销售意向协议及定金收退管理制度
销售公司退款制度范本
销售公司退款制度范本一、制定目的为了保障公司销售业务的正常进行，维护公司和客户的合法权益，规范退款行为，提高服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有销售业务中发生的退款情况。
三、退款原则1. 退款应以维护公司形象和客户满意度为原则，确保退款处理的及时、公正、透明。
2. 退款应严格按照公司规定的流程和权限进行，确保公司利益不受损失。
3. 退款过程中，应充分沟通，确保客户对退款事宜充分理解，减少不必要的纠纷。
四、退款条件1. 产品质量问题：产品存在严重的质量问题，无法正常使用，经公司确认后，客户可申请退款。
2. 产品数量问题：产品数量不足或超过购买数量，经公司确认后，客户可申请退款。
3. 产品规格问题：产品规格与客户需求不符，经公司确认后，客户可申请退款。
4. 产品性能问题：产品性能指标不符合产品说明书或合同约定，经公司确认后，客户可申请退款。
5. 产品外观问题：产品外观严重损坏或变形，经公司确认后，客户可申请退款。
6. 产品售后服务问题：公司未能按照约定提供售后服务，经客户投诉后，公司确认属实，客户可申请退款。
7. 其他特殊情况：经公司领导批准，客户可申请退款。
五、退款流程1. 客户申请退款：客户向公司提出退款申请，并提供相关证据。
2. 审核退款申请：销售部门对客户提交的退款申请进行审核，确认是否符合退款条件。
3. 出具退款意见：销售部门根据审核结果，出具退款意见，并将意见提交给财务部门。
4. 财务部门处理退款：财务部门根据销售部门的退款意见，办理退款手续，将退款金额退还给客户。
5. 退款资料归档：财务部门将退款资料归档，以便日后查询。
六、退款金额和时间1. 退款金额：退款金额根据客户购买产品的金额和退款原因确定，具体金额由销售部门和财务部门协商确定。
2. 退款时间：退款应在确认客户退款申请后的15个工作日内完成。
七、违规处理1. 客户违规：如客户恶意退款、虚假退款等，公司将依法追究其法律责任。
销售合同及收款管理制度
销售合同及收款管理制度一、总则为规范企业销售合同及收款管理工作，提高销售合同的执行和收款效率，同时保护企业的合法权益，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部销售合同的签订、履行及收款管理工作。
三、销售合同的签订1.销售部负责与客户进行商务洽谈，以确保销售合同的签订符合企业战略和经营目标。
2.全部销售合同必需以书面形式签订，并由销售部门和客户双方签字认可后生效。
3.销售合同中必需明确双方的权利和义务，包含产品或服务的规格、数量、质量、价格、交付日期、付款方式等内容。
四、销售合同的履行1.销售部门负责监督销售合同的履行情况，确保依照合同要求进行产品或服务交付。
2.销售部门应与相关部门紧密合作，确保产品或服务的质量符合合同商定标准。
3.如显现无法定时履行合同的情况，销售部门必需及时与客户协商，寻求解决方案，并依照合同商定的程序进行更改或解除合同。
五、收款管理1.财务部门负责销售合同的收款管理工作，确保依照合同商定的时间和方式收取款项。
2.销售部门应及时向财务部门供应销售合同的相关信息，以便财务部门进行收款跟踪和管理。
3.财务部门应建立健全的收款跟踪系统，及时掌握各销售合同的收款情况，并进行催款工作。
4.如客户逾期未付款，财务部门应与销售部门搭配，采取适当的措施催赶款项的支出。
5.如显现客户严重拖欠款项的情况，财务部门应及时向上级汇报，并与法务部门协商采取法律手段保护企业权益。
六、销售合同的归档1.销售部门负责销售合同的归档工作，确保合同文件完整、清楚、易于查阅。
2.销售部门应订立合理的归档程序和标准，依照合同的编号、日期等信息进行归档。
3.合同文件应存储在安全、防火、防潮的环境中，避开显现遗失或损毁的情况。
4.销售部门负责供应归档文件的复印或扫描件，以备需要时进行查询和使用。
七、违约处理1.如显现客户违约情况，销售部门应及时向上级汇报，法务部门会同销售部门采取必需的法律措施维护企业权益。
2.如企业存在违约行为，销售部门应及时向客户赔偿，并采取有效措施避开再次发生仿佛违约。
销售合同定金管理规定
销售合同定金管理规定第一条总则为了规范销售合同定金的管理，确保公司权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，制定本规定。
本规定适用于公司所有销售合同中的定金收取、管理和退还事项。
第二条定金定义及作用定金是指购销双方在签订销售合同后，买方按照合同约定向卖方支付的一定金额的钱款。
定金的作用是保证合同的履行，体现了买方对购买商品的决心和诚意，同时也可以减轻卖方的经营风险。
第三条定金收取1. 公司在与客户签订销售合同后，根据合同约定收取定金。
定金的金额应当在合同中明确规定。
2. 客户支付定金时，公司应当向客户出具正规发票，并妥善保管定金收据。
3. 公司应当在收到定金后，将定金存入公司银行账户，并注明客户姓名、合同名称及定金用途。
第四条定金管理与使用1. 公司应当对收到的定金进行专门管理，确保定金的安全。
