业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)
业务招待费管理制度
***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。
二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。
（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。
3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。
4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。
5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。
6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。
五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。
七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。
2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。
3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。
业务招待费控制管理办法
办公费、业务招待费控制管理办法为加强企业管理，降低管理成本，现将公司办公费、业务招待费的控制管理作如下规定：一、办公费、业务招待费开支原则1、勤俭节约原则。
各部门必须厉行节约，严格控制办公费、业务招待费的支出，要做到少花钱、多办事、办好事。
2、经济实惠原则。
在业务接待过程中，既要做到体面、大方，又不能讲排场、摆阔气，接待标准要严格掌握。
3、定点管理原则。
办公用品采购、烟酒采购、用餐接待、住宿接待实行定点采购、定点消费。
二、办公费支出项目与控制办法1、办公费支出包括日常办公用品，计算机、打印机、复印机耗材，办公用印刷品。
2、办公用品、计算机耗材统一由综合办按照计划和规定采购。
3、在保证正常工作需要的基础上，物资采购尽量避免积压。
各部门在每年初要向综合办申报全年物资需求计划，并分解到季。
综合办根据各部门申报的计划组织采购，按规定发放。
综合办采购时要切实做到货比三家，保质保量，帐物相符。
所有采购物品统一负责入库验收并严格执行登记制度。
4、逐步推行无纸化办公，尽可能少产生纸质文件、材料、报告等（纸质文件要求用双面打印），大幅度减少纸张消耗。
5、各单位列入办公费开支的印刷品由综合办审核，公司领导批准后方能交付印刷，避免重复印刷和浪费。
三、电话费控制办法1、手机话费报销仅限公司领导和销售人员，并严格执行公司确定的标准，任何人不得超标准报销。
2、各部门要切实加强座机的管理，严格控制通话时间，提高通话效率，坚决杜绝电话闲谈。
四、业务招待费控制办法1、凡宴请招待客人，需经公司分管领导同意。
2、招待控制标准。
上级领导或重要客户单位领导：40元/人（不含烟酒）；其他客人：25元/人（不含烟酒）。
中餐接待原则上不上酒。
3、非特殊情况，外来客户原则上只宴请招待一次，不得重复宴请招待。
如需要安排后续用餐，则按标准安排工作餐、自助餐；宴请客人一席原则上最多不超过3个陪人。
4、除特殊情况外，会议室开会、外来客人住宿房间内不摆香烟、水果、鲜花；茶水用桶装矿泉水，一般不用瓶装矿泉水。
业务招待费开支管理办法
业务招待费开支管理办法为了加强项目部业务活动费用的管理，严格控制招待费用的开支，杜绝大吃大喝，铺张浪费的现象。
根据公司文件精神，并结合本项目情况，特制定如下业务招待费开支管理办法：.1开支范围正常生产经营过程中对外业务联系所发生的就餐费，购买的烟、酒、茶叶、水果、食品费，馈赠的礼品费。
2开支原则实行总额控制，从严执行开支标准，坚持必需、合理、节约的原则。
3开支标准3.1总额控制标准：按项目与公司签订的项目经营目标责任制时签订的业务招待费总额为控制指标。
业务招待费开支标准必须严格控制在总额控制指标内，具体开支标准由项目经理根据情况掌握，重大接待业务须向公司总经理汇报。
3.2对外接待用餐控制标准：3.3.1开支标准：不超过35元/人·天；3.3.2就餐人员范围：(1)局外有业务、经济往来的单位，联系工作有必要接待的人员。
