供应商HSF管控评鉴表
HSF审核检查标准表格.doc
卓越五金製品 (惠州 )有限公司審核檢查表表格編號：SP-EF-031-A1審核部門品質部審核日期年月日評價審核情況記錄審核專案OK NG NA制程檢驗1、IPQC判定是否有相應的HSF檢驗規範及抽查頻率的規定。
2、現場抽 2-3 個 HSF 產品有無首檢，巡檢記錄。
3、抽查2-3份記錄是否依相關規定進行。
4、HSF產品是否有相關標識規定，執行狀況如何。
5、查 3-5 份 HSF 產品記錄的完整性。
6、HSF產品出現不合格時，有無依相關規定處理。
最終檢驗1、抽查 2-3 批 HSF 產品成品有無成品檢驗及測試記錄。
2、抽查 2-3 份 HSF 產品記錄是否有對應的檢驗規範。
3、抽查 HSF 產品記錄是否依檢驗規定檢驗。
4、抽查出現 HSF 產品不合格時有無依規定處理。
5、標識狀況如何。
審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註卓越五金製品 (惠州 )有限公司審核檢查表表格編號： SP-EF-031-A1審核部門品質部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄OK NG NA精品资料8 ． 2． 4 產品的監視和測量HSF 產品進料檢驗1、詢問 HSF 產品來料檢驗物件。
2、抽查 HSF 產品進料檢驗是否有來料檢驗規範、及抽樣方法。
3、抽查 HSF 產品來料檢驗及物料標識。
4、抽 2-3份驗收單是否有相應的檢驗記錄。
5、抽查 2-3 份 HSF 產品記錄是否依檢驗規範的要求實施檢驗。
6、有無緊急放行現象，同時有無相關記錄。
7、緊急放行的標識如何。
8、有無免檢物料一覽表。
9、出現 HSF 產品不合格時有無依規定辦理。
7 ． 6 檢測設備管理1、查詢實際編號與文件規定之符合性。
2、抽查2-3台儀器是否登記在量測儀器一覽表上。
3、詢問校準週期和校準方式，並抽查是否依規定實施校正。
4、抽查2-3台儀器是否有記錄校正。
5、校準結果查詢合格標識。
6、詢問結果查詢合格標識。
7、查詢儀器的履歷建檔狀況。
8 、如何保持設備清潔 ?審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註卓越五金製品 (惠州 )有限公司審核檢查表編號：審核部門品質部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄OK NG NA8 ． 5 糾正與預防措施1、詢問在何時需提出糾正措施。
HSF审核检查表
9、查核是否按要求包裝(包括HSF產品).
10、抽查2-3個制程中的重要參數看是否監控並記錄.
11、抽查2-3個制程看是否依作業指導書的生產(包括HSF產品的清潔生產).
審核小組意見
管理代表
受審單位
審核人員
備註
卓越五金製品(惠州)有限公司
1、查問特采的準則。
2、特采的執行過程。
3、特采的相關記錄。
審核小組意見
管理代表
受審單位
審核人員
備註
卓越五金製品(惠州)有限公司
內部審核檢查表
編號：
審核部門
品質部
審核日期
年月日
審核專案
評價
審核情況記錄
OK
NG
NA
6．3設備管理
1、抽查2-3台詢問設備編號及設備賬目的執行情況。
2、索取設備保養規範。
3、瞭解設備保養頻率。
卓越五金製品(惠州)有限公司
審核檢查表
表格編號：SP-EF-031-A1
審核部門
品質部
審核日期
年月日
審核專案
評價
審核情況記錄
OK
NG
NA
制程檢驗
1、IPQC判定是否有相應的HSF檢驗規範及抽查頻率的規定。
2、現場抽2-3個HSF產品有無首檢，巡檢記錄。
3、抽查2-3份記錄是否依相關規定進行。
4、HSF產品是否有相關標識規定，執行狀況如何。
4、抽查保養記錄之合格性。
5、查詢維修是否有維修記錄。
6、瞭解設備報廢作業流程。
7、報廢前是否有《設備報廢申請單》進行申請。
審核小組意見
管理代表
供应商HSF评审检查表
