百胜系统操作流程图

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百胜ERP-DRP-定制业务系统操作手册V1 20130111

百胜ERP系统总部成衣定制手册商品部,销售部版本号：V1.0目录概述 (3)注意事项： (3)适用范围: (3)1.生产计划........................................................................................................................................ 错误！未定义书签。

1.1生产计划流程图 (3)1.2生产计划流程描述 (4)1.3操作说明 (6)1.3.1 客户订单 (6)1.3.2工艺配料单 (7)1.3.3 生产计划 (7)1.3.4生产制造 (8)1.3.5采购建议 (9)概述商品部制定整体号型服的规格，尺寸，部位等，制定顾客的特殊形体，号型服的定制项目列表注意事项：1、定制商品部位的设置2、高级定制项目的定制3、号型服的设置4、顾客体征的设置适用范围:商品部，销售部1.定制基本流程1.1号型服建档流程程图第4页共21页咨询热线：400 - 600 - 9585网址：定制业务基本流程高级定制项目类别高级定制项目服饰爱好体型特征类别体型特征部位定制商品终端定制单定制确认单商品进货单商店配货单终端小票零售销货单1.2 流程描述流程号处理说明规范要求1 部位，根据不同类型的量体部位规则来进行设置。

确定不同大类的量体规则，第一次设置完成后基本不做改变2 高级定制类别作为高级定制的类别分类3高级定制项目隶属高级定制类别下的多个子类别4 服饰爱好顾客的喜好分类5 体型特征类别体型特征分类6 体型特征具体特征7 定制商品号型服，包括标准颜色，尺码，对应部位，以及各个部位标准长度，修正范围，修正基数等设置8顾客定制单终端根据店铺量体信息录入顾客定制单9定制确认单总部量体师确认终端回传定制单，如有需求做修改10商品进货单待定制商品加工完成后，做商品进货单11 商店配货单将定制商品配货至店铺12 零售小票单销售定制成衣 13 零售销货单结转生成对应销售单据1.3操作说明 1.3.1 部位 1.3.1.1操作图解1、打开DRP 系统，点击基础档案，基础信息，部位，点击新增2、输入部位代码，部位名称，单位退当量，公差，点击保存，继续录入下一个1.3.2高级定制项目类别1.3.2.1操作图解1、登录DRP系统，打开基础档案，商品信息，高级定制项目类别2、点击新增，输入类型代码，类型名称，在下方选择适用范围明细，点击保存，录入下一个1.3.3 高级定制项目1.3.3.1操作图解1、打开基础档案，商品信息，高级定制项目，点击新增2、输入项目代码，输入名称，选择归属类别，是否为默认定制，如勾选则在定制选项中默认带出此项。

百胜系统操作流程及权限分配

办事处退货
入库/ 入库/出库
记账
单,生成调拨退货入库单, 修改,保存仓库主管: 仓库主管:入库,出库,打印财务: 财务:记帐其他人员查看
库存账
客户往来账
第 2 页
三.配货管理配货管理
客户/商店配货流程客户/商店配货流程
市场市场-加盟客服客服/ 客服/自营督导仓库财务部说明
BS3000+系统操作流程及权限分配 BS3000+系统操作流程及权限分配系统操作流程
说明:
本作业流程是结合百胜公司按 BS3000+系统流程控制建议,与相关部门沟通讨论,并与公司实际业务流程整合优化后,重新制定的百胜软件系统作业指导,请各部门严格执行.
一,进货管理进货管理
商品进货流程商品进货流程
配货出库单配货出库单出库
入库
出库
记账
库存账
客户往来账
自营督导, 客服, 数据员: 自营督导, 客服, 数据员: 入库财务: 财务:记帐其他人员查看办事处货控员: 下辖店铺自主制定配货单
第 3 页
客户/ 客户/商店退货流程
客服/ 客服/自营督导仓库财务部说明
1.根据客户退货需求入退货通退知单
实物盘点
库存盘点单库存盘点单
库存盘点单库存盘点单
验收
验收
盘点单权限: 自营部: 自营部:新增,修改,保存,预盈亏财务部: 财务部:修改,保存,验收,预盈亏财务部权限: 财务部权限: 库存盈亏单: 新增, 盈亏, 删除,验收库存调整单: 新增, 修改, 保,删除,验收,记帐
库存盈亏单库存盈亏单
商店退货入库单商店退货入库单退货入库

