进货查验记录管理制度833121.doc
进货查验记录管理制度(集合11篇)
进货查验记录管理制度（集合11篇）进货查验记录管理制度第1篇一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。
二、适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责1、采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
2、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；3、质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》《采、购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）；4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。
4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。
《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度一、制度目的为了规范企业的进货查验流程，保障进货质量的准确性和可靠性，提高企业的管理效率和风险控制能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业的所有部门和员工，包括进货查验人员、采购员、仓库人员等。
三、进货查验记录管理流程1. 采购员收到供应商提交的产品合同和产品质量标准。
2. 仓库人员根据产品合同和质量标准在进货查验记录表中填写相关信息。
3. 供应商送货到企业仓库，仓库人员按照进货查验记录表进行实际查验，并填写查验结果。
4. 查验合格的产品入库，不合格的产品按照退货标准进行处理。
5. 进货查验记录表在每次查验后应及时归档保存，并定期进行归档管理。
四、进货查验记录管理制度1. 产品合同和质量标准的审核采购员应当仔细审核供应商提交的产品合同和质量标准，确保其与企业的采购需求相符。
2. 进货查验记录表的填写仓库人员应当根据产品合同和质量标准在进货查验记录表中填写产品名称、规格、数量、生产日期、生产批次、供应商、查验结果等信息。
3. 进货查验流程的具体操作仓库人员在实际查验产品时，应当按照产品合同和质量标准的要求，对产品进行外观、包装、数量、标识、生产日期、生产批次等方面的检查。
4. 不合格产品的处理对于查验不合格的产品，仓库人员应当按照企业的退货标准进行处理，并填写退货记录。
5. 进货查验记录的归档管理进货查验记录表在每次查验后应及时归档保存，并按照产品名称、供应商、日期等方式进行归档管理，以便随时查阅。
五、进货查验记录管理的监督1. 采购主管对采购员的产品合同和质量标准的审核进行监督。
2. 仓库主管对仓库人员的进货查验流程的具体操作进行监督。
3. 质量部门对不合格产品的处理进行监督。
4. 相关部门定期对进货查验记录的归档管理进行审核。
六、制度的落实1. 企业应当对进货查验记录管理制度进行宣传和培训，确保所有部门和员工了解并执行该制度。
2. 企业应当建立健全相应的考核机制，对执行该制度的部门和员工进行绩效考核。
进货查验记录管理制度(四篇)
进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。
二．适用围适用于本公司所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业容4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）；4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。
4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。
《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。
4.7按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度进货查验记录管理制度一、目的和范围为了加强企业对进货物品的质量控制，规范进货查验记录管理，制定本制度。
本制度适用于所有涉及进货查验的部门和人员。
二、职责和权限1. 采购部门负责根据公司的采购计划进行进货，并负责对进货物品的查验和记录。
2. 仓储部门负责接收和存放进货物品，并进行初步的查验。
3. 质检部门负责对进货物品进行质量检测，并填写相应的质量检测报告。
三、查验内容和标准1. 外观检查：检查进货物品的包装完整性、标签清晰度、外观无明显破损等。
2. 包装检查：检查进货物品的包装是否符合国家相关标准，是否经过合理包装。
3. 数量检查：检查进货物品的数量是否与采购订单一致。
4. 质量检测：根据产品的性质和要求，进行相应的质量检测。
四、查验记录1. 采购部门在接收到进货物品时，应当对物品进行初步查验，并填写进货查验记录。
2. 仓储部门在接收到进货物品时，应当对物品进行初步查验，并填写进货查验记录。
3. 质检部门对进货物品进行质量检测，并填写质量检测报告。
4. 所有相关部门应当将进货查验记录和质量检测报告归档保存，便于后期查阅和核对。
五、异常处理1. 如果进货物品在查验过程中出现异常，采购部门应当及时通知供应商，并协商解决办法。
2. 如果出现质量问题，质检部门应当及时通知采购部门，并协商处理措施。
3. 所有的异常处理过程应当记录下来，并在此基础上进行调整和改进。
六、追溯和评估1. 企业应当建立完善的进货物品追溯体系，确保所有进货物品可以追溯到供应商和生产批次。
2. 企业应当定期对进货查验记录和质量检测报告进行评估和分析，发现问题并及时改进。
七、制度的执行和监督1. 各相关部门应当严格按照本制度进行操作，并保证查验记录的真实性和准确性。
2. 相关部门负责人应当对部门内的查验工作质量进行监督，并及时发现和纠正问题。
3. 公司领导应当定期检查和评估各部门的查验工作，确保制度的有效执行。
八、制度的修订和完善1. 随着业务的发展和管理的需要，本制度可能需要进行修订和完善。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度
一、制度目的
为掌握供应商进货货物的真实情况，确保企业进货货物数量、质量的准确性，制定并执行进货查验记录管理制度。
二、适用范围
本制度适用于本企业进货部门。
三、工作内容
1、进货查验人员应当经过培训，具备查验进货货物的能力和水平。
2、进货查验人员应当按照进货合同要求对进货货物的数量、质量、规格等进行详细检查。
3、进货查验人员应当对进货货物的标志、包装、大货小包、封板情况进行核对。
4、进货查验人员应当对进货货物的外观、色泽、气味等进行检查，并抽取样品进行化验，确保进货货物的质量符合要求。
5、进货查验人员应当按照规定填写进货查验记录，明确记录进货货物的来源、数量、质量、规格等信息。
6、进货查验人员应当在查验后及时上报进货部门负责人，按照规定进行放行或退货处理。