2. 定金应当专款专用，只能用于以下用途：a. 履行销售合同所需的货物及服务成本；b. 履行销售合同所需的其他费用。
3. 公司不得擅自挪用定金，如需变更定金用途，应当与客户协商一致，并签订书面协议。
第五条定金退还1. 在销售合同履行完毕后，公司应当按照合同约定退还客户定金。
2. 若因特殊情况，合同无法履行，公司应当及时通知客户，并根据合同约定处理定金退还事项。
3. 若客户要求提前解除合同，公司可以根据合同约定收取一定比例的违约金，剩余定金应当退还客户。
4. 公司应当在合同履行完毕后，向客户出具定金退还的正规发票。
第六条定金风险控制1. 公司应当对客户的信用状况进行认真审查，评估客户信用风险。
对于信用不良的客户，公司可以要求支付较高比例的定金，以降低经营风险。
2. 公司应当加强对定金收取、管理和退还的内部控制，防止出现差错和舞弊行为。
3. 若公司发生定金损失，应当及时查明原因，追究相关责任人的责任，并采取措施防止类似事件再次发生。
第七条附则1. 本规定由公司总经理审批，并由相关部门负责解释和实施。
2. 本规定自颁布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
销售退费管理制度
销售退费管理制度第一章总则第一条为规范公司销售退费流程，提高客户满意度和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司在销售过程中出现的退款、退货等业务流程。
第三条公司销售退费管理应遵循公平、公正、透明的原则，确保客户权益受到保护。
第四条公司销售退费管理涉及各部门的角色与职责分工，在销售过程中应形成协同合作的工作机制。
第二章销售退费分类第五条根据业务类型和退费原因，公司销售退费可分为退款和退货两大类。
第六条退款是指客户在支付订单后，因各种原因申请退款，要求退还支付的款项。
第七条退货是指客户在收到商品后，因商品有质量问题或出现其他问题，要求将商品退回公司的情况。
第八条公司销售退费应及时处理客户的退款、退货请求，提高客户满意度。
第三章销售退费流程第九条客户提出退款、退货请求后，销售部门应第一时间了解客户的具体情况，并填写退货退款申请表。
第十条销售部门接到客户退款、退货申请后，应及时将申请表上报给财务部门。
第十一条财务部门根据客户提供的证据和申请表，核实退款、退货的合法性，并进行资金结算。
第十二条财务部门审核通过后，将款项退还给客户或安排客户退回商品。
第十三条销售部门应做好售后服务工作，跟进退款、退货的实施情况，并及时和客户沟通。
第四章销售退费责任第十四条销售部门应对客户提出的退款、退货申请进行审核，并确保申请表上的信息真实有效。
第十五条财务部门负责核实客户的退款、退货申请，审核资金的流向和结算。
第十六条客户服务部门应根据客户的具体需求和情况，及时提供售后服务支持。
第十七条公司领导要对销售退费业务进行监督和指导，确保制度的有效执行。
第五章销售退费管理考核第十八条公司设立销售退费专门考核机构，对各部门的工作进行定期考核。
第十九条销售退费考核应包括销售部门、财务部门和客户服务部门的综合表现。
第二十条销售退费考核结果作为部门绩效考核的一个重要依据，对考核不合格的部门进行整改。
第六章附则第二十一条其他未尽事宜由公司领导决定。
定金收取管理制度
定金收取管理制度第一章总则为规范公司的定金收取行为，提高定金管理水平，保护客户利益，公司特制定本管理制度。
第二章定金支付1. 定金金额：根据项目合同约定，客户需支付项目总金额的百分之二十作为定金。
2. 定金支付方式：客户可以选择在线支付、银行转账、现金支付等方式支付定金。
3. 定金收据：公司应当向客户提供正规的定金收据，内容包括客户姓名、收款金额、项目名称、收款账号等信息。
第三章定金管理1. 定金账户：公司设立专门的定金账户，定期对账，确保定金入账正确。
2. 定金保管：公司应当将收取的定金存放于公司指定的安全账户，并做好账务管理。
3. 定金专款专用：公司对于收取的定金应当严格按照项目合同约定进行使用，不得挪作他用。
第四章定金使用1. 定金使用范围：公司收取的定金应当用于该项目的相关费用支出，包括但不限于设备采购、材料购买、人员工资等。
2. 定金使用流程：公司需建立定金使用审批流程，所有使用定金的支出均需经过相关部门审批并做好相应记录。
3. 定金使用查询：公司应当为客户提供定金的使用情况查询服务，确保定金使用的透明度和合法性。
第五章定金退还1. 定金退还条件：若客户因个人原因取消项目，公司应当根据合同约定进行定金退还。
2. 定金退还流程：客户提出定金退还申请后，公司应当在收到申请后十个工作日内进行处理，并将相关款项退还给客户。
3. 定金退还手续：公司应当要求客户提供相关证明文件后，经过审批程序，协调财务部门进行款项退还手续。
第六章定金管理责任1. 项目部门责任：项目部门负责进行定金收取，确保定金金额的准确性和及时性。
2. 财务部门责任：财务部门负责对定金收取及使用进行监管和核对，确保公司定金管理的合法合规。
3. 客户服务部门责任：客户服务部门负责协助客户进行定金退还申请，以及为客户提供定金使用情况查询服务。
第七章定金管理效果评估1. 定金管理考核：公司应当对定金管理情况进行定期考核，包括定金收取情况、定金使用情况、定金退还情况等。
