环保物质要求的识别与验证程序
GP环境有害物质管理办法
GP环境有害物质管理办法1.0目的:对公司环境有害物质进行规范化管理，以期交付的产品符合环保法律法规和客户的要求，达到顾客满意。
2.0范围：本程序适用于公司所有涉及的零件、材料及作业工艺过程的环境有害物质控制管理。
3.0职责：3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定、内外部的沟通和处理。
3.2采购：3.2.1负责向供应商关于我司环保要求、信息的的传递和联络；3.2.2对供应商能否提供合格环保产品的能力进行选择和定期评价。
3.3品保部：3.3.1负责公司环境管理程序、环境有害物质标准的制定；3.3.2负责公司所有产品之从进料、制程、外发、出货等整个过程的环保监控和标识管理；3.3.3负责内外部产品环保信息的传达和主导环保异常的处理；3.4生产：负责环保制程的区分、隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。
3.5仓库：负责环保物料的区隔存放及防护管理；3.6人事：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。
4.0定义：4.1HS：即HazardousSubstance的缩写，危害物质。
凡是各环保法律法规中宣告管控的物质都是此范围；4.2HSF即HazardousSubstanceFree，危害物质减免（或无危害物质）。
诸多绿色环保指令都有HSF的要求。
4.3RoHS即TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(ROHS)Dire ctive(2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”；该指令中规定对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六项重金属的含有浓度进行限制管控。
4.4WEEE即WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive(2002/96/EC)，中文译名为“废弃电机电子产品指令”；5.0工作内容：5.1环境有害物质标准的制定：5.1.1由品保部负责整理和汇总各客户针对产品之环保有害物质的管控要求结合相关的最新法律法规、指令，编制本公司《环境有害物质管理标准》，经部门审核确认后呈厂务经理批准发行，作为管制之依据；当外部相关控制要求更新时，需更新《环境有害物质管理标准》；5.1.2若客户有新增管控项目或发行更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
HSF制程管制与检验管理程序
a、新产品每次导入时,由供应商提供有害物质测试报告。
b、每次检测之数据1年内保持有效。
c、供货商提供之有害物质测试报告，由品质部专人维护，在报告到期前一个月MAIL通知采购，由采购通知供应商提供更新有害物质测试报告。如在上一期报告到期日，但新报告还未提供者，则由我司直接送测，送测费用由供货商负担。
6.2.《HSF异常控制程序》
6.3.《HSF产品标识与追溯管理程序》
6.4《风险辨识和评价控制程序》
6.5.《HSF采购管理程序》
7.0.相关记录
7.1《产品批次流转卡》
7.2《质量状态标签》
7.3《生产日报表》
7.4.《首检记录》
7.5.《首件确认单》
7.6.《出货检验报告》
7.7《质量检验记录》
4.流程图：
无
5.程序内容：
5.1进料检验：
5.1.1.品质部进料检验员接到仓库开出的《采购收货报检单》后需核对以下信息：
1）确认供应商是否在《合格供应商名录》中,若不在合格供应商名录中的供应商送货，则及时将现况上报主管，并依照其指示做批退处理。
2）来料HSF标识及外箱标识（来料厂商名称、材料品名及规格、料号）是否清晰及符合我司要求；
文件修订状况
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要;
□不要
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制订
审核
批准
1.目的：
为保证进入我司之所有原材料、辅助材料及出货成品均符合HSF（有害物质限制或消除）管理相关要求，以预防非环保品流入客户端，特制定本程序。
环保物质要求的识别与验证程序
文件修订履历1．目的:为确保HSＦ要求得到识别和有效执行,防止不符合HＳＦ要求的产品生产和交付。
2．范围:适用于本公司对有HSF要求的物料\制程品\成品的HSＦ要求的识别与验证。
3．定义：无4．职责：４。
１业务：负责客户HSF要求的识别与确定，组织对客户HSF要求的评审,与客户有关的沟通.负责客户HSＦ要求的传达.4。
2 管理者代表:收集与HSF相关的法律＼法规＼指令,指导建立公司ＨSF要求信息系统,并保持适时更新。
４.3采购:传达公司对供方的ＨSF要求，识别并提供供方ＨSF资料,与供方有关的沟通。