(2)工作人员到内部异地相关单位办理公务时不能返回住地就餐的人员。
3.4会议用餐控制标准：3.4.1开支标准：20元/人·天。
3.4.2就餐人员：限于家未居住在开会地点的与会人员。
4报销审批程序4.1业务招待费开支的审批程序招待费开支金额在1000元/次以下的（无论金额大小），经办人事前均应向项目经理提出申请；金额在1200元/次以上的还需同时报总经理批准后方可开支。
事后经办人应及时报销业务招待费，报销人在“招待费开支情况说明表”上注明接待事由、接待人数及费用发生金额，持合法票据及“招待费开支情况说明表”，由相关领导根据实际发生的费用签批“费用报销单”，财务部门根据相关领导签批的“费用报销单”报销相关费用。
4.2业务招待费因特殊原因超支严重的，需在年终书面说明原因，报公司领导审批后，予以在项目考核中进行核定。
4.3审批领导人对业务招待费开支事项的真实性负责。
5附则5.1项目工作人员出差期间，需报销在成都地区发生的招待费、礼品费等应单独列示。
5.2本规定从下文之日起执行。
业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)
业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)业务款待费开支报告及治理方法(指挥部)业务款待费开支报告及治理方法(指挥部)各位代表：受指挥部托付，现向大会报告20xx年指挥部业务款待费开支事情，请审议！一、业务款待费操纵指标依照财政部对于业务款待费开支的规定，业务款待费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用，按照财政部统一规定标准，经核定，指挥部20xx年业务款待费操纵总指标为507万元。
二、业务款待费开支事情依照各单位上报的业务款待费开支数额，经统计，指挥部20xx年业务款待费实际总支出为499万元，比核定指标节余8万元，操纵在了财政部规定的指标之内。
其中：指标有节余的单位17个，与指标持平的单位有16个，超指标的单位有10个。
指挥部20xx年业务款待费开支与上年同比增加83万元，在越来越激烈的市场竞争中，指挥部各单位加大了外闯市场的力度，外部市场工作量和收入较往年有大幅度的增长，差不多占到总收入的42.8，为了习惯稳定和拓展市场的需要，谋求指挥部的生存与长远进展，业务款待费增加是必定的。
虽然业务款待费较上年略有增加，但支出总额仍然操纵在了财政部规定的标准范围之内，使指挥部的业务款待费既别违反财政部的规定又发挥了其应有作用。
三、业务款待费开支原则及措施（一）坚持公务接待安排以内部宾馆食堂为主的原则。
指挥部机关业务款待一律在吐哈大厦集团所属哈密石油宾馆和鄯善吐哈油田公寓按规定标准进行。
各基层单位业务款待原则上也应在本单位职工食堂或指挥部款待所进行。
外部业务款待其驻地有指挥部办事机构的，应尽量安排在办事处进行，以减少现金向外流失。
（二）财务部门要严格费用治理制度。
特别是超支单位，一定要分析查寻超支原因，提出整改措施和方法，健全规范内部操纵制度，更要严格审查，对别符合规定的业务费支出坚定别予核销；纪检部门应进一步加大查处力度，对巧立目录、弄虚作假、明知故犯者要严肃处理。
（三）完全改善各单位业务款待费开支别平衡的现象。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
业务招待费报销制度
业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用;2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。
二、业务招待费的使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
严禁发生随意招待现象。
业务招待费发生前要向副总经理提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要补写申请审批单，否则，财务部门不予报销。
接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。
三、业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
