危险源辨识与风险评价记录表新新
危险源辨识与风险评价表
控制措施
L
E
C
D
六
施工用电
保护接零、保护接地混乱或共存。
触电
V
3
10
7
210
4
加强监督管理，运行控制,管理方案。
保护零线装设开关或容电器，零线有拧缠式接头。
触电
V
3
10
7
210
4
加强监督管理，运行控制,管理方案。
保护零线未单独敷设并做他用
触电
V
3
10
7
210
4
加强监督管理，运行控制,管理方案。
分部（分项）工程无书面安全技术交底
各类伤害事故
IV
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
施工违反安全技术措施方案
各类伤害事故
IV
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
未使用或不正确使用个人安全保护用品
各类伤害事故
IV
3
6
3
54
2
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
高处坠落
物体打击
V
6
6
7
252
4
加强监督管理，运行控制,管理方案。
序号
作业活动
危险源
可能导致的事故
判别依据
I~V
作业条件风险评价
风险级别
控制措施
L
E
C
D
四
主体结构工程
高空临边绑扎钢筋无作业面
高处坠落
物体打击
V
6
6
7
危险源辨识与风险评价登记表
否 人工开挖V安全交底17放坡不够或支护不当坍塌3 6 3 54 2
注 1 :判别依据:(I)不符合职业健康安全法律法规;(II)按照《GB1821 8-2000重 大危险源辨识》标准所确定的重大危险源 ;
(III)曾经发生过重大安全事故;(IV)企业认为需要特别加以关注的危险源;(V)作业条件危险性评价(LEC评价法)。
(III)曾经发生过重大安全事故；(IV)企业认为需要特别加以关注的危险源；(V)作业条件危险性评价(LEC评价法)。注2:危险级别分为1~5级，I级风险最低，5 级风险最高，当判别依据采用I~IV时，则危险级别在 3~5之间加以确认。 注3: 不可容许风险判别原则：(1)不符合职业健康安全法律法规；(2)按照《GB18218-2000重大危险源辨识》标准所确定的重大危
沟槽、基坑开挖 安全交底 20 作业人员之间未保持安全距离 人身伤害V3 3
3 27 2 否
沟槽、基坑开挖 支撑拆除过早支撑松动 (沟壁有建筑垃圾 21 坍塌、人身伤害V6 3 7 126 3 安全交底 是 土)
沟槽、基坑开挖 22 人工修整边坡、未站立在梯子上 人身伤害V6 3 3 54 2 安全教育 否
2 否 沟槽、基坑内作业 否 安全交底 34 交叉作业区施工未戴安全帽 人身伤害V
6 3 3 54 2
否 沟槽、基坑内作业安全交底 35 槽内休息 人身伤害V3 3 7 63 2 注 1: 判 别依据:⑴ 不符合职业健康安全法律法规；(11)按照《GB18218-2000重大危险源辨 识》标准所确定的重大危险源 ;
安全交底 否 26 沟槽、基坑回填 修理、移动电夯未切断电源 触电V3 2 7 42 2
否 安全交底 沟槽、基坑开挖 27 未加固沟道边的脚手架 伤害、财产损失V3 2 7 42 2
危险源辨识和风险评价记录表
危险源辨识和风险评价记录表The document was prepared on January 2, 2021ZT11JL21—03单位：中铁十一局集团公司编号：2003—001准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—002准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—003准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—004准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—005准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—006准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—007准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—008准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—009准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—010准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—011准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—012准