4。
4文控：负责ＨSF相关信息的归口管理，HＳF有关资料的受控发放.4．5仓库:负责来料的清点，单货核对；来料的送检。
4。
６生产：负责ＨSF产品的生产与内部确认.4.７品质工程:负责HSF要求的验证,反馈.5．程序:5。
１流程图：(见附件）5。
2．HSF信息系统的建立：5。
2．1.业务负责识别并确定客户HＳF要求，提供客户ＨSF要求资料；采购按公司要求，识别并收集供方HSＦ资料；管理者代表收集适用的与ＨSF相关的法律法规等资料,相关信息经管代审核确认后交文控归档管理，相关要求按《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行。
５。
2．2。
管代根据收集的HSF信息建立公司《环保物质管控标准》《有害物质清单》《客户环保要求一览表》《供方环保资料登记表》《不使用有害物质保证书》《危害物质控制声明书（材料宣告表）》分发至相关部门／供方/客户.并保持适时更新,更新作业按《工程变更作业程序》《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行。
5。
３.来料（外协）的HSF要求识别与验证５。
2。
1.所有供货商提供的物料,必须符合RoHS相关要求，送货时,供货商必须提供国际知名的第三方认证机构测试的有效测试，如BV/ＩTS/SGS/TUV／BV/CTI／PONY/Inｔerteｋ机构提供的测试报告，环保测试报告的有效期定为一年。
环保进料管制与检验作业程序
1.0目的:有效管理环保材料的质量,确保环保材料在投入生产前之环保问题.预防非环保材料误当环保材料流入制程。
2.0范围:2.1所有的包装材料及零部件物料等绿色部品之原物料；2.2材料生产过程中有使用天那水、白电油、酒精等辅助材料,以及再生材料。
3.0名词定义:3.1环境管理物质--------公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质；3.2管理级别:按照以下3种管理级别和适用对象外进行管理：3.2.11级:对于该物质及其用途立即禁止使用；3.2.22级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止,超过RoHS禁止供货时期规定的日期之后,不能在部件和材料中使用,到达期限时指定为1级；3.2.33级:目前虽然没有规定全废的日期目标,但指定了全废的使用部件、材料中含有的物质及用途.把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为2级,逐步实现全废。
3.3适用对象外：法令规定对象外或现阶段没有代替技术方案的物质和用途部位；3.4包装材料:指为了将原材料直至加工品从生产者送到使用者或消费者,而由用于“装入”、“保护”、“使用”、“运送”、“交付”的所有种类的全部材料所构成的产品；3.5辅助材料:泛指制造中使白电油、酒精、丙酮、环乙酮等材料；4.0权责：4.1品保IQC：负责环保原材料检验判定及判定结果的标示；4.2原料仓：负责环保原材料的规格/数量确认、点收、搬运与储存；4.3采购单位：负责供货商协调、沟通、联络与相关数据的索取;4.4品保GP人员：协助IQC/采购单位联络供货商索取并确认数据的有效性,并针对未有数据部分材料申请委外测试。
5.0内容：5.1环保材料资格确认：先依验收单料号或品名规格,确认该材料是否已获环保材料资格的检定承认，厂商每批供货需向元和公司提供《元和环保物质声明》，“变'更管理确认书”(有变更须提供),生产场所/材料变更(即《变更管理确认书》中第2、3项发生变更时),视为新材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样:提供“SGS测试报'告”. 否则,以不合格判定,予以拒收；5.2包装状况的确认：5.2.1环保原材料外箱均需有:料号：品名.数量.日期.RoHS环保标示及元和LOT NO.编号；5.2.2环保原材料与非环保原材料需严格区分放置,不得混装或置于同一栈板。
环境管理物质管理流程图
1
寻找供应商
采购部
研发部
证产品和原材料的限用物质满足环保标
供应商选择及评定控制程序 供应商调查表
准:2002/53/EC,GMW3059,TS00001G等标准.
供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给丰和质
2
供应商自我评估
质量部
采购部
量部,在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入 ISO9000/IATF16949
样品检测报告
品及相关环保测试报告.
研发部在对供应商的样品进行验证时，必须先确认供应商是否有提交重金
样件批准
样件提交及时率
6
样品确认
研发部
质量部
属检测报告和供应商的材质成份报告等（第三方检测报告），有必要可以 委托质量部进行内部重金属含量检测．相关检测结果符合要求,研发部下发
相关图纸要求
样件批准书至质量部,采购部.