销售公司定金制度范本
销售公司定金制度范本第一章总则第一条为了规范销售公司定金的管理和使用，确保公司权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务中的定金收取、管理和使用行为。
第三条公司收到的定金作为客户履行合同的保证金，定金的收取、管理和使用应遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第二章定金的收取第四条销售人员在签订合同过程中，应向客户明确定金的具体金额、收取方式和退还方式等事项。
第五条销售人员收到定金后，应及时将定金交由公司财务部门统一管理，并提供给客户收款凭证。
第六条销售人员在收到定金时，应确保客户已充分了解合同内容，避免因合同纠纷导致的定金退还问题。
第三章定金的管理第七条公司财务部门应设立专门账户管理定金，确保定金的安全、独立和专款专用。
第八条财务部门应定期对定金账户进行核对，确保定金的收取、使用和退还符合法律法规和合同约定。
第九条销售人员不得擅自使用定金，如发生违规行为，公司有权依法追究其法律责任。
第四章定金的退还第十条客户按照合同约定履行完毕后，销售人员应向公司财务部门申请退还定金。
第十一条财务部门应在收到退定金申请后，按照合同约定和客户意愿，及时办理定金的退还手续。
第十二条如有特殊情况导致定金无法退还，销售人员应向公司报告，并按照公司规定处理。
第五章监督与考核第十三条公司设立定金管理监督小组，对定金的收取、管理和使用进行监督。
第十四条销售部门应定期对定金管理情况进行自查，确保合规合法。
第十五条公司对销售人员定金收取、管理和使用的合规性进行考核，违规行为将纳入个人绩效考核。
第六章附则第十六条本制度自颁布之日起生效，公司原有定金管理制度与本制度不符的，以本制度为准。
第十七条本制度的解释权归公司所有，如有争议，公司保留依法追究的权利。
第十八条公司可根据业务发展需要，对本制度进行修订，修订后的制度自颁布之日起生效。
销售收款退款制度模板范文
销售收款退款制度模板范文一、总则第一条为规范公司的销售、收款及退款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售收款退款制度。
第二条本制度适用于公司销售产品的收款、退款及相关管理工作。
第三条本公司销售收款退款业务应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司资产的安全和客户权益的保护。
二、销售收款管理第四条销售收款业务应由专门的销售人员负责，实行销售与收款业务的职责分离。
第五条销售人员应根据销售合同规定的付款方式、付款期限等要求，向客户收取款项。
第六条收款业务应通过公司的会计系统进行，确保款项的准确、及时入账。
第七条收款后，销售人员应及时将相关款项信息反馈给财务部门，由财务部门进行核对和入账处理。
第八条财务部门应定期与销售人员对账，确保收款金额与销售收入的一致性。
第九条销售收款业务应实行预算和审批制度，销售人员应在预算范围内进行收款，超出预算的收款需经过相关负责人审批。
第十条销售收款业务应建立健全凭证流转与管理制度，确保业务的凭证完整、真实、有效。
三、退款管理第十一条退款业务应由专门的财务人员负责，实行销售与退款业务的职责分离。
第十二条退款业务应根据销售合同规定的退款条件、退款方式等要求进行。
第十三条客户提出退款申请时，销售人员应进行初步核实，确需退款的可提交给财务部门。
第十四条财务部门应进行详细的审核，确认退款的原因、金额等无误后，进行退款处理。
第十五条退款业务应通过公司的会计系统进行，确保退款金额的准确、及时入账。
第十六条退款后，财务部门应及时将相关退款信息反馈给销售人员，由销售人员告知客户。
第十七条财务部门应定期与销售人员对退款业务进行核对，确保退款金额与销售收入的准确性。
第十八条退款业务应实行预算和审批制度，财务人员应在预算范围内进行退款，超出预算的退款需经过相关负责人审批。
第十九条退款业务应建立健全凭证流转与管理制度，确保业务的凭证完整、真实、有效。
销售收款退款制度模板范本
销售收款退款制度模板范本第一条总则为规范公司的销售、收款及退款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售收款退款制度。
第二条销售收款退款制度的目标（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第三条销售收款退款制度的原则（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。
第四条销售收款退款制度的内容一、销售收款管理1. 销售收款流程：明确销售收款的工作程序，包括订单接收、发货、开具发票、收款、记账等环节；2. 收款凭证管理：规范收款凭证的填写、审核、归档等环节，确保收款凭证的真实、完整、准确；3. 收款账户管理：指定专门的收款账户，明确收款账户的用途，禁止将收款金额转入其他账户；4. 收款核对制度：建立收款核对制度，定期对收款金额、凭证、账务等进行核对，确保收款无误。
