MRO作业流程
制造业的mrp的基本流程
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MRO模块操作指导书
ContentsMRO相关配置： (1)MRO相关流程演示： (3)MRO一般物资采购流程操作： (3)寄售物资采购流程 (7)ERP框架协议流程： (11)电子商务框架协议流程 (15)MRO模块一共分为四大流程，包括一般物资采购，寄售物资采购，ERP框架协议流程及电子商务框架协议流程，以下我们就详细阐述这四大流程：MRO相关配置：在进行所有流程开始之前，必须先讲一下MRO相关配置，这些配置都是放在前台事物码的，通过设置角色和权限，关键用户就可以通过前台界面去配置表，并且事物码和表名称是一样的第一项配置：事物码ZCMIS_ERP_CU1 主要目的是维护合同系统与ERP接口功能上线时间在事物码栏输入事物码 ZCMIS_ERP_CU1 如下：回车，可以看到如下维护界面：第一个字段公司代码，胜利油田公司代码为1180 固定值第二个字段合同创建时间，即合同功能启用时间，凡是在这个日期之前的ERP单据是不受合同功能影响的，这个时间也就是合同功能上线切换的时间点第三个字段模块，分为MRO/PS/SD/MM/FI/PM 根据企业自己实际填写，胜利油田没有PM，则可以不维护PM点击“”删除按钮可以删除一条，点击“”可以增加一条记录第二项配置事物码 ZCMIS_ERP_CU2 主要目的是维护采购控制的采购组织同样在事物码栏输入事物码ZCMIS_ERP_CU2 回车看到如下维护界面：公司代码1180固定值，根据不同的模块对应不同的采购组织MM对应SO11采购组织，MRO对应SO12采购组织，PS对应SO13采购组织同时还有两个预留字段使用，这个地方比较关键1、首先这两个预留字段只供MRO模块使用，PS 、MM都不适用2、其次需要解释一下这两个字段的含义和用法，其中预留字段1对应可以维护的值有0或空；1；2.预留字段2可维护的值为0或空；13、以下是对字段维护内容的详细解释：金额点击“”删除按钮可以删除一条，点击“”可以增加一条记录第三项配置事物码ZCMIS_erp_cu3;主要目的是维护需要合同系统功能控制的采购单据类型及凭证类型在事物码栏输入事物码ZCMIS_ERP_CU3之后，回车，看到如下维护界面：公司代码1180，工厂SOA2，采购组织根据不同的模块填写不同的采购组织：MM对应SO11采购组织，MRO对应SO12采购组织，PS对应SO13采购组织类，代表采购单据类型，主要有两种，一种是采购订单F 一种是框架协议的合同K订单类型：就是对应采购订单或者合同的凭证类型，我们可以在采购订单中找到这个凭证类型的前台位置如下：同样在上述配置表操作中，可以点击“”删除按钮可以删除一条，点击“”可以增加一条记录第四项配置，事物码ZCMIS_ERP_CU4，主要目的是维护不与cmis接口的供应商，可以排除一些不与某些内部供应商签署正式合同的业务例如，上述表中维护了30203575这家供应商采购组织是SO11，那么在采购组织SO11下，这家供应商的所有采购订单未来将不受合同系统功能限制，跟原来业务操作没什么区别第五项配置，是关于特殊类别的，用于判定寄售采购订单不再传输合同管理系统事物码ZCMIS_ERP_CU5输入回车看到如下维护界面：由于胜利油田寄售采购订单是要求跟普通一般物资采购订单一样传输cmis 所以这里不需要维护任何东西，空着即可。
MRO
