汽车电子项目融资计划书

中国GDP增速与进口汽车、国产乘用车市场增速对比分析
10.4%
9.2% 53%
76%
9.3%
23%
28%
29% 4%
7.7%
19% 19%
7.7%
18% 13%
2009
2010
2011
2012
2013
进口汽车市场%
国产汽车市场%
GDP%
数据来源：中国进口汽车数据库、国家统计局
11%
10%
10%
9%
9%
HA长时托管 2020
FA自动驾驶 2025
LEVEL 0： 手动，无任何 智能驾驶辅助
LEVEL 1： 主要以警示提 示类功能
LEVEL 2： 新增部分干预 辅助类功能
LEVEL 3： 综合干预辅助 类功能
LEVEL 4：
需要V2X和高 精地图辅助
《中国制造2025》：将产业过程分为DA、PA、HA和FA四步；并明确指出到2020年驾驶辅 助（DA）、部分自动驾驶（PA）车辆市占率要达到30%。
• ADAS+UBI
ห้องสมุดไป่ตู้
目录
CONTENT
1、项目背景 2、项目状况 3、项目规划 4、融资规划
汽车电子生产基地项目融资规划
ADAS 无人驾驶
终端设备的研发和生产
拟投项目 介绍1
1、ADAS国家政策驱动
加快推进商业化步伐 争取到2025年实现自动驾驶
FAW分级
DA驾驶辅助 2010
PA短时托管 2015
5 经验丰富的管理团队和行业专家
本项目联合创始人都是行业内从事十五年以上的资深人士，跨越汽车电子，投资和管理领域，具有丰富的汽车电子研发，生产和销售经验， 在业内具有丰富的行业人脉资源，可以快速的出产品，销产品，重新塑造一个成熟公司而不是这培育一个新项目。
目录
CONTENT
1、项目背景 2、项目状况 3、项目规划 4、融资规划
当前，豪华车部分车型进入LEVEL 2阶段，特斯拉和沃尔沃有望优先进入LEVEL 3阶段，中
低端车型DA辅助驾驶市场渗透加快。 2015年12月，工信部首次提出要出台《车联网发展创新行动计划（2015-2020年）》，要求 推动车联网技术研发和标准制定，组织开展车联网试点、基于5G技术的车联网示范； 国家新规，2018年底，11米以上的车辆必须安装ADAS产品。
8%
7.4% 8%
1146%%
7%
7%
6% 2014
2、中国汽车市场状况
3、汽车电子产业链条分析
4、老厂现有模式分析
老厂近三年财务数据（万元）
账目销售额 账目利润 实际销售额 实际利润
37100
48500
36100
10700 56
4739
12600 169
6634
12400 260
3167
2013
4%
4.0%3.8%3.6% 3.4%
2.2%2.2%2.0%
2%
1.6%1.6%1.3%
0.1%
生产基地建设 产品投产 营销团队构建
项目投资亮点
1 瞄向资本市场，本项目立足打造成一个上市公司
我们的初衷就是为了打造一个上市公司平台而发起本次项目，走实业+金融双驱动的路径，争取2019年上新三板创新层，之后上主板。
2 汽车消费和后服务市场具备强大的想象空间
本项目结合联合创始人各自的资源优势，定位汽车电子终端产品的生产和车联网系统的运营，是基于中国乃至全球汽车市场的持续繁荣，二 次消费升级和人口红利驱动下的汽车消费和服务市场具备强大的想象空间。
3 成熟的产品和供应商体系
本项目拟投的ADAS，OBD,DVD导航，汽车电动尾门，全景监控都是联合创始人成熟的产品和系统，工厂投建后就可以立刻投入生产，销售 和运营的，产品的成熟度很高，相应的供应商体系都是成熟和完善的。
4 软硬件结合，打造车联网和大数据运营平台
本项目的车联网运营平台需要投入一定的研发人力和资金重新开发，之前的平台升级有一定的技术难度，所以重新规划开发，把ADAS和 OBD的功能加载，本项目就是硬件+软件运营的双驱动模式，既有硬件的销售收入，又有运营产生的服务费收入。
汽车电子生产基地项目融资规划
1、宏观经济：中国汽车市场发展与宏观经济密切相关
• 通过对比GDP增速与进口、国产乘用车增速历史数据可以看出，汽车市场发展与宏观经济密切相关，经济发展带动消费结构 不断升级，是车市场增长的基础；
80%
70%
9.6%
60%
50% 43%
40%
30%
20%
10% 10%
0% 2008
2014
2015
成立于2006年，DVD导航为主，占地 52000平方，员工1200人
旗下三大品牌，行业外销第一品牌
商标注册， ISO9001,高新企业，CE认证， FCC等认证
目前的瓶颈
公司财务不规范，业务私账比重较多。
股东层对资本市场不敏感，缺乏资本运作的意识和经验， 老厂错过了最佳上市机会。
DVD行业进入饱和衰退期，需要新项目新产品更新替代
车联网 • OBD 大数据 运营
6、新厂项目运作模式
• ADAS无人驾驶终端
• 汽车电动尾门
• DVD导航仪
汽车电子
• OBD终端
产品（工
• 全景监控终端
厂自销+代 工贴牌）
车联网 （运营商）
• 基于ADAS和 OBD的车联 网大数据运 营服务商
• ADAS • DVD
• 全景监控
前装体系 保险体系 （大客户） （大客户）
汽车电子产品生产基地项目 股权融资方案
2016年11月
项目相关信息
融资项目
汽车电子生产基地项目
发行概览
融资类型 融资时间
股权融资，出让10%股权，融资2000万 2016-12月
融资结构
单一机构融资
融资规1模
2000万，一次性到位
未来发展战略 募集资金用途
打造为专业性的汽车电子产品的生产基地 成为ADAS无人驾驶行业的标杆 2019年新三板上市
2016年业务比重
DVD导航 汽车电动尾门
25%
75%
建新厂房 上新项目 规范化作业 冲刺新三板
5、新厂项目产品选型 外部需求
人
• 安全 • 舒适
环境
• 复杂 • 多变
车
• 安全 • 便利
满足需求的产品
• 安全驾驶 ADAS
电动尾 • 便利 门
全景监 • 行驶和停放的安全 控
DVD导 • 人娱乐 、位置需求 航
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8
2、ADAS千亿市场空间
图：国内ADAS市场测算（单位：亿元）
2,500
2,000
2,035
1,500
1,000
500
70
120
0
2015 2016
资料来源：盖世汽车网
230
2017
450
2018
950
2019
2020
图：国内ADAS功能市场渗透率
8% 6.9%
6%