二、退款管理1. 退款流程：明确退款的工作程序，包括退款申请、审批、退款操作、记账等环节；2. 退款凭证管理：规范退款凭证的填写、审核、归档等环节，确保退款凭证的真实、完整、准确；3. 退款原因管理：对退款原因进行分类管理，明确各类退款原因的审批权限和程序；4. 退款核对制度：建立退款核对制度，定期对退款金额、凭证、账务等进行核对，确保退款无误。
三、异常处理1. 异常情况识别：对销售收款退款过程中出现的异常情况，如大额退款、频繁退款等，进行识别和记录；2. 异常情况处理：对识别出的异常情况，及时报告上级领导，按照相关程序进行处理；3. 异常情况防范：针对异常情况，分析原因，加强相关环节的控制，防止类似情况再次发生。
销售收款退款制度范本
销售收款退款制度范本第一条总则为规范公司的销售收款及退款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售收款退款制度。
第二条销售收款管理1. 销售收款流程：销售人员与客户签订销售合同后，客户按照合同约定的付款方式、付款期限和付款金额向公司支付款项。
2. 收款方式：公司可接受现金、银行转账、汇票、支票等支付方式。
3. 收款确认：销售人员应在收到款项后，及时将收款信息录入销售管理系统，并由财务部门进行核对确认。
4. 收款凭证：公司应按照财务管理规定，为客户开具发票、收据等收款凭证。
5. 收款账户：公司应指定专门的收款账户，并明确收款账户的开户行、账号等信息。
第三条退款管理1. 退款条件：公司应在销售合同中明确退款条件，如客户提出退货、换货、服务未达标等情况下，公司应按照合同约定进行退款。
2. 退款流程：客户向公司提出退款申请，销售人员审核申请事项是否符合退款条件，符合条件的，由财务部门进行退款操作。
3. 退款方式：公司应按照客户原支付方式进行退款，如原支付方式无法使用，可与客户协商确定其他退款方式。
4. 退款凭证：公司应向客户出具退款凭证，包括退款金额、退款日期、退款方式等信息。
5. 退款账户：公司应指定专门的退款账户，并明确退款账户的开户行、账号等信息。
第四条内部控制与监督1. 职责分离：销售与收款、退款业务的不相容岗位应进行分离，确保业务操作的独立性和公正性。
2. 授权批准：销售收款、退款业务应实行授权批准制度，明确审批权限和程序。
3. 会计核算：销售收款、退款业务应正确进行会计核算，确保财务信息的真实性和完整性。
4. 凭证管理：销售收款、退款业务应建立健全凭证流转与管理制度，确保凭证的真实性和完整性。
5. 定期对账：公司应定期与客户进行对账，确保销售收款、退款业务的准确性。
第五条违规处理1. 对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究其法律责任。
公司客户定金管理制度
公司客户定金管理制度第一章总则为规范公司与客户之间的经济交易关系，提高定金管理效率，减少风险，制定本定金管理制度。
第二章定金的性质与作用1. 定金是客户为保证购买商品或服务的真实性和诚意，支付给公司的一定金额。
2. 定金是一种法律意义上的预付款，在交易完成后将会核算在最终付款中。
3. 定金的作用是在双方达成交易意向后，确保客户按照约定付款购买商品或服务。
第三章定金的收取与退还1. 公司应当在接受客户订单后，按照协商好的付款方式收取定金。
2. 客户在购买商品或服务前，支付的定金不得转让给第三方。
3. 如果客户在规定的时间内未能按约定付清余款，公司有权保留定金或者按约定扣除一定比例作为违约金。
4. 如果因公司原因导致交易不能完成，公司应当全额退还客户定金，并按照法律规定承担相应责任。
第四章定金管理的要求1. 公司应当建立健全的定金管理制度，并定期检查、评估与更新。
2. 定金应当专门由公司财务、销售、客服等部门统一管理，并建立完整的档案。
3. 定金管理人员应当具备较高的责任意识、专业水平与沟通能力，确保与客户的良好沟通。
4. 公司定金管理应当遵循国家相关法律法规，并接受相关部门的监督。
第五章违约处罚1. 若客户在规定的时间内未能按约定完成交易，公司有权保留定金作为违约金。
2. 若客户在交易完成后退货或者未能按约定付款，公司有权扣除相应金额作为违约金。
3. 若公司未能按约定完成交易，导致客户损失，公司应当全额退还客户定金，并承担相应责任。
第六章结束语本制度自发布之日起生效，并由公司相关部门严格执行，不得擅自修改。
公司将继续完善定金管理制度，提高管理效率，提升公司品牌形象，确保客户权益与公司利益的平衡。
对于违反本制度的行为，公司将依法追究责任。
销售收款退款制度模板
销售收款退款制度模板一、总则1.1 为了加强销售收款和退款管理，规范公司财务运作，确保公司资金的安全与及时回笼，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有销售业务的收款和退款管理工作。
二、销售收款管理2.1 销售收款2.1.1 销售部门在开展销售业务时，应向客户明确收费标准和付款方式。
2.1.2 销售人员收到款项后，应立即向财务部门报告，并在财务部门指导下进行核对、入账。
2.1.3 财务部门应设立专门的销售收款账户，确保销售款项的专款专用。
2.1.4 销售部门应定期与财务部门对账，确保销售收款数据的准确性。