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—013准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—014准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—015准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—016准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—017准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—018准：邹振华ZT11JL21—03 编号单位：中铁十一局集团公司。
10危险源辨识和风险评价记录表1
危险源辨识和风险评价记录表编制：南洋 2012 年2月28 日审核：孙涛2012 年2月28 日批准：米永强 2012 年2月28日危险源辨识和风险评价记录表编制：南洋 2012 年2月28 日审核：孙涛2012 年2月28 日批准：米永强 2012 年2月28日危险源辨识和风险评价记录表编制：刘洪霞 2012 年2月28 日审核：孙涛2012 年2月28 日批准：米永强 2012 年2月28日危险源辨识和风险评价记录表编制：安超 2012 年2月28 日审核：孙涛2012 年2月28 日批准：米永强 2012 年2月28日危险源辨识和风险评价记录表编制：庞绪甲 2012 年2月28 日审核：孙涛2012 年2月28 日批准：米永强 2012 年2月28日危险源辨识和风险评价记录表编制：王占前 2012 年2月28 日审核：孙涛2012 年2月28 日批准：米永强 2012 年2月28日危险源辨识和风险评价记录表编制：李友清 2012 年2月28 日审核：孙涛2012 年2月28 日批准：米永强 2012 年2月28日危险源辨识和风险评价记录表JL/O4.3.1-02 质检部编制：张庆祝 2012 年2月28 日审核：孙涛2012 年2月28 日批准：米永强 2012 年2月28日危险源辨识和风险评价记录表JL/O4.3.1-02 生产部编制：张华 2012 年2月28 日审核：孙涛2012 年2月28 日批准：米永强 2012 年2月28日危险源辨识和风险评价记录表JL/O4.3.1-02 生产车间编制：王春生 2012 年2月28 日审核：孙涛2012 年2月28 日批准：米永强 2012 年2月28危险源辨识和风险评价记录表JL/O4.3.1-02 生产车间编制：孙涛 2012年3月1日审核：李友清 2012 年3月1日批准：刘绪凯2012年3月1日危险源辨识和风险评价记录表编制：孙涛 2012年3月1日审核：李友清 2012 年3月1日批准：刘绪凯2012年3月1日危险源辨识和风险评价记录表编制：孙涛 2012年3月1日审核：李友清 2012 年3月1日批准：刘绪凯2012年3月1日危险源辨识和风险评价记录表编制：孙涛 2012年3月1日审核：李友清 2012 年3月1日批准：刘绪凯2012年3月1日危险源辨识和风险评价记录表编制：孙涛 2012年3月1日审核：李友清 2012 年3月1日批准：刘绪凯2012年3月1日危险源辨识和风险评价记录表编制：孙涛 2012年3月1日审核：李友清 2012 年3月1日批准：刘绪凯2012年3月1日危险源辨识和风险评价记录表JL/O4.3.1-02 生产车间编制：孙涛 2012年3月1日审核：李友清 2012 年3月1日批准：刘绪凯2012年3月1日危险源辨识和风险评价记录表编制：孙涛 2012年3月1日审核：李友清 2012 年3月1日批准：刘绪凯2012年3月1日危险源辨识和风评价记录表编制：孙涛 2012年3月1日审核：李友清 2012 年3月1日批准：刘绪凯2012年3月1日危险源辨识和风险评价记录表判别依据：Ⅰ.不符合法律法规及其他要求；Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ.相关方合理抱怨或要求；Ⅳ.直接观察到的危险；Ⅴ.定量评价（LEC法）现有控制措施: A 管理方案类；B 管理规定类；C 安全措施类； D 管理制度类； E 劳动纪律类编制：孙涛 2012年3月1日审核：李友清 2012 年3月1日批准：刘绪凯2012年3月1日。
危险源辨识与风险评价登记表