㈠、业务费的审批权限：《业务招待申请审批单》1一律由副总经理签字审批，特殊情况应由总经理签字审批。
㈡、招待费的审批限额：公司副总经理审批单次预算1000元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次1000元以上限额的招待费。
招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。
客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。
1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门人员填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向部门经理提出申请，经副总经理签字批准后，由加班部门人员安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。
(完整版)业务招待开支管理办法
(完整版)业务招待开支管理办法业务招待开支管理办法一、背景为了规范和管理企业的业务招待开支，提高开支的合理性和透明度，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于所有企业的业务招待开支管理。
三、定义1. 业务招待：指企业为了与客户、合作伙伴或其他利益相关方进行商务接待、会议、谈判等活动而发生的费用支出。
2. 业务招待开支：指企业为业务招待而发生的所有相关费用，包括但不限于交通费、食宿费、会议费、礼品费等。
四、原则1. 合理性原则：业务招待开支应符合企业业务发展需要，并在合理范围内控制开支水平。
2. 透明度原则：业务招待开支应按照规定程序报销，报销标准及流程公开透明。
3. 公平性原则：业务招待开支应公平合理，遵循公平竞争原则，不得有偏袒或浪费行为。
五、管理措施1. 业务招待预算：企业应制定年度业务招待预算，根据业务发展需求合理分配招待费用，并确保预算管理员审批。
2. 招待记录：每次业务招待活动结束后，相关人员应填写招待记录表，记录活动内容、参与人员、时间、费用等细节。
3. 报销流程：凡属业务招待费用，应遵循企业的报销流程，包括填写报销申请单、提交相关支持材料等。
4. 报销标准：企业应设定业务招待费用报销的标准，根据不同招待对象和场合确定不同限额，并及时调整标准。
六、责任与追责1. 预算管理员：负责对业务招待预算的合理安排和审批，确保开支预算与实际开支相符。
2. 招待记录填报人：负责准确填写招待记录表，如实记录招待活动信息，并及时提交给相关部门。
3. 财务部门：负责审核报销申请，确保报销流程规范和合规，并将报销标准及流程公示。
七、监督与改进1. 内部审计：企业应建立内部审计机制，定期对业务招待开支进行审计，发现问题及时纠正。
2. 员工培训：企业应定期组织相关培训，提高员工对业务招待开支管理的认知和操作能力。
八、附则本管理办法自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应根据实际情况提出，并经相关部门审批后执行。
业务招待费开支管理办法
业务招待费开支管理办法为规范公司业务招待费的使用程序～加强对业务招待费的管理与控制～特制定本办法。
第一条、接待原则业务招待费是指公司在接待客人就餐所发生的费用。
接待客人应坚持热情周到、简朴大方,尊重客人民族风俗习惯,食堂工作餐与饭店招待餐相结合的原则。
第二条、接待管理,一,、公司接待工作由综合办公室统一安排。
尽量在公司餐厅用餐～特殊情况可在外用餐。
业务对口职能部门负责接待陪同。
,二,、为节省业务招待费～招待用烟酒由综合办公室统一购买。
,三,、在公司外安排的招待餐～尽量自带烟酒～负责接待的部门按公司规定的标准到综合办公室领取。
,四,、长时间在公司工作的专家顾问、重要客户代表等可安排迎来与送往两次招待餐～其它时间尽量在公司安排工作餐。
,五,、尽量压缩陪同人数。
原则是陪同人数少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。
,六,、陪客人员在与客人交往谈话时～应注意保守企1业秘密。
,七,、中午用餐原则上不饮酒。
第三条、业务招待事前申请与批准,一,、符合下列条件之一者～业务对口职能部门可提出招待申请:1、来公司检查工作、参观访问的上级主管部门或重要关系单位负责人。
2、公司生产建设过程中聘请的专家顾问。
