风险分级管控体系文件全套
安全风险辨识、分级管控体系文件全套
For personal use only in study and research; n o t f o r c o m m e r c i a l u s e安全风险辨识与分级管控制度版本号：2018A0编制：批准：2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各级部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。
组长：XX成员：XXXXXXXXXXXXXXXXX2018年3月1日风险辨识、分级管控职责1 主要职能部门职责1.1 安全生产委员会职责1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。
2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。
3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。
4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。
组织开展安全检查和各种活动。
5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。
总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。
6、负责对重大伤亡事故的调查处理。
事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。
7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。
并做到定期向上级汇报安全工作情况。
8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。
积极做好安全生产中的宣传教育工作。
督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。
风险分级管控体系建设实施方案精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版风险分级管控体系建设实施方案为做好公司安全风险辨识与管控工作，建立安全风险分级辨识管控机制，特制定本实施方案。
一、目标任务探索建立“以危险因素辨识管控为重点，以安全生产标准化和隐患排查治理体系建设为基础，以层层落实岗位责任为核心”的长效机制，实现对公司范围内安全风险的有效排查、辩识、分析和评估，做到分类分级管理，采取针对性管控措施办法，努力从源头上、根本上预防事故发生。
二、组织机构公司成立专项督导组，董事长李勇、总经理张小军为组长，经营班子其他成员为副组长，各部室、各单位负责人为成员。
督导组办公室设在安全管理部，负责此项工作的综合协调和信息汇总上报工作。
三、阶段划分详见附件。
四、工作要求1.认识务必到位。
构建安全风险分级管控机制是国务院安委会的重要部署，是我省、我市、交通局及安监局安全生产攻坚行动的重要目标之一，是提升本质安全的根本途经。
各部室、各单位和各级管理人员要提高认识，将安全风险管控作为遏制安全生产事故、搞好安全生产工作的重要工程，摆在重中之重的突出位置，采取有力措施抓实抓好。
2.动员务必充分。
安全风险辨识管控是一项复杂的系统工程，设计各个岗位、方方面面。
各部室、各单位要坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，发动所有人员，密切协作共同完成。
3.工作务必扎实。
安全风险辨识与管控是一项长期性、系统性工程，各部室、各单位要将其作为关系企业安全发展的根本大计来抓，责任明确到人，坚持工作标准，保证辨识质量，做到所有人员岗位全包括、所有设施设备全入册、所有风险点位全覆盖。
切实把风险辨识出来、把档案建立起来、把管控严格起来，把危险降低下来。
4.反馈务必及时。
各部室、各单位要严格按照时间节点、保质保量完成工作，及时报送信息及资料，动态信息和特殊情况随时上报。
风险分级管控体系文件全套(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】文件编号：AQSCBZH01 受控状态：受控XXX有限公司风险分级管控体系文件2017年月日企业基本信息填表人：联系电话：填表日期：XXX有限公司安全生产风险分级管控体系作业指导书2017年8月1 分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。
通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
2 分级管控的依据2.1法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB6441 企业伤亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号2.2企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图3 分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。
2024安全风险分级管控和隐患排查治理体系文件最新版
2024安全双控体系文件目录安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 (3)第一章总则 (3)第二章组织机构与职责 (4)第三章危险有害因素辨识与评估 (4)第四章安全风险分级管控 (8)第五章安全隐患的排查与治理 (10)第五章持续改进 (12)安全生产风险分级管控制度 (13)第一章总则 (13)第二章安全生产风险分级 (13)（一）生产工艺固有风险重点评估内容。
(14)（二）设备设施重点评估内容。