危险源辨识与风险评价登记表记录编号:******88工程危险源辨识与风险评价登记表编制:审核:审批:填报日期: 年月日序作业活动危险源可能导致后果判别作业条件危险性评价危险现有控是否不可号依据级别制措施容许风险(I—V) L E C D (注2) (注3)(注1)临建设施1 搭设工棚未戴安全帽，上下抛扔工具物体打击 V 3 3 3 272 安全教育否 2 搭设工棚作业人员赤脚或穿拖鞋人身伤害 V3 2 1 6 1 安全教育否人身伤害 3 搭设工棚架设不牢固 V 3 3 1 9 1 安全交底否人身伤害 4 搭设工棚现场有钉子外漏的构件材料 V 3 3 1 9 1 安全教育否人身伤害 5 材料运输作业人员配合不当，卸料抛扔 V 3 3 3 27 2 安全交底否 6 配备消防器材消防器材不足或不能使用火灾.财产损失 V 1 2 3 6 1 安全教育否否 7 现场围挡作业区未有醒目的警示标志，人员疏导不力交通事故 V 3 2 3 18 1 安全教育否8 现场围挡作业人员未穿戴明显标志服装交通事故 V 3 2 3 18 1 安全交底否9 厨房搭设烟囱架设不符合防火规定火灾.财产损失 V 3 3 1 9 1 安全教育沟槽开挖施工否 10 切割砼路面未戴绝缘手套，穿绝缘鞋触电 V 3 3 7 63 2 安全教育否11 切割砼路面机械检修，未切断电源触电 V 3 2 7 42 2 安全交底否安全交底12 人工挖坑作业人员之间未保持安全距离人身伤害 V 3 3 3 27 2否安全交底13 人工挖坑作业人员未戴安全帽人身伤害 V 1 6 3 18 2 安全交底14 人工开挖作业人员掏洞挖土坍塌、人身伤害 I、V 3 3 7 63 2 否人工开挖否安全交底15 作业人员坐在沟、坑内休息或抽烟人身伤害 V 3 3 7 63 2否人工开挖安全交底16 下沟前未检查沟边有裂缝坍塌、人身伤害 V 3 3 7 63 2否人工开挖V安全交底17 放坡不够或支护不当坍塌 3 6 3 54 2注1:判别依据:(I)不符合职业健康安全法律法规;(II)按照《GB18218-2000重大危险源辨识》标准所确定的重大危险源;(III)曾经发生过重大安全事故;(IV)企业认为需要特别加以关注的危险源;(V)作业条件危险性评价(LEC评价法)。
危险源辨识与风险评价记录表(最新版本
保护系统，机械设备必须做到“一机一闸一漏一箱一锁” ；2、接、
高度危险
1
临时 用电
电线路，未按 规定设漏电
保护器
触电 火灾
拆电源应由专业工电操作； 3、漏电开关等必须灵敏有效； 4、现 3 场电缆线布设规范； 5、操作人员戴好个人绝缘防护用品； 6、制 订应急求援预案。
6 15 270 要立即整 改
钢筋 工程
自然因素
违章作业 加工机械 操作不规
范
1、制定安全技术措施，并检查落实； 2、定期检测，定人关注 土体滑坡 气象信息； 3、及时清除障碍物； 4、制定重大事故应急救援预 1
案。
坍塌
1、一次性砌砖石高度不准超过规定； 2、待砂浆达到规定强度 后及时回填； 3、瓦工严格按安全技术操作规程操作； 4、制订 1 重大事故应急救援预案。
高度危险 6 15 270 要立即整
改
可编辑 word, 供参考版！
1、挖槽、坑、沟深度超过 1.5 米时，应设置人员上下坡道或配
爬梯，当深度大于 2 米时应设专用马道； 2、槽、坑、沟深度超
9
开挖防护 不到位
高处坠落 物体打击
过 2 米时必须在边沿处设置标准的防护栏杆，并设警示标志和
3
6
3
54
一般危险 需要注意
单位：江苏万象建工集团有限公司 序 活动 作业 危险源形 可能导致
危险源辨识与风险评价记录表
审批人：
填表人：
2018
应采取的控制措施
年 2 月 28 日
可编辑 word, 供参考版！
NO
：5
LEC值法
危险程度
危险源辨识与风险评价记录表
单位：江苏万象建工集团有限公司
施工现场危险源辨识实施与风险评价表
10
物料提高作业
物料提高机不符合规定
机械伤害等
责任单位自行控制
直接判断
审批施工方案，检查监督
A
11
物料提高机限位保险装置不符合规定
吊盘冒顶等
直接判断
A
12
架体稳定性不符合规定
架体倾倒等
直接判断
A
13
钢丝绳有缺陷
坠物伤人等
直接判断
A
14
卸料平台防护措施不符合规定
高处坠落、物体打击等
直接判断
B
15
吊篮提高与安全装置不符合规定
触电、工具伤人等
直接判断
B
50
电气焊作业
电焊机的安装不符合规定
触电等、起火等
责任单位自行控制
直接判断
审批施工方案，检查监督
B
51
电焊机的保护或防护装置不符合规定
触电等
直接判断
B
52
气瓶的使用与管理不符合规定
爆炸等
直接判断
C
53
焊接作业工人个体防护不符合规定
触电、灼烫等
直接判断
C
54
气瓶违规存放
火灾、爆炸等
审查施工措施
C
97
电线绝缘破损
火灾、触电
直接判断
定期检查
B
98
气瓶无防晒、防倾倒措施
爆炸
直接判断
审查施工措施
B
99
动火区域动火无审批手续和动火监护
火灾时不能及时扑救
直接判断
审查施工措施
C
100
设备安装
特殊设备倒运无审批措施
设备变形、损坏等
责任单位自行控制
直接判断
危险源辨识和风险评价记录表
