德信诚环境品质保证管理审查作业规定(20191223144801)
德信诚过程审核管理程序
NO 核准
3.《年度内部质量审核计划》由质量部部长审核、管理者代表批 准，于年初以公司文件形式下发各有关单位。
年度内部 质量审核 计划
YES
组建审核小组
4. 质量部负责组建审核小组： 由质量部专职审核员与各有关单位 的兼职审核员组成，并确定审核组长。
确定过程审 核范围
5． 审核组长召集审核小组成员根据产品过程审核的实际状况确定 每种产品的过程审核范围，其过程审核范围的内容包括： a.新产品的生产制造过程； b.已批量生产的常规产品的生产制造过程。 附件一 6.1 审核员根据《年度内部质量审核计划》中相关的过程文件/资 划分过程 的工序和 确定影响 过程的参 数
月份过程审核 计划
表 单 -02 量过程审核分计划（见表单-02 过程审核计划时程表） 明确审核 过 程 审 核 ， 计划时程 目的、范围、依据、被审核单位、审核日程安排以及审核组组长， 表 确定审核组成员，进行必要分工。
8．审核分计划由审核组长核准，提前 5—7 天通知审核组成员和 审核通知 被审核单位。审核分计划一式两份，被审核单位与质量部各保存 一份。 9．审核组成员收集并审阅《质量手册》《程序文件》《作业指导 、 、 审核准备 书》等有关文件资料。研究本次审核内容、目的、依据及方法， 进行审核准备，编制“表单-03 质量审核检查表”。检查表中所 需检查的内容， 依据 VDA6.3 《过程审核》 11.3 至 D4.4 条款 中 （从 . 表 单 -03 质量审核 检查表
C
第 37 页至 113 页）的内容和项目编制。
Q/6DG13.804-2003
过程审核管理程序
第3页 共8页
工
作 流 程
C
首次会议
工 作 内 容 说 明 使用表单 10．首次会议：审核组长介绍审核组成员，并向受审核单位领导 表 单 -06 （或代表）申明审核的目的和范围、日程安排、分工，确认所需 首、末会议 的资源和设施，确定联络员。 记录 10.1 计划外审核要召开首次、末次会议，要填写“表单-06 首、 末会议记录及签到表”并保存记录。 10.2 计划内审核，首次、末次会议在受审核单位召开或与受审核 单位领导交换意见，不保存会议记录及签到表。 11.审核员根据 “表单-02 过程审核计划时程表”上的时间规定 按已填写好的“表单-03 质量审核检查表”上的相关内容，对被 审核部门进行过程抽样审核。审核员对于审核的结果必须作好评 分说明，评分方法详见本程序 12-13 流程内容。 表单-03 质 量审核检 查表
S德信诚综合制度管理
6S德信诚综合制度管理一.目的为了加强企业管理制度，塑造企业良好的形象，提高工作效力，降低企业成本，提高员工综合素质，创造一个宽敞、整洁、干净的工作场所。
二.范围凡于本公司产品质量及客户满意度有关的：办公场所，车间，员工休息间，前台，CRM部门，客户休息间等。
三.定义1.工作环境：对公司形象有影响的周围环境，如人的因素，情绪的波动，对工作的态度有偏见，场地的因素，车间的温度，噪声，废气，以及设备，电气维护有关安全隐患。
2. 6S指的是对6S的日文SEIRI（整理）、SEITON（整顿）、SEISO（清扫）、SETFTSU（清洁）、SHITSUKE（素养）和英文SAFETV（安全）六个单词，由于六个单词前面发音都是‘S’，所以简称“6S”。
3. 整理：将办公场所和工作现象中的物品、设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要的则进行处理和报废。
4. 整顿：将需要品依据规定的定位，定量等方式进行摆放整齐，并明确地对其给予标识，使寻找需要品时间减少为零。
5. 清扫：将办公场所和现象工作环境打扫干净，使其在无垃圾、无灰尘、无赃物、干净、整洁的状态并防其污染的发生。