MROMRO定义MRO 是 maintenance、repair、operation 的缩写，即维护、维修和运营。
MRO实际上指的就 是用来维护维修和组件的工具用品，这些商品通常是在生产过程中或是维修过程中使用，但 是不作为构成成品的一部分。
MRO 产品包括汽油、油漆、润滑油、冷却液、清洁用品、制 服、手套、包装材料、各种工业工具、办公用品等等。
采用的是采购商品、销售商品、运送商品和售后服务集成一体的一站式运营方式，是一种全方位的销售服务体系。
MRO供货商具备的条件合作良好的供货商具有长期合作的生产商给公司供货，确保公司产品齐全不缺货。
采购系统完备，确保满足具图1仓库体业务动态。
可以设立供应商管 理库存（VMI）或是寄售仓库，清晰的明确供应商的条件和资料，评估了运输成本和供应链 的变化后， 分析出每个大型供货商链获得的利润， 设计出相应的合作计划， 签订有效的合同。
库存供给条件充足，周转效率高至少举具备一两个大型产品库，并且库存货物量充足，商品供给及时。
每月至少两次的库存 商品的检查，明确库存商品种类和数量、短缺和盈余，及时做供应调整，保证库存水平在一 个最佳的状态，来满足采购商的需求。
这种管理库存的方式还可以帮助生产厂家及时调整产 品生产速度，防止产品生产过量或不足，减少了成本浪费，是供应链更加高效安全，为客户 和供应商都带来相应的利润。
完善的销售和运营计划自动化管理买家和卖家之间的信息交流，及时发现和解决业务问题。
跟踪 KPI（关键绩效指 标），进行差距分析和优化销售计划。
总结为六个方面：预订、销售、生产、库存、积压量、 和出货量，为整个管理销售运行制定相应的设施计划。
调节各部门的职责采购部：1.协调客户的采购需求 2.确定潜在供应商 3.对采购的材料进行市场研究 4.不断寻 找新的可代替的产品和材料，以提高效率和盈利 5.建议和分析采购商品 6.达成协议发出采 购订单 7.与销售代表讨论 8.签订合同 9.解决采购的相关问题 10.采购商品的售后服务维修 销售部：1.支持公司运营， 确保销售量和服务不间断 2.将购买产品以有竞争力（价格、质量、 服务三者最佳组合） 的优势销售出去 3. 能最大的减少库存投资和损失 4.开发可靠的销售渠 道 5.维持良好的供应商和采购商之间的关系 6.实现与其他部门的最大整合，同时建立有效 的工作关系 7.随时紧跟市场发展趋势8. 分析远距离销售产品的可行性9.培养激励专业管理 人员充分利用网络资源互联两高速发展，电子商务的出现大大方便了买卖双方。
MRO采购流程
造成后果: 造成后果:
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MRO采购流程
案例分析_氢氧化钠
进度描述 车间请购氢氧化钠 向采购部门询价 采购部给出报价 提交PR 采购/送货流程 提出货品错误 采购进行退换货 时间节点 6月5日 8月13日 8月22日 8月28日下午 9月1日上午 9月2日上午 9月2日下午 / 50个工作日 8个工作日 4个工作日 1.5个工克煌/高艺江 朱丹 周克煌 罗培恩 朱丹 周克煌 朱丹
情况分析
现状分析: 现状分析:
使用部门或综合仓库无法提供清晰,完整的产品说明.现有库存产品或需求产品普遍存在"三无" 现象,即无图号,无材质说明,无生产厂家标识,造成物料申请描述模糊. 现有供应商对我司产品不熟悉,不能做建议性意见,只能根据产品描述进行采购. 现有采购员对我司产品不熟悉,不能做建议性意见,只能根据产品描述进行采购.