ZT11JL21—03单位 ：中铁十一局集团公司1 2 3 4 5 6 7 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20高处作业平台、走道、斜道、脚手架超载 高处作业挪移电焊设备、设施 高处作业时抛掷或者失落料具高 在脚手架加工修整石块等材料 处 安全网上杂物未及时清理作 脚手板有探头板业 不系安全带或者不正确使用安全带，未戴安全帽或者不穿防滑鞋 作业区域的孔洞、通道口、预留口等未装盖板或者防护栏或者安全网 高处物质、设施(建造构件、钢梁、管道等)作业人员需行走的方向未设水安全全防护绳作业区未按要求装设防护栏杆及档脚板，安全网装设不符合要求 垂直交叉作业层未设严密、坚固的防护隔离措施交叉作业未经允许任意拆除安全防护设施交叉施工时上下传递投掷物料 作业人员无证操作作业人员安全防护用品佩戴不全脚手架搭 施工前未进行技术交底 设及拆除 脚手架搭设不合格脚手架拆除未按顺序施工 搭设、拆除时随意抛料、物品 搭设脚手架施组方案未评审操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 使用不安全设备操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷在必须使用个人防护用品的作业中，忽视其使用 设备、设施、工具、附件有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告在必须使用个人防护用品的作业中，忽视其使用 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告坍塌、坠落 物体打击 物体打击 物体打击 物体打击 高处坠落 物体打击 高处坠落高处坠落物体打击 物体打击物体打击、高处坠落 物体打击、高处坠落坍塌、坠落 高处坠落 坍塌 坍塌 坍塌 物体打击坍塌√√ √ √ √ √√ √√√√√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施制度、措施制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施————————————————————————————————————————————————————————————————————————————管理方案编制：杨恩朝 审核：许玉庭 批准：邹振华编号： 2003—001√单位 ：中铁十一局集团公司ZT11JL21—03编号： 2003—00221 特 殊 形 式 脚 手 挑式脚手架超负荷使用 22 架搭设及拆除 独立脚手架无避雷装置23 吊笼使用 作业人员乘坐吊笼上下或者超载使用 24 暂时爬梯使用 作业人员携带工具上下爬梯或者未使用工具袋25 邻线来车、未住手作业和撤离现场 26 施工未进行技术交底 27 作业人员攀登支撑上下 28 掏挖作业 29 基础开挖 人、机混合作业30 陡坡、陡崖、滑体等情况下施工 31 恶劣天气下作业32 开挖有毒或者腐蚀淤泥未穿戴防护用品 33 拆除支撑顺序颠倒 34 井口无标志 35 无防护栏杆36 水中作业无救生设备 37 桩基施工 登梯安全绳不全38 人工挖孔、井口无防、排水设施 39 围堰漏水或者外部水位变化40 围堰底部排水浮现故障操作错误、忽视安全、忽视警告 设备、设施、工具、附件有缺陷 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告生产(施工)场地环境不良在必须使用个人防护用品的作业中，忽视其使用操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷个人防护用品用具缺少或者有缺陷个人防护用品用具缺少或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 生产(施工)场地环境不良√坍塌 触电高处坠落 高处坠落 车辆伤害√ √√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施————————管理方案————————————————————————————————————————————————————————————————————编制：杨恩朝 审核：许玉庭 批准：邹振华坍塌、物体打击坍塌坍塌坍塌、机械伤害坍塌坍塌、中毒中素坍塌高处坠落、淹溺高处坠淹溺淹溺高处坠落坍塌、淹溺坍塌、淹溺 坍塌、淹溺√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√单位：中铁十一局集团公司ZT11JL21—03编号：2003—00341 水中飘荡物的冲击42 桩基施水中作业无警示牌43 工施工期间没有采集水文气象资料44 作业人员沿钢筋笼、网等攀登、行走钢筋工程45 电力路线附近加工钢筋时防护措施不全46 模板堆码超高47 作业人员沿模板上下模板组装48 模板废钉、紧固件未清理和拆除49 未按顺序拆除模板50 模板拆除前未制定安全措施51 无证操作52 拌合机操使用先后无检查53 作、检修、检修时不拉闸，无人监护54 清理斗下站人55 检修未挂警示牌56 砼未达强度拆除模板57 砼拌合与作业人员未站在工作平台上58 