6. 清洁：将整理、整顿、清扫的实施进行到底，且维持其成果，并对其实施做法，予以标准化，制度化。
7.素养：以“人性”为基础，透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进行促进全面管理水平的提升。
8．安全：指企业在产品生产过程中，能够在工作状态行为设备及管理等一系列活动中给员工带来既安全又舒适的工作环境。
四.职责6S管理小组岗位职责与架构1.主任：由售后服务经理担任。
职责：负责6S计划和指挥监督推进6S小组工作。
2.6S监督专员：由指定专员负责。
职责：负责6S宣传和培训，相关活动筹划和推进，巡查各个部门静态和动态工作环境的情况，如有发现不正常或严重的问题，需及时纠正，并上报领导，还有6S考核评分统计与公布或发布6S检查结果。
环境品质保证内部审查作业程序
环境品质保证内部审查作业程序更多免费资料下载请进：好好学习社区环境品质保证内部审查作业程序1 目的为确实有效地执行公司有关环境管理系统,且能按照各项办法,规定及作业指导书等进行运作,并立即对不符合要求之部份进行矫正措施,以维持各项环境作业之有效性,并确保本公司之绿色产品能达到客户及市场满意的环境要求水准之规定．2 范围凡一切与公司环境管理系统有关之规定事项与实施单位,皆为稽核范围.3 职责3.1环境管理者代表：组成稽核小组任命稽核员3.2环境稽核小组:订定稽核计划、职能分配及稽核过程追踪,并适时修订稽核查表.3.3稽核员:根据职责分工,实施内部稽核.4 名词定义内部稽核是在查证本公司推行环境管理系统中,所订定之各项作业办法,是否确切执行,以便及早发现提出改善对策,并追踪其执行效果.5 相关文件5.1 《环境品质保证管理审查作业程序》5.2 参阅ISO9001:2000质量管理程序之《内部审核控制程序》6 作业内容6.1稽核员任用资格认定:6.1.1 稽核人员应接受外部或内部环境稽核相关知识之教育训练,必要时应考虑其专长沟通能力.对公司运作之了解程度及其本身个性之配合状况.考核合格后由总经理核准,方可成为公司正式的内稽员.必要时选聘厂外部专业人员参与.6.1.2 所有稽核人员接受内稽教育训练必须超过4小时以上.6.2稽核计划之拟订:6.2.1 定期稽核:6.2.1.1 参照国际标准组织环境管理系统之条文要求,及公司内部制定之相关标准程序书内容或特定管理方案,有关活动之重要性区域、因素,与以往的稽核缺失情况等因素,由环境管理代表或环境品质保证委员会拟定稽核时程表,通知各受稽核单位.6.2.1.2 由品质单位于每年12月订定次年之《环境系统内部稽核计划表》.6.2.1.3 稽核计划应对于环境系统运作有关之单位,依其稽核的作业状况及重要性来排定进度.与稽核次数,但须含盖所有作业班别,且稽核次数不得少於两次.6.2.1.4 稽核计划拟妥后,应经环境管理代表单审核,总经理核准后实施,并由环境品质保证委员会掌握进度,安排稽核人员依进度实施.6.2.2 不定期稽核:有下列状况发生时得调整增加稽核计划的频率,并视情况实施非例行性之稽核,如需不定期稽核,专案或稽核人员得以口头通知受稽核单位主管,执行不定期稽核.6.2.2.1当组织遇重大品质变异或环境异常.6.2.2.2当有严重之客户抱怨或重大内部/外部不符合状况发生时.6.2.2.3有必要对受稽核单位所采取的改正动作作进一步查核时.6.3 执行稽核:6.3.1 由品质单位主导指定稽核人员,确定稽核范围,稽核应由与被稽核活动无直接责任关系的独立人员来执行,必要时得选聘厂外专业人士参与.并将具体的稽核时间、范围等内容记录于《内部稽核通知单》,于内稽前三天以公告方式通知各稽核员和受稽单位做好准备. 