GAP自检管理制度

GAP自检管理制度
1 目的制定GAP自检管理制度，保证公司生产和质量管理符合GAP要求。

2 适用范围适用于公司对人员、厂房、设备、文件、生产、质量控制、药材销售、用户投诉和产品收回的处理等项目的检验。

3 责任者公司领导、各部门负责人。

4 自检制度
4．1 GAP认证为主任负责编制企业年度自检计划，并报请总经理批准。

年度自检计划内容包括：自检项目、自检时间、自检频次等。

自检频次视公司GAP执行情况而定，至少每年要全项检查一次。

4．2 成立由总经理、主管副总经理、各部门负责人组成的GAP自检小组，必要时聘请外部有关专家。

4．3 检查组组长组织编写GAP自检细则，交总经理审核批准，自检细则内容包括：检查项目、自检时间、自检频次。

4．4 经批准的GAP自检细则和自检具体日程安排，小组成员名单应发放给被自检的部门。

4．5 召开检查小组会议，明确检查人员的任务分工，落实检查所需资源。

4．6 在部门检查时，部门经理或副经理首先向检查人员汇报本部GAP实施情况和存在的问题，然后检查人员按照任务分工进行现场检查；询问适当的问题，检查GAP实施情况及实施后的效果，作好自检记录。

4．7 对各部门检查结果，组长召开检查小组会议，根据自检结果找出差距和不足，作出自检结论，并提出改进措施和整改方案，指定责任人和完成日期。

4．8 GAP认证办负责收集整理自检记录，并由组长写出自检报告，送总经理审阅，并通报公司各部门进行整改。

4．9 重大问题可以限期整改，一般问题立即整改并且落实责任人。