振捣串筒、溜槽连接不牢59 砼予留孔洞(走道口、电梯口等)警告牌不齐60 沉井施工沉井井壁刀角填充砼不对称锚锭设施无检查防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷操作错误、忽视安全、忽视警告冒险进入危（wei）险场所防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷物品存放不当操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告冒险进入危（wei）险场所防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷操作错误、忽视安全、忽视警告坍塌、淹溺坍塌、淹溺坍塌、淹溺坠落、物体打击触电坍塌高处坠落物体打击物体打击物体打击机械伤害机械伤害机械伤害、触电机械伤害机械伤害坍塌高处坠落物体打击高处坠落坍塌、淹溺√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————编制：杨恩朝审核：许玉庭批准：邹振华ZT11JL21—03单位 ：中铁十一局集团公司61 钢气筒安装与安全网张挂不同步62 沉井浮运前未与相关部门沟通或者未掌握水情资料63 带病潜水或者潜水时间过长 64 吊船超载65 沉井施工 浮式沉井使用拼装船组间隙安全网不全 66 跳板无防滑条67 沉井顶面、拼装船四周无栏杆 68 浮式沉井导向船组救生设备不完美 69 潜水作业设备有缺陷 70 施工前未进行技术交底 71 未办理封航手续 72 桥梁架设 操作人员擅离岗位 73 与桥面 梁片砼未达强度吊装 74 铺 设 架梁设备超载、偏载 75 桥梁未与脚手架分离 76 作业区航标警示牌等不全 77 急救、救生设备不全78 墩台顶脚手架，浮船甲板等作业面无防护栏杆桥梁架设79 梁体支垫、支撑不全80 夜间作业照明不足防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 设备、设施、工具、附件有缺陷 设备、设施、工具、附件有缺陷 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 设备、设施、工具、附件有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 操作错误、忽视安全、忽视警告 生产(施工)场地环境不良√淹溺 淹溺 窒息 淹溺 淹溺 淹溺 高处坠落、淹溺淹溺 窒息高处坠落、物体打击物体打击 物体打击 物体打击起重伤害 坍塌 物体打击 淹溺 淹溺 物体打击 其它伤害√ √√√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施————————————————————————————————————————————————————管理方案————————————————————————编制：杨恩朝 审核：许玉庭 批准：邹振华√ √ √√√ √√√ √ √√ √√√√ √√√ √编号： 2003—004单位 ：中铁十一局集团公司ZT11JL21—03编号： 2003—00581 桥梁架设 82 桥面铺装 83 84 85 86 87涵洞顶涵 88 施 工89 90 9192 路基路面 93 施 工 94 95 96 97 轨道工程98 99100揽索锚具不良，滑轨、导梁强度、钢度等不符合要求 人行道板安装无固定 脚手架安装无保险绳装饰板、防护栏安装无防护措施 人行板安装没有固定管节装卸、安装无溜绳、支撑等列车通过时未住手顶进作业顶进作业千斤顶后站人改变施工组织设计方案(如人工开挖改成机械开挖) 春融、解冻、汛期施工无防护措施 堑顶便道及路堤边无警示牌夜间施工照明不足 无证操作土石机械设备 设备维修保养滞后手、脚放置在夹轨与基本轨之间作业人员坐卧轨道、爬钻列车和在列车底下歇息既有线使用轻型车辆未按规定办理手续和未设防护及清道 闭塞区段使用没有绝缘防护的工具 设备、机具侵限硫磺锚固和沥青支撑块绝缘涂料作业人员未穿戴防护用品设备、设施、工具、附件有缺陷 设备、设施、工具、附件有缺陷 个人防护用品用具缺少或者有缺陷 防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 设备、设施、工具、附件有缺陷 操作错误、忽视安全、忽视警告 设备、设施、工具、附件有缺陷 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷√√ √ √ √ √ √√ √√ √ √ √ √√√ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施 制度、措施————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————编制：杨恩朝 