百胜系统操作手册

百胜系统操作手册(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除BS3000+系统软件使用手册一、零售管理系统A 销售日报单的销售单输入步骤：企业应用集成→零售管理→零售业务→零售销售单→新增注意：1选择时间是否正确; 2选择的商店是否正常; 3在商品录入货品号,一看:颜色;二看：尺码; 三看:数量;四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致.B销售日报单的销售退货单输入步骤：企业应用集成→零售管理→零售业务→零售退货单→新增注意：1选择时间是否正确； 2选择的商店是否正常；3在商品录入货品号，一看：颜色；二看：尺码; 三看：数量；四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致.二、配货管理系统配货管理系统是总部和分部用来向下属直营店、专卖店配货、实现向商店配货和商店退回的商品物流的流转业务，不包含给批发商的商店配货业务。

跟踪商店要货订单，统计分析订货量与预计退货量的实际发、退货情况，对比分析商店在不同时期的配货情况、各商店的配货数量、各商品的配货情况、分布情况，合理制定商店铺货计划，迅速补货。

注意：在系统一级机构和二级机构之间可以发货和补货，门店之间的调拨不能使用此单据。

A总部向门店配货的操作步骤：企业应用集成→配货管理→发货业务→商店配货通知单→商店配货出库单注意：1 总部打《商店配货通知单》确定数量后，审核，当门店收到的实物和单据一致时，在打《商店配货出库单》（此单据只要调出《商店配货通知单》的单据号，核对审核。

2选择时间是否正确 3选择的商店和仓库机构是否正常4在商品录入货品号，一看:商品条码;二看：数量是否和日报单一致.B 门店向总部退货的操作步骤：企业应用集成→配货管理→退货业务→商店退货通知单→商店退货出库单注意：1 门店写《退货通知单》，总部手工录入《商店退货通知单》总部收到货物确定数量后，审核，在打《商店退货出库单》（此单据只要调出《商店退货通知单》的单据号，核对审核。

百胜系统前台收银操作流程图

. . 百胜系统前台收银操作流程：
步骤1、打开百胜系统后点击零售管理；
步骤2、点击前台收银；
步骤3、点击开始收银；
步骤4、选择上班员工工号；
步骤5、输入所售的商品条码；
步骤6、修改金额；
步骤7、输入实收金额；
步骤8、注意：如一小票里有多件衣服需重复输入；
步骤9、（1）多店员输入；
（2）
步骤10、输入实收金额结算；
步骤11、销售日结。

注意事项：
1、当天的小票必须当天做销售日结；
2、如果小票销售日期不同，必须分开输入以及销售日结；
3、若要修改单据日期，请把单据编号及所需修改日期发给总部黄荣科；
注：下图为单据编号的查询方法（单据编号必须零售日结才能看到即步骤11）。

百胜系统操作流程图

移仓通知单
内勤验收内勤审核 1
内勤审核 2
内勤打印单据
商品会计记帐
未注明内勤与发货处敬姐货品交接流程打印移仓单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务结算单
本流程图按〈〈百盛操作手册（第一版）〉〉编制第 8 页共 9 页
系统操作流程及权限分配
本流程图按〈〈百盛操作手册（第一版）〉〉编制第 9 页共 9 页
仓库
财务
内勤录单、审核内勤执行
内勤执行商品移仓单
移仓通知单打印移仓单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务
内勤发出内勤审核 1
内勤审核 2
内勤打印单据
商品会计记帐
内勤验收结算单
如果实货和单据一致，直接点验收即可。如有差异，则点击入库
未注明事业部收货的操作
符号说明：
表示操作
表示机制单证
表示自动生成的单证
表示判断
表示帐务
本流程图按〈〈百盛操作手册（第一版）〉〉编制第 1 页共 9 页
系统操作流程及权限分配
一、进（退）货管理
事业部
进（退）货订单
仓库
内勤执行
财务
操作说明
一、进（退）货订单：事业部权限：内勤：新增、录单、审核、
内勤录单、审核
商品进（退）单
前台打印订单
内勤录单、审核出纳收款后审核 2
渠道调拨单
内勤执行点发出
渠道调拨通知单
商品会计记帐
内勤审核 1 结算单
内勤凭盖有收讫订单发货给客户
本流程图按〈〈百盛操作手册（第一版）〉〉编制第 5 页共 9 页