2.2 票据管理2.2.1 销售部门应按照财务部门的要求，规范开具销售发票，确保发票的合规、合法。
2.2.2 财务部门应加强对销售发票的管理，建立发票领用、使用、缴销制度。
2.2.3 销售人员应妥善保管客户出具的付款凭证，以备查验。
三、退款管理3.1 退款申请3.1.1 客户因故要求退款时，销售人员应详细了解退款原因，并向客户说明退款流程和可能产生的费用。
3.1.2 销售人员应按照公司规定，提交退款申请，并提供相关证明材料。
3.2 退款审批3.2.1 销售部门负责人应对退款申请进行初步审核，确认退款原因是否合理，退款金额是否准确。
3.2.2 财务部门应对退款申请进行复审，确认退款条件的合规性，审核通过后进行退款操作。
3.3 退款执行3.3.1 财务部门在确认退款申请后，应按照退款方式和金额进行操作，确保退款及时、准确。
3.3.2 销售部门应跟踪退款进度，向客户反馈退款结果。
四、违规处理4.1 对违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
4.2 涉及销售收款和退款的具体违规行为，包括但不限于：4.2.1 未按照规定程序进行收款，导致公司资金损失；4.2.2 未按照规定开具发票，导致公司遭受税务处罚；4.2.3 未按照规定进行退款，导致公司声誉受损；4.2.4 泄露客户个人信息，导致公司遭受法律追究。
销售退款管理制度
销售退款管理制度一、总则为规范公司销售退款行为，维护公司形象，保障客户权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售退款行为。
三、退款申请1.客户在收到货物之日起7天内，可向公司提出退款申请。
2.客户需填写退款申请表，提供相关订单信息、商品信息、退款原因等。
3.公司收到退款申请后，将在3个工作日内进行审核，并及时通知客户审核结果。
四、退款条件1.未经激活使用的产品均可申请全额退款。
2.已使用的产品如因产品质量问题或使用不良导致无法正常使用，可申请部分退款。
3.已使用的产品如因公司原因造成客户困扰，可申请部分退款。
4.因客户个人原因导致的退款申请需公司审核具体情况决定是否接受。
五、退款流程1.公司接到客户的退款申请后，将安排专员与客户联系，获取详细情况，并登记在册。
2.销售部门将收到的退款申请进行初步审核，确定退款金额。
3.若退款金额较大或属于特殊情况，销售部门将提请公司领导进行审批。
4.经过审批后，销售部门将向财务部门发送退款申请，由财务部门进行审批付款，并及时告知客户退款结果。
5.客户收到退款后，公司将及时进行记录并做好文件归档。
六、退款责任1.销售部门负责与客户沟通，了解具体情况，做好客户关系维护工作。
2.财务部门负责审核退款金额，并及时处理退款事宜。
3.公司领导负责审批特殊退款申请，并做好相关记录和归档工作。
七、退款管理1.销售部门需定期向公司领导汇报退款情况，包括退款申请数量、退款金额、退款时效等。
2.公司领导需对退款情况进行定期的汇总、分析，并做出相应的改进措施。
八、监督检查1.公司财务部门负责对退款申请进行定期的审查和检查，确保退款流程的规范和门槛的合理性。
2.公司领导要求销售部门做好每一次退款申请的记录，并定期检查销售退款工作的规范性和效率性。
九、奖惩机制对于退款流程规范，及时处理的员工进行奖励，鼓励员工积极处理退款问题；对于拖延处理，不合规的员工进行批评教育，并视情节轻重做出相应的处罚。
公司客户定金管理制度
公司客户定金管理制度一、总则为了规范公司与客户之间的合作关系，保障双方利益，公司特制定本定金管理制度。
二、定金支付方式1. 客户在与公司合作时，需支付一定比例的定金作为合作保证金。
定金支付方式可为一次性支付或分期支付，具体金额和方式由双方协商确定。
2. 客户支付定金后，公司将向客户提供相应的收据或合同作为证明。
三、定金金额1. 定金金额根据合作项目的不同而异，具体金额由公司根据项目情况和客户需求确定。
2. 若客户在规定时间内未支付定金或支付不足，公司有权拒绝合作或终止合作。
四、定金退还规定1. 客户在与公司合作过程中，若因不可抗力等原因导致无法继续合作，可向公司申请退还定金。
2. 客户在合作过程中提前终止合作，公司有权根据合同规定扣除相应费用后将剩余定金退还给客户。
3. 客户未按合同履行义务导致合作无法进行，公司有权不予退还定金。
五、定金管理1. 公司专门设立定金管理账户，将客户支付的定金存入该账户，并进行专门管理。
2. 公司将在财务报表中做出定金账户明细，确保定金安全。
3. 定金管理由公司管理员负责监督管理，确保定金不被挪用或滥用。
六、处罚规定1. 客户未按时支付定金或支付不足的，公司有权拒绝合作或终止合作，并可根据合同规定追究责任。
2. 客户违反合同规定导致合作无法继续的，公司有权扣除定金或追求法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，并具有相应的法律效力。
2. 公司可根据实际情况对本制度进行修订或调整，修订后的内容同样适用。
3. 客户在支付定金前应仔细阅读本制度，对相关内容有任何疑问可向公司咨询。
以上为公司客户定金管理制度，如有需要，可联系公司相关部门进行详细了解。
感谢您的合作！。