周克煌罗培恩4个工作日8月28日下午提交pr朱丹15个工作日9月1日上午采购送货流程05个工作日1个工作日8个工作日50个工作日时间段朱丹周克煌朱丹周克煌高艺江周克煌负责人9月2日下午采购进行退换货9月2日上午提出货品错误8月22日采购部给出报价8月13日向采购部门询价6月5日车间请购氢氧化钠时间节点进度描述
MRO物资采购流程图
2、费用审核员需判断申请内容的性质，分为“信息类资产”“行 政类资产”“生产类资产”及“非资产”，系统自动跳转。
3、“非资产”类项目由费用审核员负责，其他三类资产分别由资 产审核员及各类别资产主管负责。
否 否
是
实际采购金额是否 高于申请金额的10%
信息类资产主管 行政类资产主管 生产类资产主管
总经理
外协合同 采购部处理
加签
填写询价 后金额
不加签
电子组件板/驱动/诺雅克， 经办人员不同
同意
相关审批人 办理
流程 进该申请，则本流程结 束，不会返回上层修改。
管理费用审核员
根据申请内 容判断
各分级部门领导审 批
同意
根据申请人部门分类
制造部门
制造费用审核员
生
行
信
产
政
息
类
类
类
资
资
资
产
产
产
（
（
（
含
含
含
低
低
低
值
值
值
）
）
）
同意
可加签财 务审批
金额≥1万
是
非
资
产
同意
副总经理
否
否 同意
资产审核员 资产审核员
资产审核员
该类资产
主管
是
同意
结束
是否属于资产 （含低值）
同意
申请人直属主管
5、电子组件板车间、驱动事业部，由于部门性质不同，会在供应 链的“相关审批人办理”环节中指定专人办理，系统根据申请人 所属部门，自动跳转。
毕业设计 MRO采购及订单请款流程
苏州工业园区职业技术学院毕业项目2011 届2011年5月5日项目类别： 工业案例 项目名称： MRO 采购及订单请款流程 专业名称： 姓 名 ： 学 号 ： 班 级：指导教师：苏州工业园区职业技术学院毕业项目任务书（个人表）系部：电子工程系毕业项目类别：毕业设计毕业项目题目：企业MRO采购及订单付款流程指导教师：职称：类别：专职学生：专业：班级：1、毕业项目的主要任务及目标任务:结合工作实际案例及学校所学内容制作一份MRO采购和订单货款对账及付款流程。
目标: 根据实习期间的实际情况，给出整体的流程计划，并完成毕业论文的撰写。
2、毕业项目的主要内容一、MRO下单基于购买去皮机二、采购实施人员的注意事项（供参考）三、关于合同订单条款四、采购和供应商（熟称打交道）续表：注：此表在指导老师指导下填写。
诚信声明本人郑重声明：所呈交的毕业项目报告/论文《公司采购MRO及订单请款流程》是本人在指导老师的指导下，独立研究、写作的成果。
论文中所引用是他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文中以明确方式标明。
本声明的法律结果由本人独自承担。
作者签名仓金萍 2011年5月 15 日摘要本文作者通过在企业实践和学校所学的内容，主要叙述了两个主要方面：一是基于实习单位采购MRO基本流程、面临的问题、以及解决方法提议，二是采购部门订单货款安排。
通过对本文的解读，其一任何采购初学者对于一般的采购流程会有基本了解和面对下单时各自的应对方式，其次就是和供应商打交道。
关键词：MRO;采购;供应商;经验;请款付款设计者：仓金萍指导老师：王海燕目录一、概述 (1)二、MRO采购流程 (1)2.1 MRO解析 (1)2.2采购设备去皮机US2600 (1)2.2.1、采购去皮机US2600 (1)2.2.2、采购MRO与原材料的特征 (2)2.3企业采购注意事项 (3)2.4订单要求 (6)2.5订单追踪 (7)2.6订单结束 (8)三、订单请款流程 (8)3.1确认发票准确 (8)3.2确认订单结束 (8)3.3填写请款申请单 (8)3.4签字批准 (9)3.5财务登记入账 (10)3.6根据订单合同付款周期安排付款 (10)四、采购之拓展 (10)结论 (12)参考文献 (14)谢辞 (15)附录 (16)一、概述1，采购MRO流程及订单要求2，采购注意事项：5R原则3，订单请款流程4, 总结之采购拓展二、MRO采购流程2.1 MRO解析MRO是英文Maintenance, Repair & Operations 的缩写。