百胜财务系统操作手册

目录第一章基础档案 (4)1 基础信息 (4)1.1 应收应付调整类型 (4)1.2 费用科目 (5)1.3 收付款方式 (6)1.4 发票类型 (6)2 其他档案 (6)第二章采购管理 (7)1 基本单据 (7)1.1 应付调整单 (7)1.2 进货费用单 (8)1.3 进货结算单 (9)1.4 进货付款单 (9)2 编号维护 (11)2.1 应付调整单编号 (11)2.2 进货费用单编号 (11)2.3 进货结算单编号 (11)2.4 进货付款单编号 (11)3 应付款调整统计 (11)3.1 应付款调整明细统计 (11)3.2 应付款调整汇总统计 (12)3.3 应付款调整数据分析 (12)4 进货费用统计 (13)4.1 进货费用明细统计 (13)4.2 进货费用科目统计 (13)4.3 进货费用供货商统计 (14)4.4 进货费用数据分析 (14)5 进货结算统计 (15)5.1 进货结算明细统计 (15)5.2 进货结算商品统计 (16)5.3 进货结算单据统计 (16)5.5 进货结算数据分析 (17)6 进货付款统计 (18)6.1 进货付款明细统计 (18)6.2 进货付款单据统计 (18)6.3 进货付款供应商统计 (19)6.4 进货付款数据分析 (19)第三章销售管理 (20)1 基本单据 (20)1.1 应收调整单 (20)1.2 销售费用单 (21)1.3 销货结算单 (22)1.4 销货收款单 (22)1.5 费用预算单 (24)2 编号维护 (25)2.1 应收调整单编号 (25)2.2 销售费用单编号 (25)2.3 销售结算单编号 (25)2.4 销货收款单编号 (25)2.5 费用预算单编号 (25)3 应收款调整统计 (26)3.1 应收款调整明细统计 (26)3.2 应收款调整汇总统计 (26)3.3 应收款调整数据分析 (27)4 销货费用统计 (27)4.1 销货费用明细统计 (27)4.2 销货费用科目统计 (28)4.3 销货费用客户统计 (28)4.4 销货费用数据分析 (28)5 销货结算统计 (29)5.1 销货结算明细统计 (29)5.2 销货结算商品统计 (29)5.3 销货结算单据统计 (30)5.5 销货结算数据分析 (31)6 销货收款统计 (31)6.1 销货收款明细统计 (31)6.2 销货收款单据统计 (32)6.3 销货收款客户统计 (32)6.4 销货收款数据分析 (33)第四章往来帐管理 (33)1 往来帐统计 (34)1.1 供货商应付帐统计 (34)1.2 客户应收帐统计 (34)1.3 客户当前可用发货额度统计 (35)2 往来统计 (35)2.1 供货商应付往来明细统计 (35)2.2 供货商应付往来汇总统计 (36)2.3 成品供货商应付往来流水账 (36)2.4 成品供应商对帐单 (36)2.5 客户应收明细统计 (37)2.6 客户应收往来汇总统计 (38)2.7 客户应收往来流水账 (38)2.8 客户对帐单 (38)2.9 客户总帐汇总统计 (39)2.10 客户帐款详细分析表 (40)第一章基础档案用来设置一些应收应付调整、费用科目、发票的类型和新建操作用户及其权限。

百胜软件操作详细讲解

教学资料整理
• 仅供参考，
输入好之后，按两下回车键
弹出颜色、尺码窗口，选择好颜色、尺码后，按确认
在右边的中间就会显示出件数和应收金额
在实收金额输入实际收到的钱，点结算.VIP消费先输入卡号再消费。（点VIP输入—输入卡号—按两下回车—输入款号—按两下回车—选择颜色、尺码）
七、销售日结
1、作用：每天的日结很重要，只有点了日结后系统中的库存才会减少。
零售管理
四、零售销货单
1、作用：零售销货单是用来补录销售的。
2、进入：点零售管理—零售销货单，进入以下界面
点新建进入以下界面。
点开日期后面的
按钮，可以修改日期。
在输入区输入款号之后，按两下回车键，弹出选择颜色、尺码框，选好之后，点确认。
在输入区继续录入第二件，第三件，都录完后，点保存
百胜软件操作详细讲解
内容提要
商店设置
零售销货零售退货
退货申请单商店配货单商店退货单
零售管理会员管理
数据分析账务管理
配货管理库存管理
会员资料会员消费
库存查询
库存盘点
进入系统
地址：
打开浏览器，在地址栏输入以上地址，按回车，进入以下界面
弹出以上这个窗口要点“是”，点登录，进入以下界面
点确认，确认之后点统计，这样统计出来的就是13年店里所有春装
十、库存盘点
1、作用：是用来盘点现有店里的货品，这样可以做到日清月结，告别以前只点总数不点明细的时代。
2、打开：库存管理—库存盘点单—新建。
在输入区直接扫，或直接输入，输入一部分后点保存，点了修改后可以继续扫，最后更新库存后可以看到差异数。
商店设置打开系统设置—商店设备配置