(14)第三章安全生产风险管控 (15)第四章管理责任 (17)第五章附则 (18)2024“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系”建设作业指导书 (19)一、“两个体系”建设实施步骤 (19)（一）文件准备与宣贯 (19)（二）“双体系建设”组织实施 (19)（三）总结完善 (21)二、安全生产风险分级管控体系建设 (21)（一）风险辨识分级小组 (21)（二）风险辨识 (22)（三）风险评价 (25)（四）风险分级 (26)表D.1 事故发生的可能性（L）判断准则 (27)（五）风险控制措施的制定 (29)（六）风险管控 (30)（七）风险辨识、分级和管控的反馈和评审 (31)三、安全生产事故隐患排查治理体系建设 (31)（一）四级隐患排查管理体系 (32)（二）安全检查和隐患排查工作内容和要求 (32)（三）隐患治理 (33)（四）报送要求 (34)“xxx省安全生产风险管控与隐患治理工作”的实施方案 (35)一、目标 (35)二、组织机构 (35)三、职责： (35)四、工作计划 (36)五、工作要求 (39)xxxx年xx月x日 (39)安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。
啤酒厂安全风险分级管控体系方案全套资料混编文件
啤酒厂安全风险分级管控体系方案全套资料混编文件啤酒厂是一个工业生产企业，涉及到生产过程中的诸多安全风险。
为了确保员工的安全和防范潜在的事故风险，建立一个全面的安全风险分级管控体系是非常必要的。
下面是一个关于啤酒厂安全风险分级管控体系的方案，包括体系结构、风险评估方法和风险管控措施等。
一、体系结构1.领导层责任：确定安全风险分级管控体系的目标、政策和目标，并确保其有效实施。
2.风险评估与分类：将相关的安全风险进行分类和评估，确定关键的风险区域和风险等级。
3.风险管控措施：制定相应的管控措施，包括安全设施和设备、培训和指导、监测和检查等方面。
4.事故应急响应：建立事故应急响应机制，包括事故报告、紧急疏散和事后处理等措施。
5.安全绩效评估：周期性评估安全风险分级管控体系的运行情况和效果，并进行相应的改进。
二、风险评估方法1.风险识别：通过分析企业生产过程中的各个环节，确定可能存在的安全风险。
例如，原料储存和搬运、生产设备和设施、人员作业行为等。
2.风险评估：基于风险的概率和严重程度，对各个风险进行评估。
常用的方法包括风险矩阵、层次分析法等。
3.风险分类：根据风险评估结果，将风险进行分类，并确定关键的风险区域和风险等级。
三、风险管控措施1.安全设施和设备：确保生产场所的安全设施和设备完善，并按照标准进行维护和检修。
2.培训和指导：对员工进行安全培训和指导，提高他们的安全意识和技能，并确保遵守安全操作规程。
3.监测和检查：建立监测和检查机制，对生产过程中的安全风险进行实时监测和检查，并采取相应的措施。
4.通报和记录：及时通报安全风险和事故发生情况，并建立相应的记录和档案。
5.修正和改进：根据事故和风险评估的结果，进行相应的修正和改进，提高风险管控的效果。
四、事故应急响应1.事故报告：对于发生的事故，及时报告相关部门，并按照企业内部的规定进行事故调查和处理。
2.紧急疏散：建立紧急疏散的预案和程序，并进行定期演练，确保员工的安全疏散。
风险分级管控和隐患排查双体系全套文件
风险分级管控和隐患排查双体系全套文件文件目录1 1.3职业病危害风险清单2 3.1安全生产风险评价管理规定3 3.4.1重大风险汇总表4 3.4.2重大风险清单5 4.3.1风险控制措施评审流程6 4.3.2控制措施评审记录7 5.2双体系风险分级管控清单审定发布通知8 5.3风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度9 6.1安全生产风险公告制度10 6.2.1公司级风险点分布图11 6.2.2车间风险公告栏12 6.2.3岗位风险告知卡职业病危害风险清单第1页共1页安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
本指导书采用作业条件危险性分析法（LEC），对风险进行定性、定量评价，以确定其风险程度。
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。
L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E ×C。
D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
表1 事故事件发生的可能性（L）判定准则表2暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则表3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则表4风险等级判定准则（D）及控制措施2 风险评价准则风险等级判定应遵循从严从高的原则，制定风险判定准则时应考虑以下因素：（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准的强制性条款；（3）企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力；（4）本单位的安全生产方针和目标等；（5）相关方的诉求等。
在对风险进行评价分级时，应该考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果的严重程度以及日常生产过程中暴露在危险环境中的频次，并结合自身实际和方法给出等级判定准则，明确事故（事件）发生的可能性、严重性、频次和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。
医院安全生产风险分级管控体系全套资料
医院安全生产风险分级管控体系全套资料
1. 引言
本文档旨在介绍医院安全生产风险分级管控体系的全套资料，
以帮助医院建立健全的安全管理体系，提高安全生产水平。
2. 资料内容
医院安全生产风险分级管控体系全套资料包括以下内容：
2.1 安全生产风险分级评估模板
该模板用于对医院内各项工作进行风险评估，根据风险程度进
行分级，以便后续制定相应的管控措施。
2.2 风险管控措施手册
该手册详细列出了针对各级风险的管控措施，包括防范措施、
紧急处理措施等，以指导医院在日常运营中做好风险管理工作。
2.3 突发事件应急预案