7、进货查验人员应当对进货货物的退货情况进行记录，并及时通知供应商。
8、进货查验记录应当归档保存，并按照规定进行备案。
四、制度责任
1、进货部门负责人应当对进货查验人员进行培训，确保查验工作的标准化进行。
2、进货查验人员应当遵守进货查验记录管理制度，真实、准确地记录相应信息。
3、进货部门负责人应当对进货查验记录进行审核，确保查验记录的真实性和准确性。
4、公司领导应当对进货查验工作进行监督，确保进货查验工作的质量。
五、制度执行
本制度自颁布之日起实施，若有补充、修改以及废止，请执行公司相关制度。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度一、制度目的为了规范进货查验记录管理工作，保证企业的质量安全，提高进货查验的效率和准确性，本制度应运而生。
本制度的目的在于规范进货查验记录的建立、存档、查询、使用等流程，明确责任与权限，使进货查验记录管理实现标准化、规范化、科学化。
二、适用范围本制度适用于企业内有进货流程的各级管理人员、进货查验员工及其他使用进货查验记录的人员。
三、进货查验记录建立及存档1. 进货查验记录应当按照规定填写，并严格按照时间顺序归档，不允许漏填漏归档。
2. 进货查验记录应当反映出以下内容：进货日期、进货商品名、生产日期、规格型号、产地、批号、数量、单位，是否合格，实际使用情况等信息。
3. 进货查验记录应当由进货查验员填写，并在进货当日完成填写。
如有异常情况，应当及时记录并上报有关部门。
4. 进货查验记录采用电子存档方式，应当定期备份，确保记录的完整性。
5. 进货查验记录的保密性原则：严禁将进货查验记录提供给除内部有权查阅的人员以外的任何其他人员查阅。
四、进货查验记录查询及使用1. 进货查验记录查询应当按照分类、日期、物品名称等方便查看的方式进行查询。
2. 进货查验记录应当合法使用，不得私自更改记录内容。
3. 进货查验记录不得涉及其他非进货查验的内容，如需涉及其他信息，应当根据有关部门的规定进行记录。
五、进货查验记录备份与保存1. 进货查验记录应当每月备份一次，并保存前一年的记录，以便查询使用。
2. 进货查验记录的保密性原则：严禁将进货查验记录提供给除内部有权查阅的人员以外的任何其他人员查阅。
3. 进货查验记录应当定期进行存档管理，对于已经失效的记录应当及时处理。
六、责任和权利1. 进货查验员是进货查验记录的填写者，具有填写的责任和权利。
2. 相关部门负责人应当对进货查验记录的管理、备份、存档等工作进行监督和管理，并对进货查验记录的使用提供必要的指导和保障。
3. 总经理负责进货查验记录管理制度的实施，对进货查验记录管理工作进行指导和监督。
进货查验记录管理制度范本（3篇）
进货查验记录管理制度范本一、为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
二、列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括肉、禽、畜，粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料和酒类等食品。
三、购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。
四、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：(一)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；(二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。
(三)根据商品的特点和使用要求。
需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；(四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；(五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。
五、食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。
六、经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
七、经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。
八、经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。
发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关。
食品进货查验记录制度第一条为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。
2023年进货查验记录管理制度
2023年进货查验记录管理制度1. 引言为了规范进货查验工作，提高进货管理的效率和准确性，制定本进货查验记录管理制度。
2. 目的本制度的目的是确保进货查验过程的合规性、准确性和及时性，保障公司的利益，同时提供有效的数据支持，为公司的决策提供参考依据。
3. 适用范围本制度适用于公司所有的进货查验工作。
4. 职责分工4.1 进货查验人员负责具体的进货查验工作，包括验货、核对进货单据等。
4.2 仓库管理员负责进货物品的收存、保管等工作。
4.3 供应商提供准确的进货信息和相关单据。
4.4 采购部门负责与供应商的合作和进货需求的确定。
5. 进货查验流程5.1 采购部门与供应商进行进货洽谈，确定进货需求和条件。
5.2 供应商根据采购部门的需求提供进货物品，并提供相应的进货单据。
5.3 仓库管理员收取进货物品，并对物品进行验货。
5.4 进货查验人员核对实际进货物品与进货单据的一致性。
5.5 如发现问题或异常，进货查验人员应及时记录并报告相关部门。
5.6 进货查验人员完成查验后，将相关的记录和单据归档。
6. 进货查验记录的管理6.1 进货查验记录包括进货物品信息、供应商信息、进货单据信息等。
6.2 采用电子化管理系统进行进货查验记录的管理，确保记录的完整性和易于查找。
6.3 进货查验记录应包括以下内容：- 进货物品的名称、数量、规格等信息；- 供应商的名称、联系方式等信息；- 进货单据的编号、日期等信息；- 进货查验人员的姓名、查验日期等信息；- 异常情况的描述和处理记录等。
7. 进货查验记录的保存7.1 进货查验记录应按照规定的时间和方式进行保存，保证记录的完整性和可审查性。
7.2 进货查验记录的保存期限为三年，过期后应按照规定进行销毁处理。
7.3 进货查验记录应备份并进行定期检查，确保记录的安全性和可靠性。
8. 审核和监督8.1 采购部门应对进货查验记录进行定期审核，确保记录的准确性和合规性。
8.2 相关部门可以随时对进货查验记录进行监督和检查，发现问题应及时处理和报告。
2023年进货查验记录管理制度
2023年进货查验记录管理制度一、引言进货查验是企业日常经营过程中的关键环节之一，对于确保企业物资的质量和数量，促进供应链的高效运作具有重要意义。