被审核方单位: 项目 审核内容 1.0 供应商系统的管理 有评估供应商时,有否将限制物质(HSF)管制 1.1 能力作出考虑? 在采购文件或协议中,有否定义限制物质 1.2 (HSF)的要求 1.3 有否建立限制物质(HSF)的合格供应商 2.0 物料清单(BOM)/零件管理,包括风险管理 有否对相关产品进行全面限制物质(HSF)条 2.1 例要求的评估 2.2 物料清单或技术档案是否可提供如下资料: 零件编号 零件名称 原料种类 认可供货商--限制物质(HSF) 检测报告编号及日期 零件重量 回用最高百分比 相关产品的各类原材料种类对应限制物质 2.3 (HSF)条例的检测报告是否齐全和有效 相关化学品的安全使用资料(MSDS)是否齐 2.4 全和是否注明所含成份(CAS NO.) 2.5 供应商或原材料变动是否报备客户 3.0 检验及测试 在进料检查,允许准则是否包括已提供相关 3.1 的有效的测试报告和提定HSF标志 3.2 过程检查,有否包括HSF识别和隔离措施 最终检验是否确保产品根据客户HSF要求付 3.3 运和可追溯到零件层次 4.0 加工及生产的资格 是否有指定的生产车间,员工,设备,夹具,及工 4.1 具作HSF产品生产 5.0 流程控制 有否任何方法作识别及区分HSF和非HSF零 5.1 件/半成品/成品 有否评估防止车间流程和设备的交叉污染和 5.2 混用? 有否评估过程使用的挥发性化学品是否有机 5.3 会残留在产品上 5.4 有否建立追溯系统,由产品层次至零件层次 万一有HSF产品和非HSF产品混乱或被污染, 5.5 有否有一套事先制定的处理计划 5.0 其它系统要求 有关限制物质(HSF)要求的培训计划和培训 5.1 记录 5.2 纠正及预防措施是否有效 日期: 符合 审核结果 不符 不适用 审核员: 审核证据描述
HSF有害物质管理风险评估表
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9 材料/颜料/添
加剂定量
挤出
8
冷却
9
10
沥水干燥
11
切粒
12
篩選
13
貯存(送
包装袋印字 14
成品計量 15
定量机
直接接触
送料管道 材料/颜料/添
加剂定量
管道与挤出机的密
封的PE胶袋
直接接触 直接接触
挤出 冷却 沥水干燥
缸筒 螺杠 螺杠节 挤出机 自来水 水槽 导轨棒 沥水干燥棒
采购下单
2
传真机
无
采购下单
电子邮件/电脑
无
打印机
无
中等
准确将材料有害物质要求转化采购要求并进 行内部评审，及时将转到供应商并得到良好 的沟通
电脑
无
来料检验
3
来料检验 XFR检测仪器
无
高
核对供应商名称，批号以及测试报告
高
每批取样用XRF测试确认
插车
4
材料入库
5
储存材料
材料入库 储存材料
卡板 检查工具/方法 拉伸膜
沥水干燥机
直接接触 直接接触 直接接触
无 直接接触 直接接触 直接接触 直接接触
无
切粒 筛选
滚刀 切粒机 筛选机 筛子 料仓
直接接触 无 无
直接接触 直接接触
金属探测器
贮存(送风机
输送)
颗粒输料管道
直接接触 直接接触
送风机
无
印字机,号码打字
无
机
包装袋印字 字模
无
纸袋
无
成品计量
自働计量称关闭 装置
自働计量称
撹拌器
供应商(质量管理系统)评鉴表
序号
评鉴内容
评 分
备注（评审说明）
5
4
3
2
0
1
是否按标准要求建立文件化的品质系统文件
2
程序文件中是否规定从使用现场撤除作废的文件和图纸
3
是否在内部指令、质量计划或工作计划中充分规定工作要求
4
品质政策/目标/承诺是否符合组织的实际情况，且体现以客户为中心
5
单位权责人员是否有明确的职责范围
13
是否对物料的储存期有明确规定且严加执行
14
公司是否有内部审核计划和执行审核，有无记录
15
对所有机器、设备有无符合规定的管理文件，是否有点检，有无记录
16
量测治具有无校验规定，是否有校验资格的人员校验
17
对关键工序有无文件规定，有无编制作业指导书，有无保存该工序的记录
18
有无SIP、SOP，是否适合
6
工、治具和设备是否有未经批准使用或没有保养计划
7
是否有年月度培训计划，是否有效执行，有无培训记录
8
对客户的要求是否有形成文件并知会相关部门
9
签定合同前，是否进行评审，以确定承接能力，有无记录
10是否有Leabharlann 用统计技术对质量目标的达成状况进行统计
11
对运输方法/设备和要求有无适当的规定
12
对各站位的产品、检验状态有无明确标示且加以区分
19
所有生产程序是否按SOP作业
20
有无正式的文件制度处理材料短缺和加工中损坏的物料
21
对客诉的处理是否有程序明确规定，有无品质履历记录
22
是否对拒收或返工的物料作记录和加以控制
供应商审核HSF检查表
11.3 教育、训练是否与分派的任务相适应？
11.4
是否进行控制以使污染物减少排放，达标排放（废水/废 气）?