百胜系统操作流程图

事业部
财务
岗位操作说明
文案大全
渠道调拨订单
内勤录单、审核内勤执行
渠道调拨通知单
内勤审核 1
内勤凭盖有收讫订单发货给客户
实用文档
前台打印订单
出纳收款后审核 2
渠道调拨单
点发出
商品会计记帐
1、事业部内勤做完审核 1，通知前台财务；
2、前台财务打印订单给客户交款，盖收讫盖的订单返还客户两联，并自留一联
内勤审核 2 未注明内勤与发货处敬姐货品交接流程
实用文档
内勤执行商品移仓单内勤发出内勤验收
仓库退货组进行清点，并将清点后的明细交给仓库内勤组，仓库内勤组执行
根据退货组清点的实物明细，如有差异则进行修改，并通知事业部。修改完成后，保存商品移仓单
内勤打印单据
商品会计记帐
打印移仓单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务
销售收款单
减少应付帐款
记录应收帐款
财务帐款
三、渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）
事业部
仓库
财务
文案大全
渠道调拨订单
内勤录单、审核
内勤执行
渠道调拨通知单
内勤审核 1
如果客户下单后又调整了数量可以直接在数量栏进行修改，修改完后，修改方式参考操作手册，保存。并跟客户确认该单的有无问题，最后进行审核 1
货款通知员：审核 2 内勤：专人打印拣货单、执
行通知单三、渠道调拨单：仓库权限
内勤：修改、保存、发出、打印
根据拣货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。修改方式参考操作手册。修改完后，保存。
财务权限：会计：记帐

百胜软件前台使用

一．档案更新：(确保网络连接正常，否则无法更新档案。

)1．双击打开BSERP商店销售管理系统：2．输入用户名和密码点<确定>登陆系统:出现更新提示点<否>跳过：3．打开<数据交换>→<DTS更新>→<基础数据更新>：如下图红框中选择项，然后点<更新>档案更新完成后，有信息提示，点<OK>然后点击<退出>关闭更新对话框。

二．前台收银：1．进入BSERP商店销售管理系统，点击<系统管理>→<系统操作>→<系统开始营业>输入用户口令：确认当前日期点<确定>：然后点击前台收银：2．出现收银登陆对话框：输入口令点击<进入系统>或按<F12>进入系统。

3．正常销售：点击右边菜单<常用热键> <新增小票>输入或扫描商品信息，修改数量、单价或金额，确认后点击<现金收银>：输入<收款金额>确认后回车<确认>,结算完毕。

4．退换销售：点击右边<扩展功能> <退换商品>:按<ESC>退出:输入要退货的商品，选择<退货>确认，输入换货的商品，选择<销货>确认，然后<现金>结算。

5．前台查询：前台库存查询：右边菜单<前台查询>→<查询库存>：前台销售查询：右边菜单<前台查询>→<查看销售>：前台台账查询：右边菜单<前台查询>→<现金台帐>：6．销售日结：<销售管理>→<零售管理>→<销售日结>:每天早上开始营业前进行日结，选择时间范围为前一天，然后点击<统计>，再点击<结转>,系统会提示生成的单据，点击<OK>后关闭销售日结窗口。

百胜ERP商店管理系统操作手册-20页文档资料

输入货号，点回车
弹出如下窗口，输入数量，点确认，点保存。
经过上面的操作后，总部系统就能看到一张普通订单，总部根据库存情况来处理订单配货、发货，一个流程也就完成了！
相同向总部退货，我们要做一张退货申请单！可以点开系统查看一下，再此不做多说。
2、如果想查询总部近期的发货和向总部退货的情况，可做如下操作：
点开配货分析——商店配货数据分析，针对商店的收退货数据进行统计分析。
统计结果如下图：
三、零售管理
• 在零售管理我们主要用到：零售销货单、零售退货单、前台收银、销售日结和零售分析。
• 本次侧重于零售分析的查询。打开系统零售管理——零售分析——零售销货数据分析
（选择时间段，选择销货单或是退货单，或单选某件商品，
2、建立店员，此操作用于后期统计店员销售业绩
退货权限设置
基础档案/店员：增加店员
1.店员代码
性别选择