公司收到的定金管理制度
第一章总则第一条为规范公司收受定金行为，保障公司和客户的合法权益，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收受定金的业务活动，包括但不限于销售、采购、服务等领域。
第三条公司收受定金应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章定金的概念与范围第四条定金是指买卖双方在合同签订前，为确保合同履行，由买方预先支付给卖方一定数额的货币。
第五条本制度中涉及的定金范围包括但不限于以下情况：1. 销售合同中的预付款；2. 采购合同中的预付款；3. 服务合同中的预付款；4. 其他经公司认可需收取定金的情况。
第三章定金收受流程第六条定金收受前，业务部门应与客户充分沟通，明确定金金额、支付方式、退还条件等事项。
第七条收受定金时，应使用公司统一制定的定金收据，并确保收据内容完整、准确。
第八条定金收据应包含以下内容：1. 公司名称、地址、联系电话；2. 收款人姓名、部门；3. 客户名称、地址、联系电话；4. 定金金额、支付方式；5. 收款日期；6. 退还条件及流程；7. 其他需要注明的事项。
第九条收受定金后，业务部门应及时将定金收据及客户信息录入公司财务系统，确保数据准确无误。
第十条定金收据一式两份，一份交客户保管，一份由公司存档。
第四章定金管理第十一条定金专款专用，不得挪作他用。
第十二条定金的使用应严格按照合同约定执行，未经批准不得提前或延后使用。
第十三条定金的使用情况应定期向公司管理层汇报。
第十四条客户要求退还定金时，业务部门应核实原因，按合同约定办理。
第十五条退还定金时，应使用公司统一制定的退款凭证，并确保凭证内容完整、准确。
第十六条退款凭证应包含以下内容：1. 公司名称、地址、联系电话；2. 退款人姓名、部门；3. 客户名称、地址、联系电话；4. 退款金额、支付方式；5. 退款日期；6. 其他需要注明的事项。
第十七条退款凭证一式两份，一份交客户保管，一份由公司存档。
第五章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
销售退货管理规章制度(3篇)
销售退货管理规章制度加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。
1）、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2）、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。
退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。
非上述原因的退换货要求，不予处理。
3）、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。
经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4）、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
销售退货管理规章制度（二）为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。
所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。
销售经理对所属销售员进行考核和管理。
一、销售经理职责1、对销售任务的完成情况负责;2、对回款率的完成情况负责;3、对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向销售总监提出对员工的惩罚和奖励建议;4、对本部门员工的业务知识培训负责。
每月定期对过去____月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习;5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议;6、负责制定年度工作计划、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向销售总监提出建议;7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
合同中关于销售退回的管理
一、概述销售退回是指在合同履行过程中，买方因各种原因，要求退货的行为。
为了规范销售退回的管理，保护双方的合法权益，本合同特设立以下销售退回管理条款。
二、销售退回条件1. 买方在收到货物后七个工作日内，如因以下原因要求退货，卖方应予以接受：（1）货物存在质量问题，经卖方确认无法修复或修复成本过高；（2）货物与合同约定的规格、型号、数量、质量等不符；（3）货物存在其他卖方应承担的违约责任。
2. 买方因自身原因（如：货物不符合使用需求、个人喜好等）要求退货，卖方有权拒绝，但应退还买方已支付的货款。
三、销售退回程序1. 买方在提出退货申请时，应提供以下材料：（1）退货申请表；（2）合同复印件；（3）货物验收报告；（4）退货原因说明。