MRO采购作业指导书 WI-PUR-0004
文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ编号：WI－PUR－0004
3.2.2交货跟进﹕采购员需及时了解订单交货情况,并及时作出跟催,保证生产通畅
a)采购员根据订单交期,要求供应商准时交货。
b)采购员根据交货情况,由系统编出<<订单状况一览表>>,了解交货情况,作出跟进并作出调整。
c)对于确定不能按时交货之订单,采购部必須知会需求部门,作出计划调整。
3.1.3重复采购的零件﹑物料等,原则上以旧价钱为准,不须再开<<创建采购需求申请单>>。但如间隔时间超过一个月,需与采购人员再次确认，遇有非正常升价情况,采购人员应第一时间通知相关需求部门。
3.2采购实施
3.2.1采购部收到需求部门由系统开出之需求单,在合格供应商名录里选择合适供应商,生成采购订单,经确认无误后进行采购。
a)采购人员根据需求单，由系统自动生成订单,根据系统规定权限批准实施；
b)采购单一式三联,一联采购部保留(如进口设备订单,采购联递交给报关部作批文申请之用,采购部以复印件作保留),货仓﹑财务各一联，以作收货或对账之依据。
c)采购人员将已批准之采购单尽快传给相应供应商,并要求供应商作出签署并回传,与供应商作出确认。
XXX电子（东莞）有限公司
工作文件
标题：MRO采购作业指导书
文件编号：WI－PUR－0004
版本：A2
页数：1/2
生效日期：2009-05-8
制定：江忠海
审核：
批准：
修订履历
版本
修订详情
日期
A2
取消询价目标时间、采购单保存一年
2009-05-8
1、目的
规范采购作业流程，明确MRO采购作业内容。
MRO-P04-S05-E01 供货商退货流程 v1 (3)
MRO-P04-S05-E01供货商退货流程
流程说明
此流程专为描述物资退货而设计，专业计划员录入确定退货品种及数量，通知供应商，作退货（过帐）业务，完成退货流程
试点单位
扬子石化
对此流程的要求/期望
主数据资料准备完整、退货需求录入正确
流程输入
输入
退货需求
提供部门
需用单位
计划岗
频率
视需要而定
流程输出
保管员做搬运货物，完成退货的具体工作
05
附注
无
与AS-IS不同点的说明
01
所有退货中的物资信息将由物资主数据提供，无须重复输入，并可保持单一性
报表需求
01
无
流程图
本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P04-S05-E01供货商退货流程.ppt，文档目录与本文件之目录相同。
输出
物资退货单
接受部门
仓储岗
频率
视需要而定
业务流程描述
01
流程目的
在系统上实现对供应商的物资退货业务
02
主要流程
使用单位提出物资退货需求
计划员确定退货物资的品种和数量
采购员找出原入库的单据，并通知供应商说明退货的原因
保管员做搬运货物的动作，完成退货（线下）。保管员在线上作退货（过帐）工作，并制退货单，完成退货流程
签收
请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。
姓名
职位
单位
签名
日期
蒋振盈
主任
中石化物资装备部
吕金台
处长
中石化物资装备部物资管理处
钱英
副处长
mro器材采购业务指南p
标准名MRO器材采购业务指南修订号码页数0 1/19第一章总则第1条 (目的)本指南明确规定了海外法人(以下简称“法人”)所发生的与各种MRO器材购买业务相关的业务标准和工作程序及方法，旨在最大限度地提高工作效率。
第2条 (适用范围)本指南规定了法人在进行MRO器材采购申请、采购、库存管理及货款支付等相关业务时的工作程序。
第3条 (用语定义)1.MRO(Maintenance Repair Operating)器材1.虽然不是进行生产时直接需要的物资，但是使公司得以顺利运转所需的物资，包括除了原材料以外的所有器材，本公司将其分为Spare Parts、一般消耗品和定期消耗品。
1.(参照附件1－MRO器材品目分类表)2．Spare Parts3．作为设备维护所需物资，由法人的设备维护部门进行总管。
4．一般消耗品(非库存管理品目)5．根据特定部门的购买申请而进行购买的物资。