供应商选择及评定控制程序
特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求．
备选供应商评价
对供应商质量最终审核
4
供应商质量体系审核
质量部
原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.质量部.研 供应商自己的程序文件
采购部/生产部/ 研发部
发部或其它指定人员组成,必要时顾客品保部.工程部参与调查;展开其产品 环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其 供货商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.审核报告符合丰和
流 程 图 名 称： 适用范围
制作 编号 流程图符号
环境管理物质管理流程图 所有对环境物质有要求的产品
审核
工作名称
环境有害物质管理办法
环境有害物质管理办法一、目的：识别本公司原材料、辅料以及与产品相关设备的环境有害物质，明确各项有害物质的控制要求，确保环境管理有害物质管理体系有效运行。
二、用适范围：2.1本组织产品构成的原材料、辅料及供应商环境有害物质的管理。
2.2本组织产品生产过程环境有害物质的管理。
2.3本组织成品出货环境有害物质的管理。
三：权责3.1 环境管理代表:负责制定环境政策,总体策划和组织实施环境质量保证体系,确保环境质量保证管理体系的有效运作,保证环境质量管理体系有效持续动作所需的人员和资源,组织环境质量保证管理系统内部审查及环境质量保证体系管理的上传下达.负责环保法律法规及其它环保信息的收集；并传达至相关单位；本管理程序的计划/实施推进.3.2 采购部：负责收集购入的原材料＆耗材＆辅助材料的环境物质检测资料、MSDS表等有关环境的数据（符合我司标准）；环保信息之传达；供货商的环境体系之评估.3.3 品质部：进料＆制程＆出货各制程环保管控；公司内部及供货商材料进行验证及内部环境物质检测.环保内部审核计划作成及实施，公司环保状况的定期稽核。
员工环保培训教材的修定，制定培训计划，按照教材对员工进行环保意识的培训。
对供应商环保意识的培训及环保体制的考核。
3.4业务部：明确各客户所需产品之环保要求，并传达至各相关单位.3.5生产部：负责管控环保材料的制造，监控生产工具、设备、周转箱等的环保符合性，防止造成污染.3.6仓库：负责各原材料＆耗材＆辅助材料＆成品＆半成品的收、发料以及库存管理.负责不合格品的隔离及摆放，检查相应的环保标签的张贴4.0 内容4.1 环境方针&环境目标4.1.1环境方针:认识到保护地球环境是人类共同的重要课题之一,在厂内活动所有方面开展环境保护活动.本公司全本员工向顾客及社会大众承诺:(1)、遵守国家环保法规及其它要求。
(2)、建立完整的环境管理体系及有效运行，树立良好的环境行为及持续改进。
HSF控制流程[模板]
![HSF控制流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/68c1552c08a1284ac9504304.png)
HSF控制流程
1. 目的
为使我公司外购原材料、零件以及本公司生产之产品符合客户及QC080000有害物质管控要求，特制定本流程。
2. 概述
讲述了从“客户HSF标准输入与评审、文件控制、PDT选用开发、试制、承认、量产及售后管理”
阶段对HSF的有效控制，确保我司提交给客户的产品符合客户HSF环保要求，提高客户满意。
3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
HSF环保产品标识与追溯程序
016 环保产品标识与追溯程序1. 目的通过对本公司所有物料、半成品、成品的有序标识与可追溯性管理，使其易于识别、寻找，防止混淆，并在必要时，实现可追溯性。
2. 范围本程序适用于本公司所有物料、在制品、半成品、成品之标识及可追溯性管理。
3. 职责1）仓库：负责对仓库材料、成品的标识及可追溯性管理。
2）品质部：负责对来料、在制品及成品的测量与监控，并对检测状态进行标识及可追溯性管理。
3）生产部：负责对生产线材料、半成品和成品的标识及可追溯性管理。
4. 工作程序4.1 产品标识的时间、方法、内容和责任人4.1.1 原材料、外购件 / 外协件的标识：a. 采购部门进行采购时，必须对供应商提出标识要求，例：合格证、标示单等（注明名称、规格、数量、生产批号），外发产品，并要求；特别应标识清楚危害物质（ HS）的物料和危害物质控制（ HSF）的物料。
根据第三方检测结果， HSF物料实施特别标识“ RoHS”标签。
供应商不贴“ RoHS”标签的，均算为含有害物质的物料，应严格区分。
b. 仓管员将检验合格允许入库的物料放入规定区域，在其包装物上作出相应的标识。
（包括月份标签）便于先进先出管理。
c. 标识的方法为填写《物料卡》，以便识别物料名称、规格、数量及存放地点，将其贴挂于物料包装物的显眼处。
d. 若物料原标识清晰易辨，则可采用原标识，否则仓管员应对其重新作出标识。
4.1.2 半成品的标识a. 对于工序转移或暂停加工的半成品，由生产部门清点核对数量后，对该批半成品作出标识。
b. 标识的方法为各生产车间填制“标示单”并将其放入箱底或张贴在显眼之部位。
c. 如客户有特殊要求，则按客户的要求进行标识。
4.1.3 成品的标识a.本公司生产的成品，在清点核对数量后，应按该批产品做出明确的标识。