该预案为医院突发事件的应急处理提供指导，包括火灾、地震、暴力事件等各种突发事件的预案制定和响应流程。
2.4 安全培训教材
该教材提供员工培训所需的安全知识和技能，包括职业健康安全、消防安全、医疗废物处理等方面的内容。
2.5 安全检查记录表
该记录表用于定期对医院内各项安全措施进行检查，记录存在的问题和改进情况，以保证安全生产工作的跟踪和改进。
3. 总结
医院安全生产风险分级管控体系全套资料为医院提供了一套完整的安全管理工具，可帮助医院全面把握安全生产风险，并采取相应的管控措施，以确保医院的安全运营。
安全风险辨识、分级管控体系文件全套课件
安全风险辨识、分级管控体系文件全套课件一、介绍本课件将介绍安全风险辨识、分级管控体系文件的全套内容。
在现代社会，安全风险管理已成为企业和组织必不可少的一项工作。
通过建立完整的风险辨识和管控体系，能够帮助企业及组织识别潜在的风险，并采取相应的措施进行风险管控，从而保障人员和财产的安全。
二、文件内容1.安全管理制度文件–安全管理制度文件的目的和范围–公司安全管理职责及权限–安全管理职能部门的职责和权力–计划组织和与安全相关的人员培训–急救和紧急事件管理的程序和指导原则–安全绩效评估方法和程序2.安全管理流程文件–风险评估和辨识流程–风险分级和管控流程–安全事件管理流程–故障和事故调查流程–安全审计和持续改进流程3.安全标准和规程文件–各类风险的标准和规程–安全操作规程–设备和工具使用规程–紧急疏散和灭火规程–应急响应规程4.风险辨识和评估方法–事件树分析法–危险与可操作性研究法–安全风险矩阵分析法–安全评估指标体系5.风险分级规则和管控措施–风险分级的原则和依据–风险分级的方法和技巧–风险分级的指导原则和流程–风险管控的具体措施和方法6.安全培训和意识教育材料–员工安全培训课件–安全意识教育手册–安全培训考试试题三、课件特点1.全面系统本课件包含了安全管理制度、管理流程、标准和规程、风险评估方法、风险分级规则及管控措施、安全培训和意识教育材料等全套内容，能够满足企业和组织对于安全风险管理的全面需求。
2.实用案例分析课件中通过引入实际案例，分析案例中的风险辨识和管控措施，帮助学员理解和应用所学内容。
3.信息完备课件中包含了丰富的图表、表格和图像，帮助学员直观了解和理解安全风险辨识、分级管控体系文件的相关内容。
四、课件使用方法1.在线学习学员可以通过在线平台浏览和学习课件内容，可以随时随地进行学习，方便灵活。
2.面授培训可以将课件打印成PPT或手册形式，在面授培训过程中使用，帮助学员更好地理解和掌握安全风险辨识、分级管控的要点。
安全风险辨识分级管控体系文件(全套) (1)
安全风险辨识与分级管控制度版本号：2018A0编制：批准：2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组de通知公司各级部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。
组长：XX成员：XXXXXXXXXXXXXXXXX2018年3月1日风险辨识、分级管控职责1 主要职能部门职责1.1 安全生产委员会职责1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中de安全和健康”de原则，搞好公司de安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。
2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作de方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”de思想。
3、主持审定全公司de安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题de解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。
4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施de贯彻、落实。
组织开展安全检查和各种活动。
5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。
总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。
6、负责对重大伤亡事故de调查处理。
事故结案后，研究决定对责任者de 处理意见。
7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在de问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。
并做到定期向上级汇报安全工作情况。
8、安全生产委员会必须树立“安全第一”de思想，想安全、管安全。
积极做好安全生产中de宣传教育工作。
督促各项规章制度de落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。
9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作de时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险管控工作。
1.2 风险辨识、分级管控领导小组职责1、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。
企业安全风险评估、分级管控体系文件全套制度汇编
企业安全风险评估、分级管控体系文件全套制度汇编一、风险评估体系1.1 目的和范围本制度旨在建立企业安全风险评估的规范和流程，确保对企业安全风险的全面评估和及时管控。
1.2 基本原则1.2.1 独立性原则：风险评估应由专业的评估团队进行，确保评估结果客观、公正、独立。
1.2.2 综合性原则：风险评估需综合考虑企业内外部因素，全面了解风险来源和潜在影响。
1.2.3 周期性原则：风险评估应定期进行，以跟踪风险的变化和演变。
1.3 评估流程1.3.1 确定评估目标和范围：明确评估的目标、范围和重点，制定评估计划。
1.3.2 收集资料和信息：收集与评估对象相关的资料和信息。