为了进一步规范企业的进货查验流程，确保供应链的稳定和顺畅，特制订本《____年进货查验记录管理制度》。
二、适用范围本制度适用于本公司内所有涉及进货查验管理工作的员工，包括采购部门、仓储部门、质量管理部门等。
三、进货查验台账管理1. 进货查验台账申请和使用：a. 进货查验台账必须由负责进货查验的员工申请，并经主管审核和批准后方可领取和使用。
b. 进货查验台账的使用人员必须妥善保管，并按照规定使用。
c. 进货查验台账应当耐用，一经损坏应及时更换。
2. 进货查验台账的内容：a. 进货查验台账应当记录进货物料的基本信息，包括物料名称、规格型号、供应商、进货数量、质量要求等。
b. 进货查验台账还应当记录进货查验的结果，包括验收合格、不合格、待处理等。
3. 进货查验台账的书写和验收：a. 进货查验台账的书写必须规范、准确、清晰，不得随意涂改。
b. 进货查验台账的验收必须由查验人员进行，并由主管或经理进行复核和审批。
四、进货查验记录管理1. 进货查验记录的保存：a. 进货查验记录应当按照规定的时间、方式进行保存，保证其真实性和完整性。
b. 进货查验记录的保存期限应当根据相关法律法规的规定进行确定。
2. 进货查验记录的归档：a. 进货查验记录应当按照一定的分类进行归档，便于查找和管理。
b. 进货查验记录的归档负责人应当定期整理和维护归档系统，确保其可靠性和安全性。
3. 进货查验记录的查询和调取：a. 进货查验记录应当保密，除查验人员、主管和经理外，不得随意查询和调取。
b. 进货查验记录的查询和调取必须经过批准，并有明确的目的和依据。
五、违规处理对于违反本制度的员工，将根据公司相关规定进行处理，并可能受到纪律处分。
对于造成严重后果的违规行为，将追究相关人员的责任。
六、附则本制度自颁布之日起生效，适用于全公司范围内的进货查验管理工作。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范,确保所采购原物料符合食品安全标准要求.二．适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新.仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写;质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）;4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录.4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单;每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。
4。
5如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件;4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息)是否符合规定,与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。
《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等.4。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度1. 背景为了有效管理公司进货查验工作，确保公司进货质量，提高公司管理效率，制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及进货查验的部门。
2. 目的与范围2.1 目的本管理制度的目的在于规范公司进货查验工作，保证商品质量符合公司要求，降低公司因质量问题带来的损失，确保公司进货管理工作的高效性。
2.2 范围本管理制度适用于公司涉及进货查验的所有部门。
3. 责任分工3.1 公司领导公司领导应负责确立企业的进货质量管理方针、政策，制订共性的进货验收标准，制定本制度并监督本制度的实施情况。
对于进货的质量问题，公司领导负有最终责任。
3.2 物资采购部门物资采购部门应当按照公司领导的要求，在落实质量问题上负责，并参与制定公司进货质量管理方针和政策，并且要求供应商必须严格按照本制度的要求进行进货。
3.3 进货查验部门进货查验部门应当配备专业的查验人员，严格按照本制度的要求开展验收工作。
查验人员具体工作内容包括对进货的商品进行检测，并记录进货查验记录。
3.4 库存管理部门库存管理部门应当负责对通过进货查验的商品进行审核，并保证商品符合本制度的要求。
对于发现质量问题的商品，应当立即进行退货处理。
4. 进货查验的流程4.1 进货确认物资采购部门负责与供应商确认采购的货品、数量及到货时间。
确认后，及时通知进货查验部门同步确认进货信息。
4.2 进货查验进货查验部门根据企业进货质量管理制度的要求，对进货的商品进行检测、确认。
检测包括外观、包装、标识、质量等方面的检测。
检验通过后，由进货查验人员签字确认。
4.3 进货审核库存管理部门对查验通过的商品进行审核，并记录进货查验记录。
如果发现质量问题，应当立即退货并记录质量问题的详细说明。
4.4 进货确认库存管理部门审核通过后，确认进货入库，并通知物资采购部门和供应商。
4.5 进货查验记录进货查验记录要求真实、详细、准确，并且及时进行保存。
5. 进货查验记录的管理5.1 进货查验记录的保存企业应该建立健全的进货查验记录管理制度，按照保存期限和磁盘柜存放要求进行保存。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度进货查验记录管理制度一、目的为了控制本企业原辅材料、包装材料及相关食品的进货查验工作，特制定本制度。
二、管理要求1.原辅料进货的查验1.1采购的食品原料应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。
1.2对采购的食品原料、包装材料及食品相关食品，按照法律、法规和食品安全标准履行查验义务，检查采购食品的感官食品和标签，查验是否为国家有关法律、法规禁止使用的食品原辅材料和非食品包装材料，使用进口食品原辅材料的，查验进出口检验检疫机构出具的合法证明。
1.3对每一批本企业需采购的各种食品，包括食品添加剂、容器、洗涤剂、消毒剂必须由食品人员按照标准进行检查、检测，对不合格的食品原料、包装材料，食品人员有权拒收，或经验收不合格的食品原料，辅料，包装材料在指定区域与合格品分开放置并明显标记，并应及时进行退、换货等处理。
1.4检查或检验合格的食品原料、辅料、包装材料入库必须由专职保管人员验收、计量、办理入库手续，否则不予结算。
1.5采购人员必须对所采购食品原料、辅料、包装材料食品和数量向企业负责人负责，要优质、优价，降低采购成本，提高经济效益。
1.6索证索票1.6.1索证：进货时按规定向生产厂家或上级供货商索取相关的合法有效的证件。
即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证等证件和食品检验合格证明。
对生产厂家或上级批发企业的上述证照及时更新，以保证在有效期内。