b.标识为生产部门执行 :在成品的外包装贴“标示单”；所有标贴必须贴在外包装上的统一位置，产品堆码时，标贴应朝外堆码，以便识别。
关于环境因素识别、评价方法
经过环境因素识别，应将初步确定的环境因素进行适当的整理、分类，、汇总和记录，形成表格。这些表格应根据组织的环境因素复杂程度来编制，如按部门编制调查，组织的汇总表等。为了便于环境因素评价和对环境因素的应用，主要应形成以下工作表格：
部门环境因素识别表：按部门环境因素发生地点、类型填写的环境因素识别表。
⑤ 环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的环境因素；
⑥ 造成国家或地方级保护动物伤害、植物破坏的（如伤害保护动物一只以上，或毁残植物一棵以上）（适用于旅游景区的环境因素评价）；
⑦ 开发活动造成水土流失而在半年内得到控制恢复的（修路、景区开发、开发区开发等）；
⑧ 使用极毒农药或造成中毒一人以上的（如国家禁止使用的农药或农药使用过程）。
（2）对每一职责部门或运行活动单元按先后顺序划分各过程片段；
（3）通过现场观察、工艺分析及统计等方法，识别确定每一过程片段从输入到输出存在的环境因素（包括三种状态、三种时态和七种类型）；
（4）确定每个环境因素对应的环境影响；
（5）将各个过程片段的环境因素进行汇总统计，为了管理的需要，可按部门将环境影响相同或控制手段类似的环境因素排列在一起。
3．明确环境影响。环境因素的控制是减少或消除其环境影响，同一个环境因素可能存在不同的环境影响，因此，识别时应明确其环境影响，包括有利的和不利的环境影响。
4．描述准确。依据ISO14004标准示例，环境因素通常可以描述为"环境因素（物质）或污染物的名称与某一行动或动作的组合"，即名词加动词。污染物的名称应明确到有关污染物质种类或组分。
关于环境因素识别、评价方法
实施ISO14001环境管理体系标准的核心任务是通过对组织本身活动、产品和服务中存在的环境因素进行充分的识别，并采用适当的方法进行评价、确定重大环境因素。环境管理体系的建立和实施的最主要目的是使自愿实施环境管理体系的组织通过对重要环境因素的控制来取得环境绩效，所以，环境因素的识别和重要环境因素的评价是建立和实施环境管理体系的基础和关键。对于实施环境管理体系的组织来说，只有尽可能充分地识别出环境因素才能为体系的建立打好基础。重要环境因素的评价则保证了环境因素控制的重点突出、方向明确。
环境有害物质管制程序
PMC、生产部、IPQC
工程部、OQC
PMC
OQC、PMC
客户问卷或环保协议等
客户有害物质要求汇总表
HSF技术标准
订单
材料需求计划
BOM表
《供方管理控制程序》
不使用一级禁限用物质保证书
产品成分宣告表
5.5.2 IQC检验员按照《产品检验控制程序》作业，当来料判定合格后，需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。
5.6材料出、入库及库存的管理
材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：
5.6.1仓库在收到环保物料时,要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签,若无环保标识,则要求更正后才能收料。
4.4 SDS(安全资料表)：指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供，如产品成分有变更需及时更新。
4.5BOM，即Bill Of Material，指物料清单。
5.控制要求
5.1识别、确定有害物质管控要求
5.1.1管理代表负责组织依据《法律法规识别与评审控制程序》识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令，确定其应用及控制要求。
1.目的
因应世界各国环保法令之要求，订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项，以共同促进遵守法令，保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。
2.范围
适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。
3.职责
3.1管理者代表
3.1.1主持重大环境物质异常会议。
3.1.2负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。
3.3.2产品HSF物料的选择和开发。
3.3.3新产品HSF符合性验证委托。
3.3.4工程变更时，产品HSF符合性确认委托（如送XRF测试）。
有害物质管理办法
一、目的为确保我公司提供的产品符合及环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。
二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境有害物质的管控。
三、职责3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。
3.2采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供应商进行稽核,要求其签订环保协约,定期收集更新SGS测试报告及MSDS资料。
3.3工程部：负责承认材料符合环保法规及客户要求。