11.5 危险废弃物是否由有资格的单位处理？
11.6 是否有系统来回收使用原材料?
11.7 是否有文件化的系统来评估培训的效果?
11.8 培训记录是否被很好的保存?
备注
4/4
是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否 有对供方来料进行ROHS符合性验证?
4.4
是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标 识,以便发现不合格时立即召回?
4.5 是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？
4.6 是否有供应商纠正措施系统？
5 仓库、标识和可追溯性
仓库是否整齐有序，有无按RoHS与非RoHS区域进行划分及 5.1 标示？RoHS区域内的物料有无贴RoHS标签？实物与标签上
3.7 供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划?
备注 1/4
NO
检查项目
分数 得分
4 采购和进料检验控制
4.1
是否保持有一个选择和控制供应商的体系？新样品开发时 有无要求供应商提供SGS报告及材质证明？
4.2
采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产 品要求的认可、RoHS要求信息）？
4.3
1.4 管理层直接领导?
1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？
1.6
为建立品质管理目标, 是否使用柏拉图分析内部或外部的 品质问题?
1.7 相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善?
2 文件，记录控制
2.1 系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？
2.1 现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中?
供应商评估报告规范表格
供应商评估报告规范表格一、供应商信息供应商名称 | 供应商编号 | 供应商类型 | 评估日期 |供应商名称] | [供应商编号] | [供应商类型] | [评估日期] | 二、评估指标指标名称 | 评分标准 | 评分 |指标名称] | [评分标准] | [评分] |评分标准：优秀：满分良好：80 分及以上合格：60 分及以上不合格：低于 60 分三、评估内容1.供应商基本信息评估供应商的基本信息，包括：公司名称公司注册地址法定代表人联系方式2.供应商信誉度评估评估供应商的信誉度，包括：是否有相关认证近期业绩和合作案例客户满意度调查结果3.供应商质量管理体系评估评估供应商的质量管理体系，包括：是否具备 ISO9001 认证质量管理流程和控制措施抽检合格率和不合格处理能力4.供应商交货能力评估评估供应商的交货能力，包括：交货时间的准时性生产能力和产能保证供应链管理和配送能力5.供应商价格和合作条件评估评估供应商的价格和合作条件，包括：产品价格和支付方式售后服务和质保条款合作期限和合同约定四、评估结果根据各项评估指标的得分，总结供应商的综合评估结果。
评估结果：优秀：综合评分达到满分良好：综合评分在 80 分及以上合格：综合评分在 60 分及以上不合格：综合评分低于 60 分五、评估结论根据评估结果，给出对供应商的评估结论，并提出改进建议（如果适用）。
评估结论：评估结论]改进建议：改进建议（如果适用）]以上为《供应商评估报告规范表格》的模板，根据实际评估情况填写相应内容。
评估报告的详细内容和具体评分标准可根据实际需要进行调整和拓展。
供应商HSF评核表
1.7
有定義環境危害物質的檢測方法嗎? Has defined test method of RoHS?
1.8 是否客戶環保規範要求文件有轉達轉化? Does customer environmental protection regulation request document be publicly informed / transformed ?
1.16
是否對供應商要求執行環境(HSF)管理? Has supplier been requested to control environment-related substance?
1.17
是否有要求其供應商訂定環境管理物質管製辦法? Has supplier been requested to make procedures in order to control environment-related substance?