1.3.3 风险识别和分析：识别潜在风险，并进行定性和定量分析。
1.3.4 风险评估和排序：评估风险的可能性和影响，并进行排序。
1.3.5 制定管控策略：根据评估结果，制定相应的管控策略和措施。
1.3.6 编制评估报告：将评估结果、分析过程和建议措施编制成评估报告。
二、分级管控体系2.1 目的和范围本制度旨在建立企业安全风险分级管控体系，根据风险等级划分相应的管控措施，有效防范和减轻安全风险。
2.2 管控原则2.2.1 风险等级划分：根据风险评估的结果，将风险划分为不同等级。
2.2.2 管控措施制定：对于不同等级的风险，制定相应的管控措施。
2.2.3 落实责任：明确每个岗位和个人在风险管控中的责任和义务。
2.2.4 监测和反馈：定期监测风险管控的效果，并及时反馈调整情况。
2.3 管控措施2.3.1 高风险等级：采取严格的控制措施，确保风险得到有效控制。
2.3.2 中风险等级：制定相应的防范措施，减少风险发生的可能性。
2.3.3 低风险等级：建立常规监测和预警机制，及时发现和处置风险。
2.4 监测和改进2.4.1 监测：定期监测风险管控的执行情况，确保措施的有效性和可行性。
2.4.2 改进：根据监测结果，及时改进和调整管控措施，提升风险管控的效果。
风险分级管控体系文件全套
风险分级管控体系文件全套文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控___风险分级管控体系文件2017年月日序号。
文件名称1.企业基本信息2.风险分级管控体系作业指导书3.风险分级管控管理制度4.设备设施清单5.作业活动清单6.风险点统计表7.危险源统计表8.设备设施风险分级管控清单9.作业活动风险分级管控清单10.附录：风险点告知卡11.体系目录企业基本信息单位名称：___法定代表人：联系组织机构代码：详细地址：行业类别：主要产品：主要原料：固定资产总值（万元）：占地面积（m2）：年销售收入（万元）：职工人数（人）：邮政编码：生产经营活动类型：填表人：联系填表日期：安全生产风险分级管控体系作业指导书1.分级管控目的本企业建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。
通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
2.分级管控的依据2.1 法律法规及相关规范GB/T ：生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441：企业职工伤亡事故分类标准GB/T ：职业健康安全管理体系要求GB/T ：职业健康安全管理体系实施指南GB/T ：风险管理术语GB/T ：风险管理原则与实施指南GB/T ：风险管理风险评估技术GB/T ：生产过程危险和有害因素分类与代码GB：危险化学品重大危险源辨识GB6441：企业伤亡事故分类GBT-2016：企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016：安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016：生产安全事故隐患排查治理体系通则关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》___〔2016〕11号工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）___发布了《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）。
安全风险分级管控工作责任体系范本（五篇）
安全风险分级管控工作责任体系范本第一章概述1.1 目的本安全风险分级管控工作责任体系范本旨在建立一个统一的安全风险管控工作责任体系，明确各级员工在安全风险管控工作中的职责和权责，并确保安全风险得以有效管理和控制，最大限度地保护公司及员工的安全。
1.2 范围本责任体系适用于公司内部所有员工，包括高层管理人员、中层管理人员、一线员工等。
第二章职责定义2.1 高层管理人员职责（1）确立公司的安全风险分级管控策略和目标；（2）审查并批准安全风险评估报告，确保评估结果和管理措施符合法律法规和公司要求；（3）明确公司安全风险分级管控的组织架构和职责分工；（4）定期审查和评估公司的安全风险管控体系的有效性，并提出改进建议；（5）确保安全风险管控工作的持续改进和落实。
2.2 中层管理人员职责（1）负责制定本岗位相关的安全风险管控工作制度和流程；（2）组织开展安全风险评估工作，编制评估报告；（3）对本部门/岗位的安全风险进行分析、评估、识别并制定相应的管理措施；（4）落实安全风险管理措施，并监督其执行情况；（5）定期报告本部门的安全风险状况和管控工作进展情况。
2.3 一线员工职责（1）严格遵守公司的安全规章制度，按照规定履行安全操作义务；（2）积极参与安全风险评估和整改工作，提出改进建议；（3）及时上报安全风险事件和事故，并参与事故调查和分析；（4）参加安全培训，提高安全意识和工作技能；（5）遵循公司的应急响应预案，应对突发安全事件。
第三章工作流程3.1 安全风险评估流程（1）中层管理人员负责组织安全风险评估工作，包括数据收集、风险分析、评估报告编制等环节；（2）评估报告由专业人员编制，并提交给高层管理人员审查和批准；（3）评估报告中的安全风险分级和管理措施由中层管理人员根据批准的报告进行制定。
3.2 安全风险管控工作流程（1）中层管理人员负责监督和指导本部门/岗位的安全风险管控工作的执行情况；（2）一线员工按照管理措施执行，发现安全风险隐患及时报告给中层管理人员；（3）中层管理人员对汇报的安全风险隐患进行分析并制定整改措施；（4）完成整改后，中层管理人员组织验证和确认整改情况，并将验证结果报告给高层管理人员。
(定稿)安全风险分级管控工作责任体系及红头文件
XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系2017年7月3日煤矿文件矿发〔2017〕号关于印发《XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》的通知矿属各部门、各科室：为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》，现予以下发，请认真贯彻执行。