3.4仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控.3.5生产部：负责按单生产及防止制程交叉污染。
.3.6品质部：负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控。
负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作,并负责建立相关的体系文件﹐以及记录的归档；四、定义4.1.环境有害物质（EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES）：零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质；4.2.管理级别------------------按照以下3种管理级别进行管理.(a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”.(c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途.4.3.含有----------------------含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。
4.4.杂质----------------------包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技朮上不能完全去除的(natural impurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技朮上不能完全去除的物质。
ROHS管理控制程序
1、目的：为有效控制产品中有毒有害物质的含量，确保不对人体造成伤害、防止环境污染、满足ROHS标准及其他客户的环境要求，特制定本程序。
2、范围：适用于本厂全部产品，以及从原材料进仓，半成品加工到成品出货的整个过程。
3、职责：3.1 进料检验：负责控制和确认供应商的材料/客户提供的材料是否有禁止使用物质、测试报告以及报告的有效性，并视情况抽样交品管部判别是否要送检测机构测试确认，以监督供应商的落实情况。
3.2 制程检验：依据生产指令单及检验规范对整个制程进行监控。
3.3 成品检验：依据出货清单及检验规范，核对每批的外部测试报告的真实性，以及负责对成品进行确认，并在相应的外包装箱上加盖“ROHS”字样。
3.4 品管部:3.4.1负责判别成品是否要每年送样一次到SGS等检测测试机构检测,确保原材料、成品满足环保要求。
3.4.2负责传递环保方面的信息给供应商、客户与厂内各相关部门以及口头向环境管理负责人与经营负责人报告。
3.4.3 负责制作样品承认书时相关环保资料的提出。
3.5 业务部负责对产品管制的明细(客户、产品型号、物料号以及材料种类)的及时跟踪。
负责在环境管理发生变更时向客户提交《变更申请单》，在新产品量产开始第一次交货时向客提交《环境管理物质不使用声明函（量产用）》相关证明.3.6采购部3.6.1 负责联络本厂原材料采购,和本地供应商的选择确定。
3.6.2负责与各材料供应商签订原材料环保协议,并要求供应商提供SGS/ITS等检测机构测试报告、成份表。
3.6.3 负责追踪各材料供应商《环境管理物质不使用声明函（量产用）》.3.7 人事行政部负责拟定与监督所有人员的培训及考核.3.8 生产部负责制程中的污染防止、有害物质混入、泄漏防止，对产品的隔离、标识与追溯.3.9经营者的责任决定环境物质管理方针与目标,向公司内彻底宣传环境管理物质.3.10 环境管理负责人的责任、权限及作用3.10.1建立持续环境质量保证管理系统并进行管理.3.10.2 应对环境质量保证管理系统并进行管理.3.10.3 计划本厂内的“内部监察”并贯彻实施.3.10.4 有关环境资料更改的批准.4. 定义：4.1 一级物质：立即禁止使用或不得含有的环境有害物质。
HSF环境限用物质控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对原材料、辅料、包材、委外加工品等有害物质进行管理，对来料、生产以及出货各过程进行控制管理，满足有关法律法规和客户环境标准要求。
2.0范围：2.1适用于公司环境物质控制的产品，以及从原材料受入、半成品加工到完成品出货的整个生产过程。
2.2适用于有关环保原材料、半成品、成品、包装、仪器设备、区域、作业指导文件等使用的环保标识和流程作业。
3.0定义：3.1环境物质：在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中，对地球环境产生显著影响，对人类产生伤害，而被法律法规强制管理的物质，包括RoHS物质和绿色环境物质。
3.2RoHS指令：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
3.3REACH法规：“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
于2007年6月1日正式实施。
3.4卤素：氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）、砹（At），简称卤素。
3.5HS：[有害物质]泛指任何物质表列于WEEE及RoHS，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与[限制物质]互换使用。