其成員具相關環境知識，並有清楚定義出成員權責及負責環境(HSF)管理之角色?
1.4 Do team members know the related environmental knowledge and clearly define their responsibility and role in
management request ..)?
1.13
舊零件與物料ICP資料與化學成分表等資料清楚說明未使用有害物質? Is information as ICP & ingredients list of old parts & materials demonstrated clearly non-use Level-1 substance?
environment management ?
供应商HSF管控能力审核表
1 1 1
项目
二、过程管理
6 设计开发与 变更管理
评
价
项
目
区分
关键项
评分
满分
1 1 1 1 1 1 1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注
厂商自 HEC评 评 分 备注
6.1 设计开发过程中原材料的选定标准是否充分考虑了HSF要求? 6.2 产品的设计标准书或材料规格书中是否明确记载HSF要求? 6.3 新物料承认时是否进行HSF相关验证?(如ICP测试报告、不含有害物质证明书﹑MSDS等) 6.4 是否有明确的管理规定指导变更程序，保证供求双方的利益？ 6.5 材料或材质变更、工艺变更、供应商(包括分包商)变更、制造地点变更,是否发行变更 通知并取得客户的承认? 6.6 变更时是否对有害物质含量进行了验证?相关的验证记录是否完整?
☆
1 1 1 1 1 1 1
8
进料管理
8.1 IQC检查人员是否明确HSF检验要求并按检验标准对来料进行检验或确认? 8.2 进料包装上是否有环保材料标识？ 8.3 是否制定相关测试计划对来料管制物质含量进行测试以验证其符合性? 8.4 是否配置专门的检测设备，对环境管理物质进行监测？
☆
1 1 1 1
8.5 XRF测试人员是否有作业技能的认定? 8.6 是否定期对测试仪器进行维修保养、校正并作记录？ 8.7 是否规定保存检验记录的期限？ 9 生产过程 控制 9.1 是否建立防止生产过程中HSF管控物质混入、污染的操作规程？ 9.2 非全厂导入之厂商,环保与非环保是否有完全隔离不同区域生产？ 9.3 非全厂导入之厂商,环保生产设备和夹治具是否专用并标识？ 9.4 有无证据证明治工具﹑辅料为环保物料？ 9.5 生产过程是否可追溯，是否有记录原材料的数量、批号、厂商等信息? 10 仓储及出货 管理 10.1 是否划分环保和非环保存放区，并且能按划分区域放置. 10.2 出货检验规范中是否有涵盖确认有害物质含量的检验项目. 10.3 成品的外包装箱上是否有适当的环保标示可供辨识？(客户有要求时，需依照客户要求 贴环保标签.）
供应商HSF管控能力审核表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 年审内容 是否建立HSF系统，可以满足各项环保要求。 HSF管理系统的方针、目标是否明确。 体系是否得到组织的批准。 体系是否传达到组织基层，并遵照执行。 是否有充足的人力资源保证体系的实现。 是否建立环境培训计划并实施。 环保法律法规是否得到收集。 是否根据实际情况建立环境组织管制标准。 是否建立环境物质管理清单，环境物质是否得到有效地控制。 客户的环保需求是否得到验证及传递。 产品的设计过程中是否考虑到客户的需求,并体现于产品设计书。 采购过程中环保要求是否得到供求双方的确认。 是否要求供应商提交有害物质测试报告，现有的测试报告是否都在报告有效期内。 供应商除提交有害物质测试报告之外，是否还有要求提交其他的环保资料。 供应商提供的环保资料是否得到妥善、有效的保管。 生产过程是否严格对不同材质的产品严格区分。 是否对生产辅料进行有效地管控。 产品在制成后是否得到有效地防护，避免污染。 产品的包装材料是否被纳入环保控制范围内。 是否建立标识管理，环保产品是否有明显标签。 产品是否具有可追溯性。 是否有检测仪器对主、辅材料及产品进行日常的检测，以保证其的环保品质。 满分 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 自我评价分 备注
23 24 25 26 27 28