1.店员名称性质选择
店长密码设置
最低折扣设置
二、配货管理
1、要货（系统界面如下：）点击新建
二、配货管理
1、要货（系统界面如下：）点击新建
注意：输入区，有条码输入和支持敏捷输入，条码输入用于用条码扫描枪扫描输入，支持敏捷输入用于手工录入，此处我们选择支持敏捷输入。
百胜ERP商店管理系统
操作使用说明
• 本课件此次侧重于：
一、登录，店员建立二、配货管理三、零售管理四、库存管理
一、系统登陆
• 1、输入网址或者点击桌面的快捷方式或者输入收藏夹里的收藏快捷方式都可以打开系统，界面如下：输入相应的单位代码、收银台号、登录用户名和登录密码点击登录。
登录界面如下
显示金额

百胜ERP商店管理系统操作手册页PPT文档

• 4.为提高盘点进度，在盘点前要确认自己库存中不在负库存，发现存在负库存要及时查找原因并及时纠正。
• 5.盘点后及时、准确的将实盘数量输入系统。要求必须是实盘数量。（重点注意）
2、库存统计
打开库存管理——库存分析——商品库存分析，选择日期，或直接选择某件商品，点击搜索，如果要显示金额，
勾住金额显示复选框
点搜索，会统计出来近期的销售情况），如下图：
四、库存管理
• 库存管理主要设计到两块：一是盘点、二是库存统计。
1.盘点第一步：点击库存盘点单——新建——录入实际盘点货品，录入上衣一张，裤子一张，物料一张，共计3张。
第二步：做盈亏处理
第三步：库存盈亏单——验收
第四步：库存调整单——验收，盘点完毕。
2、建立店员，此操作用于后期统计店员销售业绩
退货权限设置
基础档案/店员：增加店员
1.店员代码
性别选择
1.店员名称性质选择
店长密码设置
最低折扣设置
二、配货管理
1、要货（系统界面如下：）点击新建
二、配货管理
1、要货（系统界面如下：）点击新建
注意：输入区，有条码输入和支持敏捷输入，条码输入用于用条码扫描枪扫描输入，支持敏捷输入用于手工录入，此处我们选择支持敏捷输入。
显示金额
此次课件就讲这么多，不清楚的地方我们会后沟通，不耽误大家的时间了
谢谢观赏
点开配货分析——商店配货数据分析，针对商店的收退货数据进行统计分析。
统计结果如下图：
三、零售管理
• 在零售管理我们主要用到：零售销货单、零售退货单、前台收银、销售日结和零售分析。
• 本次侧重于零售分析的查询。打开系统零售管理——零售分析——零售销货数据分析

百胜软件操作详细讲解

2、打开：库存管理—库存分析—商品库存账统计
2021/3/26
41
直接点统计，就会把所有的库存都统计出来
2021/3/26
42
2021/3/26
43
详细统计商品库存，点商品代码右侧蓝色的放大镜，会弹出如图界面
2021/3/26
44
要想查某一大类的库存，如想查2013年春装库存，可以点开季节前面的下拉按钮选择春，年份选择2013，选择分类选择，点确认，就会统计出所有的2013年的春装库存（查询具体款号时在查询值直接输入）
一、商店配货单
1、作用：主要用来核对并验收到货明细，如明细有疑问，请及时联系商品部
2、打开：点开配货管理—商店配货单，进入以下界面
2021/3/26
9
2021/3/26
10
点开详细前面的“+”，展开合对明细，核对无误后点验收
2021/3/26
11
二、商店退货申请单
1、作用：商店退货申请单是用来退货的，由于条码跟踪货品，不做退货申请单货是退不回来的。不做退货申请单的货品仓库系统无法扫单，财务无法上账，因此会给各部门带来工作不便，给客户造成不必要的损失。也方便以后自己跟进退货，用退货申请单和退货单对比就可以得知
2021/3/26
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点确认，确认之后点统计，这样统计出来的就是13年店里所有春装
2021/3/26
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十、库存盘点
1、作用：是用来盘点现有店里的货品，这样可以做到日清月结，告别以前只点总数不点明细的时代。
2、打开：库存管理—库存盘点单—新建入，输入一部分后点保存，点了修改后可以继续扫，最后更新库存后可以看到差异数。
输入好后点保存。