6．定期消耗品(库存管理品目)7．有2个以上的部门共同使用，采购部门对总需要量进行统计，事前购买后在MRO共同仓库进行管理，根据部门要求进行出库的物资。
第二章责任与权限第4条 (采购申请主管部门)【最新资料，Word版，可自由编辑！】采购申请主管部门是决定MRO器材规格和预算的部门，S/P及测量仪由法人设备维护部门，消耗品由法人所有部门负责。
第5条 (采购主管部门)是决定MRO器材价格及购买企业的部门，由法人采购部门负责。
第6条 (货款支付主管部门)根据MRO器材入库凭证向企业支付货款的部门，由法人财会部门负责。
第三章业务程序第7条 (执行审议及P/R作业)1．执行审议1.1. 采购申请负责人应进行以下工作。
1)了解库存情况采购申请负责人根据各部门各器材适当库存标准，对于不足部分取得内部批准后申请采购。
2)起草执行审议书①根据规定样式，起草执行审议书，按照报批规定获得内部批准和管理部门负责人的同意。
②但，定期消耗品以“定期消耗品申请书”代替。
MRO模块操作指导书
ContentsMRO相关配置： (2)MRO相关流程演示： (8)MRO一般物资采购流程操作： (8)寄售物资采购流程 (33)ERP框架协议流程： (58)电子商务框架协议流程 (81)MRO模块一共分为四大流程，包括一般物资采购，寄售物资采购，ERP框架协议流程及电子商务框架协议流程，以下我们就详细阐述这四大流程：MRO相关配置：在进行所有流程开始之前，必须先讲一下MRO相关配置，这些配置都是放在前台事物码的，通过设置角色和权限，关键用户就可以通过前台界面去配置表，并且事物码和表名称是一样的第一项配置：事物码ZCMIS_ERP_CU1 主要目的是维护合同系统与ERP接口功能上线时间在事物码栏输入事物码 ZCMIS_ERP_CU1 如下：回车，可以看到如下维护界面：第一个字段公司代码，胜利油田公司代码为1180 固定值第二个字段合同创建时间，即合同功能启用时间，凡是在这个日期之前的ERP单据是不受合同功能影响的，这个时间也就是合同功能上线切换的时间点第三个字段模块，分为MRO/PS/SD/MM/FI/PM 根据企业自己实际填写，胜利油田没有PM，则可以不维护PM点击“”删除按钮可以删除一条，点击“”可以增加一条记录第二项配置事物码 ZCMIS_ERP_CU2 主要目的是维护采购控制的采购组织同样在事物码栏输入事物码ZCMIS_ERP_CU2 回车看到如下维护界面：公司代码1180固定值，根据不同的模块对应不同的采购组织MM对应SO11采购组织，MRO对应SO12采购组织，PS对应SO13采购组织同时还有两个预留字段使用，这个地方比较关键1、首先这两个预留字段只供MRO模块使用，PS 、MM都不适用2、其次需要解释一下这两个字段的含义和用法，其中预留字段1对应可以维护的值有0或空；1；2. 预留字段2可维护的值为0或空；13、以下是对字段维护内容的详细解释：点击“”删除按钮可以删除一条，点击“”可以增加一条记录第三项配置事物码ZCMIS_erp_cu3;主要目的是维护需要合同系统功能控制的采购单据类型及凭证类型在事物码栏输入事物码ZCMIS_ERP_CU3之后，回车，看到如下维护界面：公司代码1180，工厂SOA2，采购组织根据不同的模块填写不同的采购组织：MM对应SO11采购组织，MRO对应SO12采购组织，PS对应SO13采购组织类，代表采购单据类型，主要有两种，一种是采购订单F 一种是框架协议的合同K订单类型：就是对应采购订单或者合同的凭证类型，我们可以在采购订单中找到这个凭证类型的前台位置如下：同样在上述配置表操作中，可以点击“”删除按钮可以删除一条，点击“”可以增加一条记录第四项配置，事物码ZCMIS_ERP_CU4，主要目的是维护不与cmis接口的供应商，可以排除一些不与某些内部供应商签署正式合同的业务例如，上述表中维护了30203575这家供应商采购组织是SO11，那么在采购组织SO11下，这家供应商的所有采购订单未来将不受合同系统功能限制，跟原来业务操作没什么区别第五项配置，是关于特殊类别的，用于判定寄售采购订单不再传输合同管理系统事物码ZCMIS_ERP_CU5输入回车看到如下维护界面：由于胜利油田寄售采购订单是要求跟普通一般物资采购订单一样传输cmis 所以这里不需要维护任何东西，空着即可。