使用进口食品原料的，索取进口食品的合法证明。
1.6.2索票：进货时索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号(生产日期)、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。
1.6.3食品原料、辅料、包装材料索证索票后，指定专人负责整理分类专柜存放保管，供有关部门进行查验。
1.6.4凡不执行上述条款的当事人每次罚款100元，造成的经济损的由责任人承担全部经济损失。
2.外协加工食品查验2.1外协加工厂必须是取得食品生产许可证的企业，签订相关协作合同，相关资质证书复印件由食品安全管理部门存档。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
职责：产品质量检验的归口部门为险部，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
工作程序：质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》。
对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确，并有质检人员签名。
质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
检验规程：原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
进货材料按进货5％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度。
范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
制定和研究：生产经理负责该项工作的制定及研究。
人员管理：生产车间是生产任务的具体完成部门。
生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一进行班组间的协调和出现问题的解决。
生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
生产负责人员每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：生产经理和生产负责人在生产前工艺条件、技术文件进行确认，确认无误后方可生产。
车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理。
车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理。
中间产品的检验：各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度一、制度概述本制度是为了规范企业进货查验记录管理工作的流程和方法，强化对进货合同的履行情况监督，把控进货渠道，确保企业采购的商品品质和数量符合要求。
二、适用范围本制度适用于公司品质部门及相关采购部门。
三、责任与权限1、品质部门应制定本制度，并根据使用情况进行修订，并组织实施。
2、采购部门要严格按监督要求完成进货查验记录。
3、品质部门要及时监督进货查验记录情况，发现不妥之处应及时制定改进方案。
四、工作流程1、进货前（1）采购部门准备首次采购订单，并注明所需物品种类、数量、品质要求、送货时间等。
（2）品质部门对采购货品进行审核，结合合同条款合理性审核合同的内容，确保物品的品质符合要求。
（3）采购部门负责将进货计划报告品质部门，品质部门审核后进行签字审核，并在合同、订单、库存系统等相关信息中进行记录。
2、进货中（1）进货验收人应认真核对货品规格、数量，检查货品外包装、内包装、鉴别拆封、产品标示等，以确保货品完好无损，符合合同要求。
（2）如发现货品问题，应立即通知供应商，书面通知同时报备品质部门审核备案。
3、进货后（1）进货验收人按照标准操作规程和验收标准完成进货验收，确定验收结果。
（2）进口化检验检疫人员负责查验进口货物的符合性。
（3）品质部门对进货查验记录进行核查、确认，并记录合格证明，存档备查。
五、工作记录1、进口货物验收记录（1）进口货物名称、规格型号、数量等要素。
（2）到货验收人员及验收日期。
（3）质量状况的评价。
（4）存在的问题及处理情况。
（5）可能的改善措施及建议。
优点：方便跟踪原材料的质量情况，基于定性和定量的分析结果供决策者作出判断。
为自我管理、管理程序和保证事务的透明度。
2、进口标记记录（1）标记种类、标记编号、标记限度和标记限度的适用范围。
（2）到货日。
（3）检验机构、结果、时间。
（4）说明。
六、实施效果本系统的实施对企业内部管理结构的合理化推进进一步配合运行，加强了原材料管理的有效性。
进货采购查验记录管理制度
进货采购查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。
二．适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）；4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。
4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。
《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。
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进货查验记录管理制度833121 进货查验记录管理制度
一、目的
为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。
二．适用范围
适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
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三、职责
采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容
4.1
所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）；
4.2
指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
4.3
大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；
4.4
零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。
4.5
如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；
4.6
原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于
《原材料检验报告》和《入库单》中。