6.3.2 稽核前,稽核人员应先了解各相关规定程序及办法,环境系统稽核参照《环境管理内部稽核表》,并应先详读上次稽核之缺点报告,以为此次稽核之重点.6.3.3 稽核人员执行时须保持公正,谨慎客观及友善态度,对稽核内容追根究底.6.3.4 依稽核时程表与受稽核单位,进行相关事项查核,实地考察作业情形.6.3.5 稽核人员应避免谈及与主题无关事物,以减低对作业之影响.6.3.6 稽核人员应以协助态度,发现缺点,不批评但以建议方式要求修正.6.3.7 对于机密资料之调阅,以原置处所为原则,不可泄露并尽速归还.6.3.8 稽核报告之撰写应含背景资料概述,查核范围及程序与结论.6.3.9 受稽核单位应视稽核单位之需求,由主管指派一员协助会同查核.6.3.10 受稽核单位除派员协助稽核人员了解作业状况,视需要备妥相关资料以利审查.6.3.11 稽核过程中,若遇有争议性问题时,稽核员得提报管理代表或由管理代表再提报至管理审查会议议决.6.3.12 稽核方式:6.3.12.1 查阅相关之作业程序及记录.6.3.12.2 与被稽核单位之相关人员洽谈.6.3.12.3 观察实际作业状况.6.4稽核结果记录:6.4.1 稽核人员应填写《环境稽核缺失改善报告》,记录时应将相关之人.事.时.地.物以及违反之规定或条款填写清楚以利日后之追溯.6.4.2 稽核人员应将发现之缺点依事实记录在《环境稽核缺失改善报告》之状况说明栏内,除稽核员签署外,亦应由受稽核单位主管签署.6.4.3 对所稽核之缺点,受稽核单位于收到《环境稽核缺失改善报告》,应于七日内,在缺点报告及矫正措施栏,提出改善对策并实施.6.5 改善措施之追踪与确认：6.5.1 稽核缺失单位提出改善措施后,由原稽核员进行追查,以确认改善成效.6.5.2 若追踪结果确已改正缺点,则记录於《环境稽核缺失改善报告》上.6.5.3 若追踪结果仍不符合对策者,则《环境稽核缺失改善报告》再退回原受稽单位,再提出改善对策及执行,以防止问题之再度发生.6.5.4 二度确认仍无法改善者，应提报管理代表或总经理裁示之.6.6 所有之稽核完成后应提出稽核总结报告,呈送总经理核阅,报告中具体记载稽核结果.不符合事项及发现缺点之深入分析(如执行面.统计面.教育训练等),并评定在稽核中有关矫正措施之执行情况与效果,且依《管理审查作业程序》提出审查,以作为改进管理系统之依据.6.7 记录存档：6.7.1审核作业之各项报告记录，应由文控中心负责归档保存．6.7.2内部稽核的相关记录应保留三年.。
德信诚管理评审控制程序
管理评审控制程序目的本規程目的在於確定管理階層定期對SGW環境,質量,3C,Ethics与WEEE&RoHS體系(以下統稱為綜合管理体系)進行評審，以保證SGW綜合管理体系體系持續有效地執行。
2. 範圍本規程適用於SGW綜合管理体系內的所有範圍。
3. 規程提要本規程可以概括成以下幾個步驟：3.1 成立管理體系評審小組(MSRT)。
3.2 組織MSRT成員進行評審會議。
3.3 識別SGW綜合管理体系中的修訂狀況。
3.4 識別SGW綜合管理体系中的不合格點。
3.5 明確糾正和預防措施。
3.6 協調和評審糾正和預防措施的跟進。
3.7 保管評審會議記錄和跟進措施。
4. 輸入4.1 以往的MSRM會議記錄。
4.2 SGW書面綜合管理体系文件包括：環境方針、質量方針、環境與質量手冊、公司操作規程、工作指引和表格。
4.3 內部綜合管理体系審核結果。
4.4 外部審核結果。
4.5 顧客投訴。
4.6 供應商/外協商表現記錄。
4.7 客戶滿意度評估記錄。
4.8 以往跟進行動的記錄。
4.9 SGW糾正及預防措施的反饋。
4.10 公司的内务管理如5S等的执行情况。
4.11 公司的安全执行情况；如消防演习等。
5. 輸出5.1 對SGW的綜合管理体系中的不合格點而採取有計劃及有記錄的糾正和預防措施。
5.2對SGW的綜合管理体系作出全面評審，確保有效地運作及作出不斷改進。
6. 職責6.1 董事長MD負責委任綜合管理體系評審小組。
6.2 總經理/QM總經理/QM 須確保至少每年召開一次MSRM會議及向管理階層匯報綜合管理体系運作情況，並作出評審。