3、其他外部合作伙伴或重要关系人。
,二,、申请部门填写《来客招待餐申请单》～注明客人身份、招待原因、招待标准、客人人数及陪同人数等～经公司董事长或总经理批准后～由综合办公室统一安排。
遇特殊情况可先电话请示～事后补办上述手续。
,三,各职能部门可为符合上述条件的常驻客人申请工作餐。
填写《来客工作餐申请单》～经公司董事长或总经理批准后～综合办公室安排用餐。
第四条、业务招待费标准,一,、根据客人身份及与公司的利益关系～招待餐标准。
接待厅局级领导～一般由公司班子成员及相关部室主要负责人参加,接待处级干部～按照宾客人数每人200元标准,一般普通工作接待～按照宾客人数每人150元标准,临时加2班每人30元标准。
职能部室出面接待～平均每人不超过150元。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法为加强并规范公司业务招待费的管理，减少不合理的开支，根据实际情况，特制定如下管理办法：一、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；因公接待相关单位人员发生的住宿费；因招待领用的酒水、香烟等。
二、业务招待费的审批权限双石中明由公司常务副总签字审批。
港桥中明属公司分管领导同意支出的费用，先由分管领导签“属实”意见，然后交常务副总何志审批。
三、业务招待费开支标准：（一）、就餐费标准1、招待一般客人，每人标准60元以下，白酒控制在200元/瓶以下。
2、招待重要客人，每人标准80元以下，白酒控制在350元/瓶以下。
3、招待贵重客人，每人标准100元以下，白酒用公司招待酒。
（二）、业务费（含礼金、礼品、赞助费、烟、洒等）由港桥中明分管领导或常务副总确定；（三）、住宿费标准：一般客人、重要客人住标间，每间200元以下；贵重客人住单间，每间400元以下。
（四）、香烟标准：执行一般客人、重要客人45元/包以下，贵重客人70元/包以下。
四、就餐后娱乐、进卡厅等从严控制。
如因特殊情况确实需要，双石中明必须事先报常务副总同意，港桥中明必须事先报公司分管领导同意。
如未经同意，公司将不予报销。
五、相关人员应严格执行业务招待开支标准。
对超出标准部分，公司不予报销，由本人自行承担。
如因特殊情况造成超出开支标准，则需写出书面情况说明，报常务副总或港桥公司分管领导审批。
六、业务招待所用烟、白酒、礼品由办公室负责采购、保管，并由办公室造表登记，领用人签字，每季交常委副总审阅。
七、严禁私人招待到公司报销。
如有弄虚作假，经查实，公司将严肃处理。
八、就餐陪同人员应合理控制，根据实际情况，可不参加的不参加。
九、业务招待费报销程序：1、填制费用报销单：经办人填写费用报销单，后附税务正规发票（或收据）、菜单、证明人签字或情况说明。
2、财务部经理审核：如报销招待费时发现报销手续没有附菜单的，公司不予报销。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
业务招待开支报销管理规定
业务招待开支报销管理规定1. 背景业务招待开支是指为了促进业务合作、拓展业务渠道而发生的费用支出。
为了规范业务招待开支的报销管理，确保开支合理且符合公司政策，制定本管理规定。
2. 适用范围本管理规定适用于公司所有员工参与的业务招待活动，并涵盖所有的费用支出。
3. 报销申请3.1 员工在进行业务招待活动时，应提前填写报销申请并获得相关上级主管的批准。
3.2 报销申请应包括以下内容：- 招待活动的目的和具体活动安排- 参与人员名单及职务- 预估费用及照片、等相关证明材料4. 费用限制4.1 各部门和岗位应设定合理的业务招待费用限额，具体限额由财务部门进行制定，并及时通知各部门。
4.2 超过费用限额的招待活动必须由招待方自行承担，不得向公司申请报销。
5. 费用报销5.1 完成招待活动后，员工应按规定流程将相关费用报销材料（如、费用清单等）交给财务部门。
5.2 财务部门将在接收材料后的10个工作日内进行审核，并将审核结果通知报销人员。
5.3 报销合格的费用将在下一个财务周期内预计转账至报销人员指定的银行账户。
6. 监督和审计为了确保业务招待开支的合规性和有效性，公司将进行定期的监督和审计。
财务部门将对报销材料进行抽查，并与相关部门沟通，确保招待活动符合政策和实际需求。
7. 违规处理7.1 对于严重违反本管理规定的行为，公司将按照公司纪律处分办法予以处理。