特此通知2017年月日主题词：安全风险分级管控工作责任体系通知抄报：xx矿业有限公司抄送：矿领导、各部门、科室xx煤矿2017年月日印共印20份附件1：xx煤矿安全风险分级管控工作责任体系为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。
结合本矿实际，特制定本方案。
一、总体思路安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，从而从源头遏制重特大事故。
二、安全风险分级管控管理部门为保证安全风险分级管控工作有效开展并落到实处，由安全科对此项工作具体负责。
安全科要按照上级文件要求，具体负责安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队、班组完成分管内的工作。
三、安全风险分级管控工作体系（一）矿长矿长每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点是依据矿井年度采掘工程部署情况对井下瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易造成较大以上事故的危险因素开展安全风险辨识。
风险分级管制体系通则
风险分级管制体系通则1. 总则1.1 目的：为建立健全风险分级管制体系，实现对不同风险水平的活动进行分类管理，有效防范和化解各类风险，维护社会安全稳定，特制定本通则。
1.2 适用范围：本通则适用于国家机关、企事业单位、社会团体等组织，以及个人在活动中涉及的风险管理。
2. 风险分级2.1 风险分级原则：按照风险发生的可能性、严重性、影响范围等因素，将风险划分为不同等级，并根据不同等级采取相应的管制措施。
2.2 风险等级划分：(1) 一级风险：是指发生可能性极低、严重性极高、影响范围极广的风险，可能造成重大人员伤亡、财产损失或社会动荡。
(2) 二级风险：是指发生可能性低、严重性高、影响范围广的风险，可能造成较大人员伤亡、财产损失或社会动乱。
(3) 三级风险：是指发生可能性一般、严重性一般、影响范围一般的风险，可能造成一定的人员伤亡、财产损失或社会秩序混乱。
(4) 四级风险：是指发生可能性高、严重性低、影响范围小的风险，可能造成轻微的人员伤亡、财产损失或社会秩序混乱。
3. 风险管制3.1 风险管制原则：(1) 预防为主、防治结合：在风险发生前采取措施，防止风险的发生；在风险发生后采取措施，控制和减轻风险的危害。
(2) 源头治理、综合治理：从风险源头入手，采取综合治理措施，消除或降低风险发生的可能性。
(3) 分类管理、分级负责：根据风险等级，采取不同的管制措施，明确各相关部门和单位的责任。
(4) 动态评估、及时调整：定期对风险进行评估，及时调整管制措施，确保管制措施的有效性。
3.2 风险管制措施：(1) 一级风险：实行严格管制，采取全面的防范措施，防止风险的发生。
(2) 二级风险：实行重点管制，采取有针对性的防范措施，降低风险发生的可能性和严重性。
(3) 三级风险：实行一般管制，采取必要的防范措施，确保风险的危害可控。
(4) 四级风险：实行简化管制，采取简单的防范措施，防止风险的危害扩大。
4. 风险评估4.1 风险评估原则：(1) 科学性：采用科学的方法和技术，对风险进行客观、准确的评估。
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文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控XXX有限公司风险分级管控体系文件2017年月日企业基本信息填表人：联系电话：填表日期：XXX有限公司安全生产风险分级管控体系作业指导书2017年8月1 分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。
通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
2 分级管控的依据2.1法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号2.2企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图3 分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。
表1 分级管控的内容及范围4名词解释DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。
4.1建筑用石加工业Building stone processing industry指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花岗岩等石材的切割、成形和修饰活动。
4.2风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
注：改写GB/T 23694—2013，定义2.1。
4.3可接受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
4.4重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
4.5危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
4.6风险点risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
4.7危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
4.8风险评价risk assessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.9风险分级risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
4.10风险分级管控risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