3.6HSF:Hazardous Substances Free无有害物质。
3.7含有：指无论是否有意，所有在产品的零组件、使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3.8杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程技术上不能完全去除的杂质（Natural impurity）；或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
产品所引用的标准中指定「允许浓度」之情况下，其零组件、材料中该环保限用物质不论为杂质混入或者粘附，其浓度皆不应超过其规定。
3.9管理级别：按照以下3种管理级别进行管理，具体参考《环境有害物质管控标准》。
污染物检验流程及标准
污染物检验流程及标准污染物检验流程及标准一、引言随着工业化、城市化的发展，各类污染物也日益增多，对环境和人类健康造成了严重影响。
为了保护环境和人类健康，对污染物进行检验成为必要的措施。
本文将介绍一种常用的污染物检验流程及标准。
二、污染物检验流程1. 采样：首先需要采集污染物样品，以代表被检测的环境或物体。
采样时需要根据检验要求选择适当的采样方法和采样器具，保证样品的代表性和可靠性。
2. 样品处理：采集的样品可能存在杂质或是需要进行预处理，以便后续检验的顺利进行。
样品处理可以包括物理处理（如过滤、浓缩等）和化学处理（如酸化、碱化、提取等）。
3. 样品分析：待处理的样品需要进行各种分析，以确定污染物的种类和浓度。
常见的污染物分析方法包括色谱法、质谱法、光谱法等。
根据具体的污染物特性和检验要求，选择合适的分析方法。
4. 数据处理：分析得到的数据需要进行处理和解读。
可以使用统计学分析方法对数据进行描述性统计、方差分析等，以确定样品的污染程度或是对比不同样品之间的差异。
5. 结果报告：最后，将数据处理的结果进行写报告，呈交给委托方或是相关部门。
报告应包括样品的基本信息、检测结果、数据处理方法等内容，以便于后续的监管和决策。
三、污染物检验标准1. 国家标准：根据不同国家法律法规和标准制定的要求，确定各类污染物的限量标准。
这些标准通常是以浓度或是有害物质的含量为指标，限制其在环境中的合理范围。
2. 行业标准：不同行业可能有不同的污染物排放标准，以适应各类生产活动。
例如，石油化工行业、钢铁行业等都有相应的污染物排放标准。
3. 委托方要求：在进行污染物检验前，需要参照委托方的要求制定相应的检验方案。
委托方可以是政府部门、企事业单位等，他们可能会有特定的检验要求，如限制特定污染物的浓度、要求检测的准确性等。
四、结论污染物检验是保护环境和人类健康不可缺少的环节。
通过采样、样品处理、样品分析、数据处理和结果报告等步骤，可以获得关于污染物种类和浓度的相关信息。
环保产品原材料采购及验证程序
环保产品原材料采购及验证程序第一篇：环保产品原材料采购及验证程序环保产品原材料采购及验证程序编号：DM-QP-01-05版本：A/0页码：1/目的为了确保环保产品所需的原材料符合要求，特对环保产品原材料采购和验证作出规定。
范围适用环保产品原材料的采购和验证。
职责3.1 采购负责对环保产品供应商的认定及采购清单作出符合环保条件的要求；3.2 品管部协助采购部对环保产品供应商的认定及对环保产品原材料验证确认。
4 管理程序4.1 采购部应要求环保产品供应商提供原材料的“环保原材料试验报告”及“环保保证书”，与供应商签订“环保协议书”，并在每批原材料供货时提供“环保产品一致性声明”。
凡是能达到上述要求的供应商本公司可确认评定为环保产品原材料的合格供应商，可列入环保原材料合格供商名录中，以后环保产品原材料就必须在合格的供应商名录中采购。
对合格供应商评定的其他要求按----------------《采购控制程序》执行。
4.2 凡是环保产品的原材料“采购清单”必须在技术标准栏或备注栏中明确清晰注明“必须符合环保要求”字样。
并要求供应商在来料的大小包装中粘贴有环保标志，以便于识别。
4.3 品管部IQC员在检验环保产品的原材料时，必须核对“采购清单”与进料的名称、型号规格及环保标志是否相符，并检查每批环保产品的原材料是否同时附有“环保产品一致性声明”，如符合这些条件及按“原材料检验规程”中有关规定进行检验合格的，则判该批原材料合格。
如对某批原材料是否符合环保要求有疑问的可送到国家认可的有环保材料产品检测资质的试验室进行检验，合格的方可确认收货，并保存检验记录。
编制：审核：批准：第二篇：原辅材料及包装材料采购验证管理制度原辅材料及包装材料采购验证管理制度1、目的对采购工作实施控制，确保采购物料的质量符合最终产品的要求，满足生产需要2、适用范围适用于本企业产品质量有影响的原材料，辅助材料、包装材料的采购。
3、职责厂长负责审核批准采购计划采购科是采购控制的归口管理部门、主要负责：①采购文件的制定：采购计划、采购清单、采购合同；②供货方资格审查；③对原辅材料及包装物进行检查验证，参与对供货方的评定4、采购技术要求①采购文件应清楚说明要购物的内容：品名、规格、等级或其他准确标识方法；②采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要求（不得使用非食用性原辅材料生产食品；不得使用食品生产的废液、材料进行食品生产；不得使用有毒、有害、有疫病的原辅材料；优先使用已获生产许可证企业的产品）。