是否对检验仪器进行维修保养、校正，并保存记录。 检测记录是否得到妥善的保管。 是否对该体系进行评审管理。 是否对评审中发现ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不符合项进行改善。 对环保不符合产品是否有控制措施。 出货检验单是是否含有环境物质信息。 分数汇总
5 5 5 5 5 5 100 0
HSF审核检查表格
精选资料优秀五金製品 (惠州 )有限企业審核檢查表表格編號：SP-EF-031-A1審核部門品質部審核日期年月日評價審核情況記錄審核專案OK NG NA制程檢驗1、IPQC判断能否有相應的HSF檢驗規範及抽查頻率的規定。
2、現場抽 2-3 個 HSF 產品有無首檢，巡檢記錄。
3、抽查2-3份記錄能否依相關規定進行。
4、HSF產品能否有相關標識規定，執行狀況怎样。
5、查 3-5 份 HSF 產品記錄的完好性。
6、HSF產品出現不合格時，有無依相關規定處理。
最終檢驗1、抽查 2-3 批 HSF 產品成品有無成品檢驗及測試記錄。
2、抽查 2-3 份 HSF 產品記錄能否有對應的檢驗規範。
3、抽查 HSF 產品記錄能否依檢驗規定檢驗。
4、抽查出現 HSF 產品不合格時有無依規定處理。
5、標識狀況怎样。
精选资料審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註优秀五金製品 (惠州 )有限企业審核檢查表表格編號： SP-EF-031-A1審核部門品質部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄OK NG NA精选资料8 ． 2． 4 產品的監視和測量HSF 產品進料檢驗1、詢問 HSF 產品來料檢驗物品。
2、抽查 HSF 產品進料檢驗能否有來料檢驗規範、及抽樣方法。
3、抽查 HSF 產品來料檢驗及物料標識。
4、抽 2-3份驗收單能否有相應的檢驗記錄。
5、抽查 2-3 份 HSF 產品記錄能否依檢驗規範的要求實施檢驗。
6、有無緊急放行現象，同時有無相關記錄。
7、緊急放行的標識怎样。
8、有無免檢物料一覽表。
9、出現 HSF 產品不合格時有無依規定辦理。
7 ． 6 檢測設備管理1、查詢實際編號與文件規定之符合性。
2、抽查2-3台儀器能否登記在量測儀器一覽表上。
3、詢問校準週期和校準方式，並抽查能否依規定實施校订。
4、抽查2-3台儀器能否有記錄校正。
5、校準結果查詢合格標識。
6、詢問結果查詢合格標識。
7、查詢儀器的履歷建檔狀況。
供应商HSF稽核查检表
条文 五、出货及仓库管理
1 2 3 4 成品包装是否贴环保标识并符合客户要求（如RoHS、无卤等标 示，当适用时）？ 包装所用的材料是否符合HSF(RoHS/HF…etc)的标准？ 出货产品是否有无完整系统追踪或者纪录？ 针对组织出货给JG的HF产品，是否有进行产品可靠性实验验证 （测试条件和判定标准均须符合HSF的标准）？ 产线退修品之HSF(RoHS/HF…etc)产品，是否有具体辨识方法并 适当的隔离管理，以避免与Non-HSF(RoHS/HF…etc)退修品或原 料混淆？ 是否有HSF(RoHS/HF…etc)和Non-HSF(RoHS/HF…etc)的库位区 分及标示? 是否有HSF(RoHS/HF…etc)的不合格区域及标示? 是否确认所使用化学品有做安全管制并记录? 针对环保物质，是否有进行温湿度的管控，且温湿度管制是否 符合MSDS存储条件或行业内材料特性标准？ 针对特别材料，如锡膏、化学品等是否有安排特别的储存环境 并符合行业内一般标准要求？
稽核重点
厂商 JC 自评得分 稽核得分
Hale Waihona Puke 稽核意见1 1 1 1
1是 1是 1 有记录 1是
5
1
1是
6 7 8 9
1 1 1 1 1
1 有区分 1 有区分 1 有记录 1 符合标准 1是
10
小结：
10
10
评估方式：(1)某些要素并不适用于每一第三方，在此场合，评分区以N/A注之。 (2)1分:有规定且确实执行。 0分:没有规定，没有执行。 (3)稽核时无论是否符合要求，都必须记录稽核记程。 表单编号：FM-QM-009(A/0)
产品HSF特性分析控制表范例