审核：许玉庭 批准：邹振华其它伤害 物体打击 物体打击 物体打击 高处坠落 物体打击 车辆伤害 物体打击 车辆伤害 淹溺 高处坠落 车辆伤害、机械伤害机械伤害 机械伤害 物体打击 车辆伤害 车辆伤害 普通行车事故 行车事故 灼烫、中毒单位 ：中铁十一局集团公司ZT11JL21—03编号： 2003—006101 102 103 104 105 106107 108109 110 111 112 113 114 115 116117118119120轨道工程隧道施工既有线施工或者新线开通后的作业未设防护邻线来车施工人员未撤离现场 钢轨装卸偏载、下落不平衡、行驶中装卸轨料 轨枕堆码超高 轨料侵限 既有线施工封锁路线超前、超量、超范围施工 封锁路线及慢行地段未设防护 增设暂时道口无审批手续、无人看守、标志不全，拆除时不彻底 和验收 行车线上使用齿条式起道机 道岔推进时，损坏信号设备 未达到列车放行条件，强行通过 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 既有线施工组织设计方案未经铁路(分)局批准，进行施工作业 操作错误、忽视安全、忽视警告 防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告 操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷√√车辆伤害 车辆伤害 物体打击 坍塌 行车事故行车事故 行车事故行车事故行车事故 行车事故 行车事故 行车事故 坍塌尘肺 物体打击、触电坍塌 车辆伤害 车辆伤害 物体打击 车辆伤害√√√ √ √√√ √ √ √ √ √ √√ √√ √ √√ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 管理方案 制度、措施 ————制度、措施 ————制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 管理方案 制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 ———— 制度、措施 ————编制：杨恩朝 审核：许玉庭 批准：邹振华支护不合格 未按规定湿式凿岩、喷锚、出碴作业 工作面拆卸风、电钻设备 掘进与支护未依据围岩类别紧跟 空车未到达井底装碴人员提前离开避护洞 空车未停随车调度人员提前跳车摘挂作业 作业人员在出碴口下站立 轨道停车未加止轮器单位：中铁十一局集团公司ZT11JL21—03编号：2003—007121122123124125126127128129隧道施工130131132133134135136137138139140 无通风设施或者通风设施有缺陷达不到规定的通风效果交接班未检查车辆非操作人员操作机械未按规定配戴耳塞和机动车辆未按规定鸣笛洞内明火作业与取暖隧道内未及时检测空气成份、粉尘、浓度注浆、治水人员直接开关电闸进洞电力路线不规范洞内未用安全电压和单项电缆照明洞口、平交道等无警示牌或者不全工作台、跳板开闭无标识模板台车未挂缓行标志检修、搬移未悬挂警告牌洞、井口无防护栏杆吊筒上方无保护伞车辆联挂无保险钢丝绳、提升设备无达载保护装置道路、跳板、走道无防滑措施施工人员扒车竖井、斜井未设两路电源供电排水设施不全设施、设施、工具、附件有缺陷操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告未按规定使用个人防护用品用具；违反操作规程操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷操作错误、忽视安全、忽视警告设备、设施、工具、附件有缺陷设备、设施、工具、附件有缺陷√√中毒车辆伤害机械伤害噪声性耳聋火灾、爆炸、灼烫中毒、窒息、尘肺触电触电触电车辆伤害坍塌机械伤害触电高处坠落物体打击车辆伤害其它伤害车辆伤害中母、窒息、淹溺淹溺、坍塌√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施管理方案————————管理方案————————————————————————————————————————————————————————————————编制：杨恩朝审核：许玉庭批准：邹振华单位：中铁十一局集团公司ZT11JL21—03编号：2003—008141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 