RoHS有害物质识别及管理程序
RoHS有害物质识别及管理程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准：审核：编制：RoHS有害物质识别及管理程序1.0目的：1.1 识别客户技术标准及相关法律法规对于有害物质的规定，确保本公司提供产品符合技术标准和法规的要求；1.2 确保提供给客户产品或制造该产品时所用材料的材质达到有害物质限值要求，并采取适当方法管理有害物质；1.3 向本公司员工及供应商教育训练及宣导该技术标准和相关法律法规的要求。
2.0 适用范围：本程序适用于本公司生产产品及外购产品的有害物质的识别和控制管理。
3.0 职责分工:3.1 市场部负责了解并传递客户提出的有关有害物质要求至内部各有关单位。
3.2 管理者代表组织相关部门按要求识别有害物质，填写或更新产品材料宣告表。
3.3 工厂和客服部对识别的有害物质的使用和污染防范情况进行管理和控制。
3.4 各部门按照管理者代表的要求对产品制造、检验、储存等过程中的有害物质进行预防控制和管理。
4.0 名词定义:4.1 限用有害物质：会对地球环境及人体产生显著影响且由法律法规、客户规定的物质。
4.2 含有：指无论是否有意，所有在产品的材质，设备或使用的用量添加、填充、混入或黏附的物质，包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质。
5.0 程序说明:类别物质名称海尔限值来源重金属镉以及镉化合物Cadmium and cadmiumcompounds75ppm包装材料、塑胶材料、油墨等铅以及铅化合物 Lead and lead compounds800ppm塑胶材料安定剂、色母料、油墨、等汞以及汞化合物Mercury and mercurycompounds800ppm 油墨六价铬化合物Hexavalent chromium compounds 800ppm 电镀处理有机溴聚溴联苯 PBB 800ppm 塑料阻燃剂化物聚溴二苯醚 PBDE / PBBE 800ppm 塑料阻燃剂5.2 供应商新产品初次提供时，应向我公司提供以下数据和资料：5.2.1 该产品测试报告（也可由我公司自行委外测试并取得测试报告）5.2.2 材质证明5.2.3 化学品物质需提供安全资料表（MSDS）5.2.4 ICP测试报告（SGS或Intertek等出具的测试报告，且可燃物品的报告中测试项目必须含有铅、镉、汞、六价铬、 PBB`S、PBDE`S共六项数据测试结果）。
有害物质识别和控制程序
有害物质识别和控制程序（RoHS)一、目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.二、适用范围本文件适用于公司ROHS产品的相关活动.三、职责与权限3.1公司技术部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行制定、指导、监督、检查。
3.2生产部负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与RoHS有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
四、程序5.1有害物质辨识的时机和更新a. 程序建立之初，由技术部组织进行全厂有害物资污染辨识。
b. 在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别c. 当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
d. 当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展5.2.1各部门选择和确定可能含有有害物质的原材料、辅料、包装材料等，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面：a. 污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。
b. 对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
c. 有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、包装材料等，将识别出的包含有害物质材料列入《有害物质一览表》d. 污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、原辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入《污染源辨识和控制清单》登记。
e. 各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交质量程部汇总，由管理者代表审批。
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文件修订履历
1．目的:
为确保HSF要求得到识别和有效执行，防止不符合HSF要求的产品生产和交付。
2．范围:
适用于本公司对有HSF要求的物料\制程品\成品的HSF要求的识别与验证。
3．定义:无
4．职责:
4.1 业务:负责客户HSF要求的识别与确定,组织对客户HSF要求的评审,与客户有关的沟
通.负责客户HSF要求的传达.