MRO及其供应链管理（完整版）
MRO及其供应链管理（完整版）MRO及其供应链管理一，MRO定义:钟亮何谓MRO？MRO是个外来词语，是一个地地道道的进口概念，最原始的定义是Maintenance, Repair and overhaul的缩写,是维护，保养，大修的意思, 最初在飞机，轮船，火车等运输业或重工业机械维修使用的一个词语。
后来，这词语应用到轻工业，特别是电子制造服务业（EMS)，其定义有所改变，成为Maintenance, Repair and Operating/operation的缩写，其义是维护，维修，运作，指工厂或企业对其生产和工作设施，设备进行保养，维修，保证其机械设备正常运行。
除了保养、维修服务之外，还包括用于设备保养、维修的备品备件，耗材等物资。
与时俱进，MRO的定义不断扩大，除了上面提到的东西，还包括了生产工具，物流设备，劳保用品，静电净化，电气照明，办公设备，生活用品，安防设备，检测仪器仪表，化工辅料等工业用途的物资。
今天的MRO，赋予的定义更广，把物资分为生产性物资（也叫线上物料）与非生产性物资（也叫线下物料），后者统称MRO，所以MRO物资种类繁多，包罗万象。
我们东和的MRO, 是以工具为核心的MRO。
二, MRO物资供应特点:我们站在客户的角度去分析：根据供应定位模型（SPM），按照供应风险和采购金额大小两个纬度区分，MRO物资属于常规物品，种类多，价值小，市场上供应商众多，所以落在日常物资范围内，属于日常物品类，如下图。
客户的采购或供应链管理层一般不会重视这类物品的采购，只会花更多时间和精力在关键，瓶颈，杠杠物，因为这几种范围内的物资影响公司运作更大。
MRO物资的供应特点如下：客户将主要注意力集中在生产物料的采购上，MRO采购不重视和管理，MRO采购往往分散在不同的职能部门，集中管理实现程度较差，部门间沟通不流畅，导致工作量的加大和潜在的采购错误风险。
机械设备配件专业技术数据多，采购人员缺乏足够的专业知识，常常需要相关部门的协助才能确定物料规格型号。
MRO器材采购业务工作指南
第一章总则第1条 (目的)本指南明确规定了海外法人(以下简称“法人”)所发生的与各种MRO器材购买业务相关的业务标准和工作程序及方法，旨在最大限度地提高工作效率。
第2条 (适用范围)本指南规定了法人在进行MRO器材采购申请、采购、库存管理及货款支付等相关业务时的工作程序。
第3条 (用语定义)1.MRO(Maintenance Repair Operating)器材虽然不是进行生产时直接需要的物资，但是使公司得以顺利运转所需的物资，包括除了原材料以外的所有器材，本公司将其分为Spare Parts、一般消耗品和定期消耗品。
(参照附件1－MRO器材品目分类表)2．Spare Parts作为设备维护所需物资，由法人的设备维护部门进行总管。
3．一般消耗品(非库存管理品目)根据特定部门的购买申请而进行购买的物资。
4．定期消耗品(库存管理品目)有2个以上的部门共同使用，采购部门对总需要量进行统计，事前购买后在MRO共同仓库进行管理，根据部门要求进行出库的物资。
第二章责任与权限第4条 (采购申请主管部门)采购申请主管部门是决定MRO器材规格和预算的部门，S/P及测量仪由法人设备维护部门，消耗品由法人所有部门负责。
第5条 (采购主管部门)是决定MRO器材价格及购买企业的部门，由法人采购部门负责。
第6条 (货款支付主管部门)根据MRO器材入库凭证向企业支付货款的部门，由法人财会部门负责。
第三章业务程序第7条 (执行审议及P/R作业)1．执行审议1.1. 采购申请负责人应进行以下工作。
1)了解库存情况采购申请负责人根据各部门各器材适当库存标准，对于不足部分取得内部批准后申请采购。
2)起草执行审议书①根据规定样式，起草执行审议书，按照报批规定获得内部批准和管理部门负责人的同意。
但，定期消耗品以“定期消耗品申请书”代替。
②在执行审议书上必须写明产品名称、规格、数量、品牌、预算金额，如为新购买产品，要附上产品说明书和用途说明书。
培训手册点检员MRO使用