6.3 綜合管理體系評審小組(MSRT)MSRT負責評審SGW綜合管理体系所存在的問題，確保採取有效的糾正措施。
7. 技能要求7.1 董事長，QM及MSRT成員。
7.1.1 熟悉SGW綜合管理体系。
7.1.2 熟悉ISO14001:2004,ISO 9001:2000,3C,Ethics与WEEE&RoHS標準。
德信诚过程审核控制程序
德信诚过程审核控制程序1、目旳为验证产品生产旳过程活动和有关成果与否符合公司旳产品生产旳过程筹划和工作旳安排及公司产品生产旳过程与否被对旳有效实行，以及适时发掘产品生产过程中旳质量问题，并采用有效旳纠正避免措施，以保证公司产品生产旳过程活动得到有效控制和管理及对其进行持续不断地改善。
2、合用范畴我司产品实现过程/批量生产中旳所有过程旳审核，涉及计划内和计划外旳过程审核。
3、职责3.1管理者代表负责过程审核旳筹划和协调，并指派和任命审核小组组长。
3.2审核组长负责【年度过程审核计划】编制、组织实行。
3.3审核小组负责过程审核计划之执行、对过程审核中缺失部门提出旳不符合事项之纠正措施旳实行进行跟踪评价和效果验证。
4、定义4.1过程审核：用于检查生产制造过程与否符合产品质量规定，生产制造过程与否受控和其与否有能力旳活动。
5、作业流程5.1审核人员规定5.1.1审核人员应具有半年以上检查员工作经验或产品项目负责人资格，并具有两年以上过程实践经验。
5.1.2由审核组长选择拟定2～4人构成审核小组。
顾客对审核人员资格有特殊规定期,按顾客规定拟定审核人员5.2过程审核计划编制5.2.1审核组长负责在每年终编制下一年度旳【年度过程审核计划】，报管理者代表批准后实行，过程质量审核频次为每年1次。
审核可以分开为多种时间段完毕，但一次审核应覆盖所有旳工序5.2.2【年度内部审核计划】应明确审核目旳、范畴、审核根据、审核日程安排等，批准后发布到有关部门。
5.2.3必要时，对于有问题旳过程，品管课及时提出适时增长过程审核（计划外旳审核）：a.过程不稳定b.产品质量下降c.顾客索赔及抱怨增长d.生产流程变化e.强制减少成本旳规定f.内部部门旳规定5.3过程审核流程一般按：准备--实行--报告和总结--纠正措施、跟踪、有效性验证旳措施进行。
5.4 审核准备5.4.1 审核小组拟定要审核旳过程范畴。
（1）核心过程，特殊过程（1）质量不稳定，波动较大旳过程。
12-环境品质保证管理审查作业程序
版本A/0
编制：
审核：
核准：
文件编号：XC-RP-212
发布日期：2009年11月20日
实施日期：2009年11月20日
1.0目的：
定期审查以确保危害物质过程管理体系持续维持其适宜性与有效性，并符合环保管理标准及本公司既定之环保政策与环保目标之要求。
2.0范围：
凡危害物质过程管理所有要求皆为审查范围。
6.1.2每年年底召开一次年度管理审查会议。
6.2管理审查内容：
6.2.1针对环保政策运行实施的有效性和实用性进行审查；
6.2.2本行业有关的环境法令、法规及地方性法令、法规；
6.2.3国际环境保护形势变动及趋势。
6.3审查会议的进行可依据定期召开的会议决议及追踪结果直接审查：
6.3.1经营管理会议；
6.3.2管理月报；
6.3.3产销管理会议。
6.4审查会议结果及处理.
6.4.1管理审查会议的结果要作成管理审查会议记录，其内容包括：
6.4.1.a评审的内容；
6.4.1.b若各项原因、对策、确认有不明确或不合理处或未达成目标等,必要时指示再改善；
6.4.1.c审查会议结果应以书面─《管理评审决议》形式呈报总经理,并作为改善追踪的依据。
6.4.2管理审查会议的决议事项由总经理指定组织或人员进行项目追踪。
6.4.3审查会议后之改善处理及执行成效,应以书面向总经理报告。
6.5审查会议记录.
6.5.1审查会议记录及相关资料由文控中心妥善保存,保存期限为三年.