7.2 对于轻微违反本管理规定的行为，公司将提醒并要求员工及时调整行为。
本管理规定自发布之日起正式生效，取消以前的相关管理规定。
业务招待费管理制度三篇
业务招待费管理制度三篇篇一：公司业务招待费用管理制度一、总则1.1制定目的：为加强公司各部门业务招待费开支的管理，本着合理开支，勤俭创业的原则，保证公司对外业务的正常开展，创造良好的经营环境，现结合公司具体情况，制定本制度。
1.2适用范围：1、上级主管部门、各级政府部门前来考察、指导、调研、参观；2、因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务；3、受公司业务相关部门安排来访的人员。
1.3管理要求1、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
2、凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。
凡属于公司供应商客户原则上不予招待（特殊客户除外）。
3、财务部对公司的业务招待费报销规定的健全及有效性实施负责。
二、业务费用开支标准及管理细则1.1各部门使用业务招待费用必须认真旅行审批手续，即计划招待客人时，必须事前按照审批程序向上级部门提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经审批后按照相应标准执行。
特殊情况必须取得总经理批准后执行，事后一天内及时补办相应的审批手续。
1.2公司将依据业务情况将接待登记分为A、B、C、D四级，并针对各级指定相应的费用标准，各相关部门必须在标准内控制费用开支。
1.3费用申请等级及审批程序接待级别内容申请流程住宿用餐车辆陪同人员A根据接待目的及客人重要性区分主管部门经理—财务—总经理—财务四星级以上（推荐海景酒店）5人以上：150元/人；5人以下：200元/人（南澳海鲜、金龙酒家）高级商务车或轿车董事长、总经理或副总经理B主管部门经理—财三星标准（京地人均80—120元（海城高级商务总经理、副总经理务—总经理—财务酒店、芭提雅酒店）酒楼）车或轿车C 公司邀请到公司洽谈业务的意向客户主管部门经理—财务—副总经理—财务沙头角宾馆（230以内）人均50-80元（春秋旺）普通商务车或轿车部门经理D 普通主管部门经理—财务—副总经理—财务商务酒店（200以内）人均40—60元（春秋旺）普通商务车或轿车注：1、以上用餐标准不含酒水，酒水由公司总经办统一采购。
业务招待费列支管理规定(3篇)
第1篇第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待费的开支行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门和个人，包括公司全体员工、临时工、实习生等。
第三条业务招待费是指公司在经营活动中，为了维护公司形象、拓展业务、建立良好合作关系而发生的合理、必要的费用。
第四条业务招待费的开支应遵循合法性、合理性、节约性、透明性的原则。
第二章业务招待费的开支范围第五条业务招待费的开支范围包括：（一）接待政府部门、行业协会、合作伙伴等公务接待费用；（二）接待客户、合作伙伴、供应商等商务接待费用；（三）参加行业会议、展览、论坛等活动的相关费用；（四）邀请客户、合作伙伴、供应商等参观公司或相关项目的费用；（五）为公司员工提供工作餐、加班餐等费用；（六）其他与业务活动相关的合理费用。
第六条业务招待费的开支不得用于以下用途：（一）与公司业务无关的支出；（二）违反国家法律法规的支出；（三）损害公司利益的支出；（四）违反公司财务制度规定的支出。
第三章业务招待费的开支标准第七条业务招待费的开支标准根据以下因素确定：（一）接待对象的重要性；（二）接待目的的合理性；（三）接待地点、时间等因素。
第八条具体开支标准如下：（一）公务接待：根据接待对象的级别和职务，参照国家有关公务接待的规定执行；（二）商务接待：根据接待对象的性质和公司业务需求，合理确定餐饮、住宿、交通等费用；（三）会议、展览、论坛等活动费用：按照活动规模、时间、地点等因素，合理控制费用；（四）工作餐、加班餐：根据员工工作时间和加班时长，合理确定餐费标准。
第四章业务招待费的报销程序第九条业务招待费的报销程序如下：（一）报销人填写《业务招待费报销单》，详细列明接待对象、接待时间、地点、费用等内容；（二）部门负责人审核报销单，确认费用合理性，签字同意；（三）财务部门审核报销单，确认费用合规性，签字确认；（四）报销人将报销单及相关票据提交财务部门，财务部门审核无误后予以报销。