Cd PbHg Cr6+PBB PBDEBase Material (>96%)Al2O3YSGSDice Si YContact plating (70%)(30%)Sliver Polyuer Y SGSMolding compound(70%)(30%)Silica Epoxy Y SGSHeavy aromatics /BCS YSynthetic Resin/Pigmen t/Ethyienegrycolmono/lsophorone YTermination Silver/ResinYPlating Layer(>99.95)Sn Y对以上填写的数据的真实性负责2.不同的成份或部件需提供相应的测试报告以及MSDS文件, 测试项目为:Cd、Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE、TBBP-A.4.每年测试一次,或是有ECN变更时须重新测试并送样DEER重新承认。
5.本司提供DEER所有金属及金属镀层产品不含六价铬成份, 特些声明。
产品HSF特性分析控制表均质材料中有害物质含量Hazardous Substances content in Homogeneous Material(PPM)声 明 人:负责人:部件重量Part Weight (g)组成部件均质材料名称HomogeneousMaterialName均质材料重量Homogeneou s Material Weight (g)豁免类型3.有害物质含量必须满足《DEER标准001-0环境物质控制通用标准(GSE)》QW-01-ME0006。
声明人所属部门: 声 明 人 职 位: 声 明 日 期:职位: 产品名称：特征描述(40字符左右)组成部件 Composing Ingredien ts or Parts Marking lnk组成部件料号 Part No.of Composing Ingredient s or Parts 依据欧盟RoHS 相关条文规范中的排除项目第七项:焊锡中含铅量第一款: 铅(pb)在高镕点温度型焊接中如锡-铅焊料合金中铅含量85%以上!终端电镀能否制程温度（两个周期：２６０℃,１０～２０Ｓ）环保协议（有埴Ｙ无填Ｎ）测试报告有填Ｙ无Ｎ）原材料厂商名称Raw Material Manufact urer Name测试机构SGS有害物质测试报告编号Test Report No.of Hazardous Material测试日期Test Date其他不可测试物质之物质安全资料表MSDS forOthersUnmeasurableSubstances 附件编号: FN-02-1-15 版本:1.1。
QR-ZZQM-029B 供应商HSF稽核评价表
在文件《危害物质削减计划》中由业务部和品质部负责收集手册GM-01的HSF管理者代表授权书有害物质管理(HSF)稽核评价表HSPM危害物质过程管理组织.pdfHSPM危害物质过程管理手册.pdf2015年各部门HSF 目标.pdf危害物质管理标准1.1.pdfHSF管理代表授权书.pdf外来文件登录表.p dfHSPM文件与记录控制程序.pdf 产品有害物质要求相关法规及顾客要求识别程序.pdfQP07危害物质材料宣告程序.pdf2015年培训计划.pdf2015年培训计划.pdfQP03管理系统监控程序1.pdf各部门HSF目标达成状况统计表(品保）.pdf 法律、法规及客户要求清单（亿源）.pdf 2015年培训记录1.pdfHSPM危害物质过程管理方针.pdfHSF管理代表授权书.pdf015危害物质削减计划.pdfQP03管理系统监控QP10文件《产品实现过程变更管理程序》文件中有详细规定评估环保符合性和制定管理规定及流程图由工程部业务部品质部进行了订单评审QP03管理系统监控程序1.pdfQC080000内部审核员.pdf管理评审计划.pdf内部审核报告.pdf 内部审核会议.pdf2015年培训记录1.pdfQP10产品实现过程变更管理程序.pdfQP02信息交流控制程序.pdfQP02信息交流控制程序.pdfQP03管理系统监控程序1.pdf QP07危害物质材料宣告程序.pdfQP07危害物质材料宣告程序.pdf环境管理物质成份或部件展开表.pdf QP10产品实现过程变更管理程序.pdf采购订单回传.pdf客户满意度调查表.pdf工程变更申请单(E CR) 1.xls.pdf样品承认书.pdf见文件的5.4章节见文件的5.7.2.2章节见文件的5.7.2.2章节见文件《来料检验规范》的5.1章节2015年培训记录1.pdf2015年培训记录1.pdf017HSF产品保存与防护控制程序.pdfQP11采购与环保供应商控制程序1.pdf