隧道施工爆破作业浅埋软弱地层未提前加固隧道作业流砂、流泥、漏水地段爆破作业无施工安全措施放炮后无检查或者松动土石未清理彻底人工打眼举锤人站立不稳爆破用品使用前未检验雷管直接插入起炸药包爆破作业前未经批准爆破器材存储、使用、回收无专人管理爆破器材混装、混存爆破器材库距人员密集区、建造物过近爆破器材库、作业区有明火、吸烟、自燃物堆放超高爆破工无尚岗证爆破后提前进入炮区瞎炮处理方法不当既有线及航道区爆破未按规定时间放炮可能有大量溶洞水及高压水涌出地段放炮边坡滑落爆破作业未设警界区及警界人员爆破材料库无通风、防雷、防鼠等设施操作错误、忽视安全、忽视警告生产(施工)场地环境不良防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告物品存放不当操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告生产(施工)场地环境不良防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷设备、设施、工具、附件有缺陷√√坍塌坍塌、淹溺爆炸物体打击高处坠落爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸物体打击、中毒窒息爆炸物体打击、行车事故淹溺、坍塌物体打击爆炸√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施————管理方案————————————————————————————管理方案————————————————————————————————————————编制：杨恩朝审核：许玉庭批准：邹振华单位：中铁十一局集团公司ZT11JL21—03编号：2003—009161 162 163164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 瓦斯管理电焊作业切割作业砌筑工程装饰工程瓦斯隧道使用普通雷管、禁用炸药未使用安全电压(110V)瓦斯浓度超标未采取有效措施有导致高温或者火花的作业进入有毒气体作业场所无警示牌等设备、设施未采用防爆型通风不良或者无备用风机无可靠接地一、二次线裸露高处火花飞溅作业人员没穿戴防护用品(护目镜、电焊手套等)行灯变压器带入金属容器内操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷设备、设施、工具、附件有缺陷设备、设施、工具、附件有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷在必须使用个人防护用品用具的作业或者场合中，忽视其使用操作错误、忽视安全、忽视警告施焊结束后没有对作业场所有无起火迹象进行检查操作错误、忽视安全、忽视警告金属容器内使用220V 电压照明室内、密封容器内焊接作业无烟尘排放措施焊接易燃易爆物质(油罐、输油管道等)高处火花飞溅砌筑超高或者未按顺序施工作业人员沿墙体行走作业人员未穿戴防护用品操作错误、忽视安全、忽视警告防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷操作错误、忽视安全、忽视警告操作错误、忽视安全、忽视警告在必须使用个人防护用品用具的作业或者场合中，忽视其使用√中毒、爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸触电触电灼烫灼烫触电火灾触电尘肺火灾、爆炸灼烫坍塌高处坠落中毒√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施————————管理方案————————————————————————————————————————————————————————————————————编制：杨恩朝审核：许玉庭批准：邹振华单位：中铁十一局集团公司ZT11JL21—03编号：2003—010181 油漆施工通风不良防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷182 安装顶棚踩踏塌非承重龙骨操作错误、忽视安全、忽视警告183装饰工程废油麻布、油纸未清除操作错误、忽视安全、忽视警告184 射钉抢、喷口对机具管口对人操作错误、忽视安全、忽视警告185 易燃、易爆、贮存库无标志防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷186 易燃、易爆、危（wei）险库不通风防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷187 管道工程(管熬制沥青、硫磺、胶泥温度过高操作错误、忽视安全、忽视警告188 路敷设) 打铅口管内有水或者灌铅速度过快操作错误、忽视安全、忽视警告189 管道支吊架未调整或者超载的未加固防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷190 水压试验水压试验时暂时管道系统的焊接质量有缺陷设备、设施、工具、附件有缺陷191 检查人员未全部撤离水压试验区域指挥超压试验操作错误、忽视安全、忽视警告192 锅炉、压力容器爆炸设备、设施、工具、附件有缺陷采暖锅炉压193 未定期检验操作错误、忽视安全、忽视警告力容器运行194 