2. 卖方在收到买方的退货申请及相关材料后，应在三个工作日内进行审核，并作出是否接受退货的决定。
3. 卖方同意退货后，买方应在五个工作日内将货物退回至卖方指定地点。
4. 卖方收到退货后，应在三个工作日内进行验收，确认货物符合退货条件。
5. 卖方验收合格后，应及时退还买方已支付的货款。
四、退货费用及损失承担1. 退货费用包括但不限于运输费、包装费等，由买方承担。
2. 因退货造成的货物损失、贬值等，由卖方承担。
3. 若退货原因属于卖方责任，卖方应承担退货费用及损失。
五、争议解决1. 双方在履行合同过程中，因销售退回产生的争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本合同中关于销售退回的管理条款，适用于合同履行期间的所有销售退回行为。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
卖方（盖章）：____________________地址：__________________________联系人：__________________________联系电话：_______________________买方（盖章）：____________________地址：__________________________联系人：__________________________联系电话：_______________________签订日期：______________________。
销售定金制度模板
销售定金制度模板一、引言为确保销售合同的履行，提高交易的安全性，促进交易的顺利进行，特制定本销售定金制度。
本制度旨在规范销售定金的收取、管理和使用，明确双方的权利和义务，维护双方的合法权益。
二、销售定金的概念和性质销售定金是指买方在签订销售合同后，按照合同约定向卖方支付的一定金额的金钱，作为履行合同的担保。
销售定金属于违约定金，即如果买方不履行合同，则无权要求返还定金；如果卖方不履行合同，则应双倍返还定金。
三、销售定金的收取和管理1. 收取定金：卖方在签订销售合同后，应向买方收取定金。
定金的数额由双方协商确定，但不得超过合同标的额的20%。
2. 管理定金：卖方应将收取的定金专项存储，不得挪作他用。
定金账户应单独设置，确保专款专用。
3. 定金返还：卖方在履行合同后，应按照合同约定将定金返还给买方，或者将定金冲抵买方应付的款项。
四、销售定金的使用1. 卖方在买方不履行合同的情况下，可以使用定金作为赔偿，弥补因买方违约造成的损失。
2. 卖方在履行合同后，应将定金返还给买方，或者将定金冲抵买方应付的款项。
卖方不得擅自使用定金。
五、销售定金的解除和变更1. 合同解除：如果因不可抗力等原因导致合同解除，卖方应将定金返还给买方。
2. 合同变更：如果合同双方协商一致，可以变更合同内容。
但变更内容不得影响定金的收取、管理和使用。
六、违约责任1. 买方违约：买方不履行合同，无权要求返还定金；卖方有权要求买方支付违约金，违约金的数额不得超过定金的数额。
2. 卖方违约：卖方未按照合同约定履行义务，应双倍返还定金。
七、争议解决本销售定金制度引起的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、附则本销售定金制度自双方签订之日起生效。
本制度的修改和解释权归卖方所有。
甲方（卖方）：乙方（买方）：签订日期：____年____月____日签订地点：____注意事项：1. 本制度适用于甲方出售的商品或提供的服务。
定金收款管理制度
定金收款管理制度第一章总则第一条为规范公司定金收款管理行为，保障合法权益，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及定金收款的业务活动。
第三条定金收款是指客户为确认订单、预订产品或服务而支付的部分款项。
第四条公司坚持“诚实守信、公平公正、以客户为中心”的经营理念，秉承“依法合规、风险可控、稳健经营”的原则，严格遵守国家相关法律法规，切实保护客户的合法权益。
第五条公司严格按照国家相关法律法规，制定相关规章制度，并及时更新和完善，确保定金收款管理规范合规。
第六条公司设立专门的定金收款管理部门，负责定金收款的监管和管理。
第七条公司鼓励并指导员工加强业务素质培训，提高业务水平，做到规范操作、合法收款。
第八条公司鼓励并指导员工加强合同管理，确保每一份合同都是双方真实意愿的体现，避免因合同纠纷导致的定金争议。
第九条公司积极配合行业管理部门的检查和监督，接受外部权威机构的约审计。
第十条公司建立健全风险防范机制，确保定金收款的安全性和稳定性。
第二章定金收款流程第十一条客户选择产品或服务后，公司应向客户明确产品或服务的基本情况、价格、交付方式、规格参数等。
第十二条客户需支付定金时，公司应向客户提供明确的定金支付方式和支付金额，并书面约定支付时间。
第十三条客户支付定金方式包括现金、转账和刷卡等，公司负责人或客户经理应协助客户进行支付。
第十四条客户支付定金后，公司应向客户提供标准收据、合同及相关凭证，并应及时录入系统进行登记。
第十五条公司应及时向客户确认定金支付情况，告知客户定金支付的相关事宜，确保双方对支付情况无异议。