4.2 管理者代表:收集与HSF相关的法律\法规\指令,指导建立公司HSF要求信息系统,并保
持适时更新。
4.3采购:传达公司对供方的HSF要求,识别并提供供方HSF资料,与供方有关的沟通.
4.4文控:负责HSF相关信息的归口管理,HSF有关资料的受控发放.
4.5仓库:负责来料的清点,单货核对;来料的送检.
4.6生产:负责HSF产品的生产与内部确认.
4.7品质工程:负责HSF要求的验证,反馈.
5．程序:
5.1流程图:(见附件)
5.2.HSF信息系统的建立:
5.2.1.业务负责识别并确定客户HSF要求,提供客户HSF要求资料;采购按公司要求,识别
并收集供方HSF资料;管理者代表收集适用的与HSF相关的法律法规等资料,相关信息经管代审核确认后交文控归档管理,相关要求按《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行.
5.2.2.管代根据收集的HSF信息建立公司《环保物质管控标准》《有害物质清单》《客
户环保要求一览表》《供方环保资料登记表》《不使用有害物质保证书》《危害物质控制声明书(材料宣告表) 》分发至相关部门/供方/客户.并保持适时更新,更新作业按《工程变更作业程序》《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行.
5.3.来料(外协)的HSF要求识别与验证
5.2.1.所有供货商提供的物料,必须符合RoHS相关要求,送货时,供货商必须提供国际知
名的第三方认证机构测试的有效测试，如BV/ITS/SGS/TUV/BV/CTI/PONY/Intertek 机构提供的测试报告，环保测试报告的有效期定为一年。
5.3.2.IQC依据《采购单》《供方环保资料登记表》核对供方提供的材料是否单货相符,
是否有相关HSF检测报告或相关宣告表,是否有效.根据《环保物质管控标准》《客户环保要求一览表》一一核对各有害物质含量是否符合客户HSF要求.
5.3.3.,HSF要求检查合格后,进行其它项的质量检验,按《来料检验规范》进行.检验合
格后,IQC必须及时加贴相应的《材料标示卡》和环保“RoHS”标志标签.
5.3.4.HSF要求检验不符合的,按《不合格品控制程序》执行.
5.4.制程的HSF控制
5.4.1生产部根据《生产指令单》《生产工程单》所明确的HSF要求/材料要求等,进行领
料.安排专用的HSF设备/模治具实施HSF产品生产.
5.4.2.生产HSF产品,各生产单据/外发单据/检验记录均应注明相关HSF信息,
5.4.3.生产制程及制程产品的HSF不符合,按不《不合格品控制程序》《纠正和预防措施
控制程序》执行.其它制程控制按《生产过程控制程序》《检验与试验控制程序》《限制性物质污染风险控制程序》执行.
5.5.成品HSF要求的识别与检验
5.5.1.QA进行出货检验时，除执行《出货检验规范》要求外,应确认客户的HSF要求,核
对送货单\产品型名\生产批号\产品标识\实物产品\HSF标识是否一致,属新产品首批交付的的应有合格有效的HSF测试报告(后续可作产品宣告表/有害物质控制声明书),其它要相关成品检验要求按公司《检验与试验控制程序》执行.
5.6.如有客户投诉环保不符合要求时,由品质工程部指定人员前往客户取样,具体依《与客
户有关过程管制程序》《限制性物质测试控制程序》《工程变更管理程序》执行,委托实验室送国家认可的实验机构进一步确认,如情况属实, 依《不合格控制程序》处理
6.相关文件与记录(见流程图)
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