4.11风险控制措施risk control measure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
4.12风险信息risk information风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
4.13风险分级管控清单risk classification control list企业各类风险信息的集合。
5 企业概况6 职责6.1 总经理职责总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。
其主要职责应包括：（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；（4）发动全员参与风险辨识。
6.2 企业安全生产分管负责人企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。
6.3 生产管理部门（公司办公室）主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
6.4 各生产车间负责组织全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
7工作程序和内容7.1 工作程序风险分级管控的工作程序主要包括：（1）准备阶段；（2）制定判定准则；（3）风险点确定；（4）危险源辨识；（5）风险评价；（6）制定风险控制措施；（7）实施风险分级管控；（8）风险公告；（9）持续改进（10）规范文件管理。
7.2准备阶段7.2.1组建工作机构，业务培训组建组织机构。
企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。
成立以安全机构负责人为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。
全员培训。
聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认识、掌握方法。
各部室、车间制定风险分级管控培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训，培训记录登记建档。
7.2.2收集资料工作小组收集和研读企业的相关资料，在专家指导下，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。
资料包括但不限于以下内容：（1）企业平面图（包括各个车间、辅助生产和维修、办公区）及周边环境；（2）安全、职业卫生及风险分级管控相关的法律、法规及相关标准、规程；（3）组织架构图；（4）在用设备清单（特种设备可单列）；（5）详细工艺流程；（6）原材、辅材、过程、最终物料清单；（7）外协或外包的类型（如采掘、土建、设备大修等）；（8）已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；（9）安全管理制度汇编；（10）安全操作规程、设备操作规程；（11）应急预案及演练；（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假日、季节、综合检查表）；（13）各岗位职责或安全生产责任制；（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；（15）安全专篇；注：所有需提供资料的范围需涵盖建筑用石加工生产。
7.2.3编写体系文件建立企业的风险管控制度，编制分析分级管控体系建设的作业指导书、作业活动清单，完善设备设施清单，确定危险源辨识方法和分析评价方法，并编写各类工作用表。
7.3 制定风险判定准则风险判定准则的制定与选用的风险评估方法和企业的承受能力、职业健康安全的愿景和有关行业的法律法规密切相关。
根据本公司的生产规模和行业特点，确定选用简单实用、而又各行业常用的作业条件危险分析法（LEC）进行风险的评价和分析。
在对风险进行风险评价分级时，还应考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合本公司自身实际和方法给出的等级判定准则，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。
风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：——有关安全生产法律、法规；——设计规范、技术标准的强制性条款；——建筑用石加工企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力；——建筑用石加工行业的其他要求。
依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)判断是否存在重大危险源，如存在，按照法规要求登记备案重点管控。
运用作业条件危险分析法（LEC）进行风险评价时，对“发生事故可能造成的后果的严重性(C)”的取值准则见（表7-1），对风险等级划分标准取值见（表7-2）7.4 风险点确定7.4.1 风险点划分原则本公司的风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。
根据生产线不同装置、作业活动等按照生产装置、辅助设施、作业场所等功能分区进行。
对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
对于系统检维修，动火、受限空间、高处作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点进行管控。
7.4.2 风险点划分方法公司采用头脑风暴法进行风险点的辨识：企业组织工艺、技术、安全、机电等专门小组力量，与现场车间员工、管理人员一起发对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。
7.4.3 确定风险点表（7-3）7.4.4 建立风险点排查台账公司建立风险点排查台账，将排查出的风险点名称、风险点详细位置、诱发事故类型等信息汇总填入风险点排查表。