说明 (2)一、异常汇报 (2)1．1 何时使用 (2)1．2 操作步骤 (2)1．3 关键点 (2)二、点检工单 (3)2．1 何时使用 (3)2．2 操作步骤 (3)2．3 关键点 (3)三、润滑工单 (4)3．1 何时使用 (4)3．2 操作步骤 (4)3．3 关键点 (4)四、检修工单 (4)4．1 何时使用 (4)4．2 检修工单分类 (4)4．3字段概念 (5)4．4 工作流介绍 (5)4．5 操作步骤 (5)4．6 关键点 (6)五、抢修工单 (6)5．1 何时使用 (6)5．2 工作流介绍 (6)5．3 操作步骤 (6)5．4 关键点 (7)六、领料工单 (7)6．1 何时使用 (7)6．2 工作流介绍 (7)6．3 操作步骤 (8)6．4 关键点 (8)七、备件采购申请 (8)7．1 何时使用 (8)7．2 工作流介绍 (8)7．3 操作步骤 (8)7．4 关键点 (9)说明点检员在MAXIMO系统中的主要工作是：异常汇报、点检工单、润滑工单、检修工单、抢修工单、领料工单、备件采购申请。
一、异常汇报1．1 何时使用点检员每天上班后，查询前一天运行作业长完成的运行日志（即运行汇报）和生产作业长完成的生产日志（操作汇报）。
使用应用：异常汇报。
1．2 操作步骤1．查看与自己负责的设备有关的前一天的“操作汇报”、“异常汇报”。
2．创建“异常汇报”。
3．发送工作流。
1．3 关键点1．内容录入完毕，必须先保存。
2．来源：选择该异常的信息来源，且存在以下要求。
3．选择故障代码：三级故障，包括：问题、原因、措施。
4．进入工作流后，有三种选择：a.已完成，该记录自动退出工作流。
b.转检修，记录回到你自己的任务箱，等待你制定检修计划。
（后续工作可以参考检修工单部分的内容。
）c.继续观察：该记录回到你自己的任务箱，等待你的继续处理。
可以重新发送，继续选择该异常转检修或者处理完。
二、点检工单2．1 何时使用点检员每天上班后，查询今天需要进行的点检工单，打印工单，进行点检。
推动式供应链步骤[详细讲解]
![推动式供应链步骤[详细讲解]](https://img.taocdn.com/s3/m/6732163a7275a417866fb84ae45c3b3567ecdd4d.png)
【实验步骤】一：推动式供应链实验步骤进入制造商系统。
步骤一：制造商根据生产计划进行生产订单的录入和处理点击“提交”，直接审核通过。
步骤二：制造商根据生产计划进行MRP 运算，生成生产建议、领料建议和采购建议，然后分别生成生产加工单、领料单和采购单。
生成生产加工单，进入“生产管理”，点击“生产作业录入”，即可看到该订单。
完成生产加工单的处理，进入待生产状态。
进入“领料建议”，填写领料数量，下达数量可根据实际情况填写，点击“生成领料单”进入“采购建议”，填写采购的数量，下达数量可以根据实际情况填写点击“生成采购计划”步骤三：制造商采购订单录入和处理进入“采购管理”，点击采购计划单，对原始的供货比例和采购单价进行修改，并下达实际的数量。
点击“保存”，生成采购计划单。
点击“提交”，“审核”。
切换系统至供应商系统。
步骤四：供应商销售订单的录入和处理进入“销售管理”，点击销售订单录入，看到已提交的订单提交，审核。
步骤五：供应商进行发货单录入和处理，下达发货指令给仓储部门和物流公司进入“销售管理”，点击“发货单录入”，新增发货单，，选择“订单转入”提交，审核通过再次选定订单，点击“下达”，选择“物流公司”点击下达发货指令步骤六：供应商销售出库点击“生成作业计划”，再点击“确认生成”点击“出入库操作”，单击作业。
确认出库，单击确定。
系统切换至物流公司系统。
步骤七：物流公司配送订单处理、作业调度、进入配送途中“配送管理”--“订单管理”，看到由供应商发送过来的配送单据，如下：单击“生成作业计划”。
点击“新增调度单”，加入调度，点击“发运出站”，确定。
进入“配送单查询”，可以看到运单处于在途状态。
系统切换至制造商管理系统。
步骤八：制造商原材料到货签收，进行收货单录入和处理，下达收货指令【物流公司】签收信息录入进入“采购管理”，点击“收货单录入”提交，确定。
进入“收货单处理”，修改，选择收货仓库，保存收货单。
审核通过审核/下达，单击下达收货指令。
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WBS
Cost Center