第十六条客户支付定金后，如因客户原因导致订单取消，公司应按照相关协议予以退还。
第十七条对于未按照相关协议予以退还的定金，公司应向客户说明理由，并将超出合理范围的部分退还给客户。
第十八条公司对于支付定金的客户资金应当做好专门管理，并通过内部审计监督相关款项的使用情况。
第十九条公司不得擅自挪用客户定金，并不得以任何形式占有或使用客户支付的定金。
销售签约回款管理制度
销售签约回款管理制度一、目的为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。
二、适用范围适用于财务管理部、营销中心。
三、术语定义1．大定：付清大定金并签订大定合同。
2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。
3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。
其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。
4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。
5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。
公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。
6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。
四、开盘前准备阶段1．确定贷款银行流程1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。
1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。
1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。
1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。
2．明确按揭贷款办理流程2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度；3．培训与考核3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训；3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放制度等，且置业顾问、按揭人员的岗前考核中必须包含上述培训内容，未通过者不得上岗。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售意向协议及定金收退管理制度为规范商品房销售中涉及意向性协议签订、定金的收取退还的行为，确保销售与财务及用户的无缝对接，特制定本管理制度。
一、意向性购房定金的收取原则
1.客户有购房意愿，但尚未带齐购房必备的资料和款项时，可与售房部达成购房意向协议，签订“购房认购书”。
2.客户须缴纳意向性购房定金，最低限额每户1万元，房屋保留时间原则上为三天，超出此范围须经销售副总同意。
二、意向性购房定金的处理原则
1.若客户按“认购书”约定时间签订了正式购房合同，此意向性购房定金可抵作该套房屋的购房款，“购房认购书”自动失效。
置业顾问应收回客户所持“认购书”，随购房合同一起交权证处归档。
2.若客户在认购书中有明确约定的保留时间内取消购房意向，经营销策划中心领导签字确认后，可凭财务部出据的定金收据和“购房认购书”到财务办理退还定金手续。
3.若客户超过“认购书”的约定时间也未办理购房手续的则按放弃处理，此意向性定金不予退还。
4.客户认购后延期付款或签合同、签合同后的更名、换房及变更付款方式按集团相关规定办理。
三、购房合同定金收取原则：各售房部与客户签订购房合同时，原则上应约定收取房款总额的20%－30%（促销期另定）的购房定金，该定金可抵作房款，但客户违约时不予退还。
特殊情况须经集团主管领导同意方可办理。
四、在物业管理中收取定金的管理：用户要求在物业管理中提供
特定服务的，在物业公司允许的经营范围内，又符合相关政策法规的，可按物业公司的管理规定收取定金。
五、收取、退还各项定金的管理程序
集团一切财务收支款项均须财务部办理，其他部门和人员应按以下规定办理各项定金的收取退还事项，如有违纪行为，应给予纪律处理，严重者依法移送司法机关处理。
1.业务部门收取客户定金应开具由财务部门的收据，并代为收取款项。
2.业务部门收取的定金，必须在24小时内上交财务部。
3.客户因特殊情况要求退还定金的，应与原收取定金的部门协商一致，填写《顾客要求评审表》经有关部门审核，报集团领导签字同意后，持财务部出具的收据办理退还定金。
六、客户签定购房合同时，应付清首期房款和提供按揭的相关资料，同时与银行客户经理见面审核。
客户延期签合同需由集团分管副总签字批准，交易会鉴章申请由各售房部现场负责人签字认可。
七、违反本制度者，视其情节轻重对当事人按50～200元/次考核扣款处理。