《入库单》应当如实记录产品的
名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。
4.7
按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。
五、相关文件
《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》
六、相关记录
《合格供应商名录》、《原材料检验报告》、《入库单》
KX/WJ--2016--001
生产过程控制管理制度
为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。
1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。
2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。
3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。
4、辅助材料按消毒规定进行操作。
5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。
擅自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。
6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。
7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。
8、对蜜饯的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。
9、生产过程分为一般工序和关键工序。
本公司蜜饯生产的关键工序有：原料验收、渗糖（食品添加剂的使用）及烘烤（卫生控制等）包装，除关键工序以外的生产工序为一般工序。
关键工序应重点控制。
10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了★，各环节应认真操作并对工艺操作作记录。
11、生产结束后，各工序(原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等)认真填
写岗位工作记录，生产科长审核后，上报质检员进行出厂检验。
12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。
13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于2小时，确保生产车间的卫生。
14、此管理制度自批准之日起施行
KX/WJ--2016--002
出厂检验记录管理制度
1、目的
控制产品出厂检验，确保产品质量合格。
2、适用范围
适用于本公司对产品的出厂检验控制。
3、职责
3.1、检验员、复检员负责执行本制度，对产品进行出厂检验并记录。
3.2、技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度。
4、内容
4.1、出厂检验是公司对产品的最后一次质量检验，也是判
定产品是否满足客户要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照产品标准进行检验。
4.2、检验员按照《分析计划》的检验项目要求对产品进行出厂检验，并做好详细记录，复检员确认。
4.3、产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写《出厂检验记录》并出具《质检报告单》。
4.4、对出厂检验项目不合格的产品，检验员应报告上级领导，禁止产品出厂。
4.5、检验员应保证记录应清晰、完整，并且能准确反应产品的质量状况。
4.6、《出厂检验记录》应按相关要求进行存档。
KX/WJ--2016--003
食品生产安全自查管理制度
1.目的
定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。
2.范围
食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。
3.职责
3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。
3.2质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。
3.3生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。
4.食品生产安全检查规程
4.1现场检查规程
一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。
检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。
（一）原辅料存放
1. 原辅料存放是否离地、离墙。
外包装是否完整，并做好防护。
检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求
重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。
2. 仓库是否符合卫生要求
检查规程：查看现场卫生情况。
3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。
检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。
4.生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。
检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。
重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求；
5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。
检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。
重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。
6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。
检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。
重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。
（二）专库管理
1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。
检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。
重点注释：查看是否有专人专管。