•費用會在物品驗收後在部門費用中產生 •開立此項請特別注意開立頻率，每月一次
• 客戶付費之專案費用
Internal Order&Cost Center
• 開立時提供I/O使用明細即可，特別注意此類PR 要會簽至PM/業務 •費用只會產生在專案費用中，不會在部門費用中產生 •RFQ Kickoff meeting後即可提出 Nhomakorabea7
End
20
PO：Purchase Order 採購訂單 在PR批準後才可進行的作業 此單的簽核過程是一個核准 價格、廠商、付款條件的過程 此單簽完方可發給廠商送貨
PR：Purchase requisition 採購需求單 只是一張要買物品的需求 此單的申請過程是一個確定請 購物品規格、原因、數量的審 核過程，此時與廠商、價格無關
WBS：預算編碼 I/O：Internal Order 專案代碼 Account ：Account assignment 會計科目
3
2
MRO PR/PO 分類介紹
• 固定資產 • 開立此項時必需提供簽呈及效益評估分析表 • 費用會以折舊方式至設備驗收後開始產生 •特別注意WBS有效期只有6個月 •在購買設備時，需將設備相關的費用（如安裝、關稅等預估進去） • 一般費用 • 開立時無需提供必要資料，重點在於品名規格描述要正確
發送SAP
簽核完成之PO 簽核PO要點
驗收
交請款資料至 財務
請款資料
資料審核
立帳
到期付款
Pay day & cut day說明
• PO released：一定是PO released廠商才能交貨 • 驗收：費用發生的時機 • 立帳：立帳後不會立即付款，而是>105天之後才會，在此期間如物品有異常仍有機會HOLD住廠商貨款
4
3
MRO 作業關聯系統說明
操作軟體，非特殊情況不 會再開帳號 該系統負責人 AE IT
SAP
3 制作PO（維護 廠別、單價）＝>採購
MRO
1 開立PR＝>請購者 2 維護PO ＝>採購
E-flow
1 PR簽核＝>請購者 4 PO簽核=>採購
http://mro 此帳號申請流程 培訓→請Corp IT開測試區權限→考核→帳號開通
6
5
常見問題解答
如何查詢已簽核完成之PR處理狀態＝>如下頁 1）如還無SAP PO號，則提供PR簽核完成日期及品名給採購查詢 2）如已有SAP PO號，則提供SAP PO號給採購查詢 為何要規定PR開立頻率 1）公司都會定期做AP/MF，所有費用均應有計劃性地產生。 2）各階主管每天會處理大量的文件，規定採購頻率便於主管有規律地簽核各項文件 3）便於採購集中統一處理各單位PR 4）便於廠商統一送貨 為何公司一直強調沒有PO不可請廠商送貨 1）公司紀律問題 2）廠商沒有收到訂單，將收不到貨款，誰來承擔 3）會有無法清理之亂帳產生 4）如前面所講，訂單的簽核過程是一個審核價格與廠商 的過程，在訂單沒有批準之前，不確定廠商與價格 PR簽完後，如需修改，採購可改哪些項目 除數量和項次只可修改為<=PR數量外，其他內容都可修改 廠商發給我們的報價單，重點要看哪些信息＝>如下頁 關於急件 除設備故障不可預估但又急於解決之情形可稱為急件其他情況都不應該有急件產生。 急件的頻繁產生如同產線頻繁換線一樣會浪費很多相關人員精力
MRO 作業流程
LGA MRO：Yiping han 2015-04-28
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相關名詞解釋及定義 MRO PR/PO 分類介紹 MRO 作業關聯系統說明 MRO 作業流程講解 常見問題解答
1
相關名詞解釋及定義
MRO Maintenance、Repair and Operations非BOM 用料以外的所有有形或 無形產品/服務/工程
http://eflow 郵件申請的同時即會開通此帳號 該系統負責人 Corp IT
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4
MRO 作業流程講解
影響產品價格基本因素
是否為新品
向採購獲取報價 /建新廠商代碼
PR開立
PR簽核
至MRO系統 中維護資料
PR開立準則
廠商交貨
PO released
PO簽核
PR/PO簽核 權限及流程
SAP中制作PO