QOES管理评审控制程序

QOES管理评审控制程序
1 目的
按策划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围
适用于通过有关信息巴拉圭公司QEO管理体系的管理评审。

3 职责
3.1 总经理主持管理评审活动、审批评审报告。

3.2 管理者代表组织管理评审，并向总经理汇报QEO管理体系运行情况，提出改进建议。

3.3 体系管理中心负责收集、整理管理评审的输入材料，并编制“管理评审计划”，“管理评审报告”和对不符合项纠正措施的验证。

各职能部门负责整理提交所涉及内容的输入材料，并参与管理评审活动。

4 工作程序
4.1 管理评审的策划
4.1.1 管理评审的：管理评审每年进行一次，在每年第二次内部审核完成后进行，总经理主持，管理者代表组织，体系管理中心收集、整理材料，各部门提交材料。

当公司发生下列情况时，总经理决定增加管理评审频次：
a．组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b．发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或连续时；
c．当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
d．当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；
e．市场需求发生重大变化时；
f．即将进行第一、第三方审核时有需要或法律、法规规定的审核时；
g．审核中发现严重不符合时。

4.1.2 管理评审形式：会议形式。

4.2 管理评审计划
体系管理中心编制管理评审计划，内容为：
a．评审目的；
b．评审日期、地点；c．评审主持人，参加人员；
d．评审准则、依据；
e．参加部门提交的评审输入材料。

4.3 管理评审计划经总经理批准后以书面形式通知各职能部门准备评审输入材料，并按时提交体系管理中心整理。

4.4 管理评审的实施
4.4.1 各职能部门提供下列评审输入材料：
a．管理者代表：质量、环境、职业健康安全管理体系方针，目标实施情况及内审结果。

b．体系管理中心：质量、环境、职业健康安全管理体系日常检查和内审中产生不符合项纠正措施的实施及有效性验证结果。

c．技术科：新产品开发改造目标的完成及新技术、新工艺、新设备开发的结果。

采购部：供方选择评定过程状况。

d．生产部：产品实现中质量、环境、职业健康安全相关过程控制的业绩结果。

e．质检部：产品质量状况及符合性。

f．办公室：文件档案管理、环境安全管理的结果。

g．销售部：产品供货及市场信息反馈结果。

h．售后服务：产品服务及顾客满意调查的结果。

i．财务部：财务资源的提供及管理情况的结果。

j．办公室：人员招聘培训考核的结果。

k．生产车间：生产计划完成、产品质量状况、现场管理指导的结果。

4.4.2 评审活动
管理评审按计划进行，对参加评审的输入材料就如下方面作出评价，体系管理中心作好记录。

a．方针、目标的实施是否符合策划要求；
b．组织机构，资源配置是否合适；
c．产品质量是否符合要求；
d．环境、安全管理是否符合法律、法规要求。

4.4.3 评审结果
a．质量、环境、职业健康管理体系运行中存在问题及改进方案；b产品质量、技术改造存在问题及改进方案；
c．资源配置存在问题改进方案。

d．环境、安全管理存在问题改进方案。

4.5 管理评审结果中产生的问题及改进方案形成管理评审输出材料，作为管理评审报告内容之一，形成书面报告发放各职能部门。

4.6 管理评审报告中产生的不符合涉及部门，应就纠正措施作出计划交体系中心，体系管理中心根据计划实施验证。

4.7 体系管理中心保存管理评审有关记录，包括管理评审计划、签到、会议记录、输入材料、管理评审报告、不符合项的验证结果，整理后归档管理。

5 相关文件
《记录控制程序》
6 记录
Q/DXC.QEO.R-03-01《管理评审计划》
Q/DXC.QEO.R-03-02《管理评审通知》
Q/DXC.QEO.R-03-03《管理评审签到表》
Q/DXC.QEO.R-03-04《管理评审会议记录》Q/DXC.QEO.R-03-05《管理评审报告》
Q/DXC.QEO.R-03-06《管理评审验证报告》。