QP11采购与环保供应商控制程序1.pdfQP11采购与环保供应商控制程序1.pdfQP11采购与环保供应商控制程序1.pdfQP07危害物质材料宣告程序.pdfQP11采购与环保供应商控制程序1.pdfQP02信息交流控制程序.pdf009环保进料、制程、出货检验规范1.1.pdf009环保进料、制程、出货检验规范1.1.pdfIQC人员培训记录.pdf供应商环保产品协议书.pdf供應商稽核表(审核評表).pdf供應商稽核表(环保自評表).pdf来料环保标示.pdf环保产品标示.pdf采购单.pdf合格供应商一览表(最新)2.pdf合格供应商一览表(最新)2.pdf05防止有关环境禁用物质的污染及混入的管制办法.pdf05防止有关环境禁用物质的污染及混入的管制办法.pdf06无铅制程换料作业标准.pdf辅助材料来料环保标示.pdf环保产品标示.pdf辅助材料来料环保标示.pdf成品出货标示.pdf领料单.pdf领料单.pdf领料单.pdf不合格品区.pdf成品出货区.pdf产线余料区.pdf物料储存区标示.pdf辅助物料区标示.pdf半成品暂放区.pdf生产线维修区标示.pdf成品出货区.pdf零散成品存储及出货时，有环保标识本公司不生产非环保材料的产品，文件GP20中011环保产品应急准备和响应管理办法.pdf011环保产品应急准备和响应管理办法.pdf016产品回收管理办法.pdf23HSF不符合的纠正与预防措施控制程序.pdf3HSF不符合的纠正与预防措施控制程序.pdf QP16顾客满意度调查客户投诉处理程序.pdfQP13产品标识与追溯控制程序.pdf05防止有关环境禁用物质的污染及混入的管制办法.pdf017HSF成品检验与测试管理办法.pdf020HSF产品检验与试验控制程序.pdf最小包装出货标示.pdf客户投诉品质异常跟踪履历表.pdf送货单.pdf送货单.pdf消银龙，合成纸PET测试ROHS六项(2015-2-09).pdf生产线维修区标示.pdf。
HSF供应商风险评价记录表
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供应商风险评价记录表
供应商名称负责人
电话传真
E-mail
提供物料
地址
评价内容证据资料备注A供应商有完整的质量管理体系并获取相关认证证书：
□ISO9001 □IATF16949 □ISO13485 □ISO14001 □GPMS
□B企业信誉非常优秀
□世界五百强企业
□上市公司
□C唯一厂商而且无替代品的材料采购
□D顾客或相关国家/地区豁免的产品
□E经过公司专家小组评审共同签署
□F包材类（纸箱、胶袋、吸塑盒）客供材料及配件，证章配件（焊
针、安全别针、蝴蝶帽、钥匙扣、珠链等），保护膜、网板、PS
板、其它与产品无直接关系的材料等。
□G代工类原材料（油墨、开油水、洗网水等）背胶类，五金材料
（铝材、钢材、不锈钢、不锈铁）
□H其它
评价结果：高风险级别□低风险级别□豁免级别□制定：审核：批准：
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供应商hsf核查表
综合质量控制情况
供应商签字盖章：
产品污染防护
□有□无
□原有制程□变更制程△改方法△改材料
△改工艺
原材料、辅料控制状况
材料标识
□有□无□混放□专区放来自采购的原材料、辅料、成品第三方测试
□每批送检
□每月抽检
□临时检测
材质牌号
□改变□未变□使用现有牌号（与实际使用的是否相符)
产品质量稳定状况
□稳定
△加强了管理
△控制了生产制程△采用了标准材料△改善了生产设施□不稳定
供应商
年月日
单位名称
产品名称
负责人
材质属性
贵公司对现有执行的法规标准和飞神公司制定的标准是否明确？
○明确○不清楚○需进一步学习
制造专项（符合√）
说明原因
改善方案/处理办法
备注
生产制程控制情况
□专机□专线□专区□混产□半混产
△工装△模具△高炉△辅助设施□混用□专用□个别专用
现场区分标志□有□无□混存放
HSF审核检查表
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审核部门I 营销部I审核日期I 年月日
评价
审核项目——F-n——审核情况记录
OK NG NA
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