百胜会员系统使用教程

会员系统使用教程
一、VIP资料建立
1、打开商店系统后，点击会员管理，进入会员资料
2、点击顾客资料，进入顾客资料页面，点击新建对会员资料进行建档
3、新建会员资料，输入代码〔代码为会员号〕、性别及生日后保存即可
注：代码一定要注意删除原有代码输入为顾客
号
4、保存后点击顾客资料返回
5、输入会员代码点击搜索，找见对应会员再点击发卡
6、在卡号区输入会员代码，点击激活完成。

二、VIP资料使用
1、点击开始收银进入开始收银界面
2、选择店员
3、点击VIP输入，输入VIP号，输入后即可看到VIP信息
4、输入完VIP后输入商品
5、点击积分换购
6、然后敲回车〔Enter〕,在弹出的页面上点确定
7、在弹出的积分区输入可用积分，确点
8、然后选择组合收银，回车
9、在结算代码区输入现金代码或刷卡代码后回车〔Enter〕两次，然后点击确认。

三、VIP信息查询
1、点击VIP查询
2、输入VIP卡号，点击搜索即可查到所对应的VIP信息。

百胜POS系统培训

Company Logo
库存管理
商店A 移仓出库单移仓入库单
对应
移店出、入库单
商店B 移仓入库单移仓出库单
Company Logo
商店折扣优惠
储值卡管理
礼卷管理
商店折扣优惠
VIP会员卡
Company Logo
会员分析
如何发卡
VIP卡管理
会员卡密码修改
VIP会员卡
Vip卡查询
会员卡充值单
VIP卡积分调整
themegallery
商店退货通知单
商店退货通知单是填完订单后生成的单据由上级来审批。作用：商店可以通过通知单查看上级不能对本次退货的状态查看审批的状态。
商店退货
商店退货单
商店退货单是上级审批通知单通过后生成的退货单。商店发出货品后在单据中点“发出” 按钮。由上级验收货品。
Company Logo
百胜POS系统培训
septwolves
什么是POS系统
POS （Point of sales）的中文意思是 “销售点”. 功能：地方易货代理或特约客户的易货出纳系统，将买方会员的购买或消费金额输入到POS终端 .其主要任务是对商品与媒体交易提供数据服务和管理功能，并进行现金或非现金的结算。
Company Logo
如何更改密码？
设置系统
Company Logo
商品调价单：基础档案→商品调价单
商品调价单
起始时间终止时间
Company Logo
前收银台：零售管理→前台收银
前台收银
开始收银
前台收银
录入商品
结帐
零售开票
促销操作
折扣操作

百胜软件操作详细讲解

2、打开：点开配货管理—商店退货单，进入以下界面
零售管理
四、零售销货单
1、作用：零售销货单是用来补录销售的。
2、进入：点零售管理—零售销货单，进入以下界面
点新建进入以下界面。
点开日期后面的
按钮，可以修改日期。
在输入区输入款号之后，按两下回车键，弹出选择颜色、尺码框，选好之后，点确认。
十二、账务管理
1、作用：此功能可以查看账目，山西公司上的账都可以从这里查到。如物料款、画册明细款、货款等。
以下是商品费用单，点开详细后可以看到具体的明细
以下是客户应收往来流水账统计，点统计后可以看到具体的明细
数据分析
1、数据分析是很重要的，它可以及时掌握自己店铺的动销比，可以及时的拿出策略，解决库存。
打开浏览器，在地址栏输入以上地址，按回车，进入以下界面
弹出以上这个窗口要点“是”，点登录，进入以下界面
商店设置打开系统设置—商店设备配置
点修改，进入以下界面，这里可以设置启动小票打印
配货管理
一、商店配货单
1、作用：主要用来核对并验收到货明细，如明细有疑问，请及时联系商品部
2、打开：点开配货管理—商店配货单，进入以下界面
2、打开：点开配货管理—商店退货申请单，
进入以下界面
点新建，进入以下界面
பைடு நூலகம்输入区输入款号，按两下回车，
输入好要返货的明细点确认。在输入区继续输入其他明细，下面的备注要写清楚返货的类型，如代销，退货率，残次等。
输入好后点保存。
三、商店退货单
1、作用：商店退货单是用来及时跟进退货的，只有扫了退货单，才能上账。
选择好库位，点确认。
支持敏捷输入前打上对勾，在输入区输入款号