压力容器超期使用使用不安全设备195 违反规定交叉作业操作错误、忽视安全、忽视警告196 砼未达到强度，拆模早操作错误、忽视安全、忽视警告197 烟囱、水塔上下电梯超载操作错误、忽视安全、忽视警告198 施工模板拆除无施工安全措施操作错误、忽视安全、忽视警告199 塔上无避雷装置防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷200 电梯安装自锁装置不合格防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷高处坠落高处坠落火灾物体打击爆炸、火灾爆炸、火灾火灾、灼烫灼烫物体打击物体打击物体打击物理性爆炸物理性爆炸物理性爆炸物体打击坍塌高处坠落高处坠落触电高处坠落√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施制度、措施————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————编制：杨恩朝审核：许玉庭批准：邹振华。
危险源辨识与风险评价记录表
重点施工
电工作业
违章作业、用电器材有缺陷
触电
1、电工必须培训合格、持证上岗；2、穿戴绝缘安全防护个人用品；3、严格执行公司及业主的各项用电管理规章制度，进行电工作业时，必须开具用电许可证；4、靠近带电部位作业时，应设监护人；5、使用性能良好，安全可靠的电工工具；6、进行电工作业时，应保持身体与地面及墙体周边的良好绝缘。
33
管理工作
焊接（切割作业）
紫外线、电危害、粉尘水锰等重金属、烟尘、焊接火花
中毒、尘肺、触电灼烫
1、施工人员必须培训合格，持证上岗；2、穿戴好安全有效的防毒、防尘及防灼烫伤的个人安全防护用品；3、操作人员严格按安全技术操作规程操作；4、保证施工区域通风良好；5、操作人员操作时应保持安全距离；6、轮流进行作业；7、定期体检；8、制定行之有效的安全技术措施，并检查落实。8、作业场所四周必须有一定的防护措施。
4
搭建临时设施
违章作业
物体打击机械伤害
1、操作人员按规定穿戴个人防护用品；2、施工人员严格按安全技术操作规程操作；3、现场设专人统一指挥协调；4、划出施工警戒区，并加设围栏，无关人员不得入内。
5
材料机械进场吊装
违章作业
物体打击机械伤害
1、吊装时应把吊物捆绑牢固；2、信号工及吊装司机必须持证上岗，密切配合，严格遵守“十不吊”规定；3、被吊物严禁从人上方通过，人员严禁在被吊物下方停留；4、经常检查吊索具，并且保持安全有效；5、遇6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物；6、严格遵守操作规程，按规定穿戴劳保用品。
违章作业
超重伤害、物体打击
1、装卸时应把吊物捆绑牢靠；2、严禁员工从吊物下方通过；3、经常检查吊、索，保持其安全有效；4、操作人员按规定穿用劳动防护鞋、帽、手套等。5、严格遵守安全操作规程。
【风险管理】危险源辨识与风险评价记录表(DOC 52页)
7
21
105
电源线过路保护差
触电
3
6
3
54
106
主要通道处、黑暗处无照明
物体打击
3
6
1
18
107
镝灯、碘钨灯、手持电动工具等无保护 接零
触电
3
3
3
27
108
维修、保养等未切断电源
触电
1
3
3
9
109 主
钢 工作完毕，配电箱未断电、上锁
触电
0.5
3
110
机械伤害
1
3
111 体
未对加工房作业人员进行日常安全教育
坍塌
0.5
3
7
10.5
临 时
民工宿舍、食堂、加工房等临时设施所 需的材料不符合材质要求
坍塌
1
设 施 搭
民工宿舍、食堂、加工房等临时设施搭 建违章作业
高处坠落 物体打击
1 1
建
围墙墙体厚度小于 24cm
坍塌
3
6
7
42
3
7
21
3
7
21
3
7
63
围墙一侧堆放的建筑材料高度高于围墙 高度
物体打击
1
3
15
45
围墙一侧有建筑材料紧靠堆放
触电
1
3
7
21
37
地下室有大量的积水未及时进行抽排
淹溺
0.5
3
3
4.5
38
抽水泵、潜水泵的开关箱未使用防溅型 漏电保护器
触电
3
39 40 41 42
基 础 施 工
地
物业管理危险源识别与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00单位/部门：危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0危险源辨识与风险评价表JL0.0.0-00版本/修订：A/0。
危险源辨识与风险评价记录表(20180328)
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单位：江苏万象建工集团有限公司审批人：填表人： 2018年2月28日 NO：10
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