7.0附件：
7.1管理审查实施流程图……………………………………………附件一
附件一：管理审查实施流程图
5.0相关文件：
新版iso14000德信诚标准教材
环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需
规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其 局部。
ISO14001 定义 （4）
环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境
方针，并管理其环境因素。
注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素 的集合。 注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
注：书面或文件化的程序中通常包括活动的目的和范围； 做什么和谁来做，何时、何地和如何做；应使用什么材 料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。（5W 1H）
ISO14001标准要求与理解要点 4.1 总要求
组织应根据本标准的要求建立环境管理体系，形成文件，实施、保 持和持续改进环境管理体系，并确定它将如何实现这些要求。 组织应确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件。
存在违法风险、健康安全隐患的
有改进潜力的，经济及技术上可行的（能资源）
定量评价
打分法见教材
4.3.2 法律法规与其它要求
组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来 a) 识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法 律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这 些要求的渠道; b) 确定这些要求如何应用于它的环境因素。 组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时， 对这些适用的法律法规要求和其他环境要求加以 考虑。
ISO14001:2004版培训
环境管理体系标准简介
环境管理的新观念
清洁生产（污染预防）
产生于70年代，在工业领域得到广泛应用。用清洁的能源、 原材料，清洁工艺及无污染、少污染的生产方式，生产清洁 的产品。
德信诚质量责任制
德信诚质量责任制1 目标1.1.本标准明白了对从事与质量有关的治理、履行和验证工作的引导、有关部分的质量义务。
本标准有用于公司内质量治理体系运行中的质量职责分工。
2 本能机能2.1 公司级引导的质量义务2.2 与质量有关的治理、履行和验证部分的质量义务3 规定3.1 总经理质量义务3.1.1 贯彻中华人平易近共和国《产品德量法》以及国度司法、律例，包管公司产品知足质量、情形和职业卫生、安稳等司法、律例和标准规定及赓续知足顾客要求。
3.1.2 以合适的方法向公司职员传达知足顾客和司法律例要求的重要性。
3.1.3 负责公司质量治理体系的扶植工作，制造一个职员充分介入的情形。
3.1.4 确保质量治理体系运行所必须的资本的供给。
3.1.5 负责宣布质量方针、赞成实施质量手册，并采取方法，包管公司的质量方针为公司各级人员明白得并贯彻履行。
3.1.6 在公司内建立恰当的沟经由过程程，确保对证量治理体系有效性进行沟通。
3.1.7 组织主持治理评审，任免治理者代表。
3.2 技巧副总经理质量义务3.2.1 组织制订新品成长筹划，主持产品实现的策划。
确保产品实现的策划与质量治理体系其他过程的要求相一致。
3.2.2 组织产品开创设计、产品设计义务书和新产品试制筹划的审查，组织设计操纵中的先期产品德量策划、设计评审、设计验证和设计确认以及任何须要的方法的实施。
3.2.3负责组织主持工艺技巧及工时定额治理工作；负责治理谍报标准化工作。
3.2.4 负责组织制订技巧改革筹划和技巧办律例划，并组织实施。
3.2.5 围绕进步过程才能，组织技巧改革和设备选用、爱护等工作。
3.2.6 负责组织相干的改正和预防方法，处理技巧质量问题，组织质量攻关。
3.2.7 负责组织设备治理工作。
3.3 临盆副总经理质量义务3.3.1 负责建立稳固的临盆体系，以包管临盆的产品相符顾客要求。
3.3.2 在临盆筹划中负责物力、财力和其它资本调和，以包管质量治理体系有效运行。
德信诚生产环境管理制度
德信诚生产环境管理制度1. 目的制定员工安全、卫生与健康指南，我厂以此为依据提供员工在一个安全、卫生与健康环境中工作。
为员工的健康安全就业提供指导。
2. 消防安全2.1 健康安全代表负责工厂社会责任管理体系有关健康安全方面的文件、记录、检查和培训，并向管理者代表负责。
2.2 所有车间员工必须参加紧急疏散演习。
2.3 工厂紧急疏散演习须每半年组织一次。
2.4 对紧急疏散演习和消防演习保存书面记录。
2.5 张贴紧急逃生示意图于醒目位置，紧急通道要有明显标识。
2.6 工厂的建筑物每层至少有二个疏散出口，出口处必须醒目标识(如安全出口)。
各层要有火警警铃，出口及楼梯间上方要有紧急状况时使用的应急灯，以保证遇火警或其它紧急状况时，员工能快速撤离。
2.7 车间要预留主要走火通道，走火通道要用黄线标识，并保持畅通无阻。
主通道黄线至少有1.5米宽度。
2.8 走道、出口、楼梯间应随时保持畅通，不得堆放物品阻碍员工在紧急状况下撤离。
2.9 出口都应随时保持畅通，在工作时间内不得上锁，主要出口的门应向外开启。
2.10 工厂应装备适量的消防器材，消防器材应定时保养，装填补充，定时检查。
2.11 消防器材位置放置要方便员工看见取用。
消防器材之下区域禁止放置任何物件，并画上黄格示警，保持灭火器取用通道畅通。
2.12保卫科定期进行安全消防检查，检查内容包括消防器材的状况（漏气、破损、过期等）、走火通道是否畅通、电线是否存在乱搭乱接现象、化学品管理状况、是否存在各类消防隐患。
2.13 仓库应全部装置防爆灯。
2.14 厂区范围内严禁明火作业，所有动火必须事前申请，由健康安全代表在场监督方可动火；3. 生产安全3.1 工厂对于有工业安全隐患的设备(锅炉、空压机等) 必须编制设备安全操作规范，并对员工进行安全操作培训。
3.2 工厂需制定各类设备的保养规程与保养计划，对设备进行定期维护保养。
3.3 保持生产区工作台上的照明良好。
3.4 保持生产区通风良好、卫生清洁、温度适宜。