年产3万吨奶油生产建设项目选址于xxx经济示范中心，项目所占用

地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项

目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可

确保污染物达标排放，满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此，

建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：年产3万吨奶油生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保

护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

年产3万吨奶油生产建设项目

2017年1月9日，农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家

食品药品监督管理总局五部委联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》（“奶业十三五规划”）。规划明确提出，加快转变奶业

生产方式，提升奶业一体化水平，到2020年，奶业现代化建设取得明

显进展，奶业整体进入世界先进行列。“奶业十三五规划”提出了

2020年的发展目标，预计到2020年全国奶类总需求量将达到5,800万吨，年均增长3.1%，对应奶类产量要达到4,100万吨、乳制品产量

3,550万吨。规划同时提出，乳制品加工业要继续优化乳制品产品结构，因地制宜发展常温奶、巴氏杀菌奶、酸奶等液态乳产品，适度发展干

酪等产品，行业前10家国产品牌企业的行业集中度达到80%。由此可见，在现有利好政策持续推动下，在人口基数庞大的中国，乳制品市

场未来发展潜力巨大，前景广阔。

（二）项目选址