《业务招待费管理办法[精选5篇]》
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《业务招待费管理办法[精选5篇]》第一篇：业务招待费管理办法业务招待费管理办法公司所属各部门：为加强管理，节约支出，杜绝浪费，堵塞漏洞，严格控制业务招待费支出，特制定本办法，望各部门认真遵照执行。
一、业务招待费管理1、业务招待费要本着实事求是、勤俭节约、从严控制、有利工作的原则进行管理，实行定额包干，分口管理，超支不补，节约奖励的办法，由综合部具体负责管理。
2、按照公司各分管领导所分管业务范围，在集团公司下达的计划指标内，确定公司领导包干指标如下：公司经理兼党总支书记。
分管综合部、政工部、全年指标为15万元。
生产经理：分管生产、调度，全年指标为3万元。
机电经理：分管机运部，全年指标为3万元。
总工程师：分管地测部、计企部，生产技术部全年指标为3万元。
经营经理：分管经营部（包括财务、供应、运销），全年指标为3万元。
安全经理：分管安全部，全年指标为3万元。
行政经理：分管后勤，全年指标为3万元。
通风区长：分管通风区，全年指标为3万元。
3、严格执行事前申请制度，各部门凡有来宾需安排客饭的，原则上全部在正安食堂安排，确因工作需要在外安排招待，需经分管领导1同意后，方可安排接待。
4、严格执行业务招待费报销审批程序，逐级负责，层层把关。
报销时要填写业务招待费报销审批单，报销部门详细填写接待部门、人数、地点、金额等内容，由分管领导审核签字，经营经理、总监、行政经理审批，经理批准后报销。
5、严格执行矿业集团公司关于业务招待费管理的各项规定，控制招待范围、人数和标准，全年支出总额要控制在集团公司下达的指标以内。
6、严格控制会议费支出，召开各种会议，由综合部按会议接待标准统一安排就餐，统一办理结算。
7、综合部要根据分管领导安排，认真做好接待与管理工作，本着谁招待，谁结帐，算谁指标的原则进行管理，确保账目清楚，核算准确。
8、严格控制接待用烟、酒、茶、水果等支出，从严控制采购价格，不得高于市场价进行采购，要享受批发价或低于市场价进行批量采购。
业务招待费管理办法
XXXX集团有限公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范集团公司的业务招待费管理,规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，加强招待物品保管及领用，控制招待成本，进一步满足公司日常招待工作的需求，方便业务开展，根据公司实际情况特制定本办法。
第二条业务招待费，是指因公务活动需要接待业务相关部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等公务活动，外地有关单位的访问、参观、联系工作，以及公司总部出差人员出差期间开展有关业务协调、公司各种证件办理和专项协调等需要的招待费用。
第三条业务招待费用包括用餐、烟酒茶叶和土特产等招待物品、接待住宿、水果等。
第四条本办法适用于各职能中心及分子公司。
第二章业务招待费的管理第五条业务招待费使用遵循合理、节约、高效的原则。
第六条业务招待费实行预算管理，列入各单位月度、年度预算。
各单位业务招待费按月度、年度计划匹配使用，在预算费用范围内合理分解费用指标，确保匹配合理使用。
第七条业务招待费的申请、报销流程及权限1、业务招待费申请原则上须事前在钉钉“业务招待申请”模块履行相应审批流程。
无特殊情形，事后招待费用申请不予报销。
申请流程抄送或发送至运营管理中心备案。
分子公司业务招待申请流程：经办人→ 部门领导→分管业务部门领导→财务副总→总经理职能中心业务招待申请流程：经办人→ 部门负责人→分管领导第三章业务招待物品领用管理第八条业务招待物品含烟、酒、茶叶、土特产等招待物品（以下简称招待物品）按《关于集团公司烟酒统一采购的通知》要求烟酒统一从集团领取，从20XX年XX月XX 日开始单独购买的不予报销。
如有特殊接待任务需另行购买招待物品的，经XX批准后予以报销。
招待物品领用费用金额纳入各中心分子公司业务招待费预算中统一管理。
物品种类价格明细详见下表。
第九条各单位提报招待物品申请、单位负责人签批-XX 管理中心备案-集团领导签批-领取招待物品-库管登记备案。
（一）提交申请。
业务招待费开支报告及管理办法指挥部
业务招待费开支报告及管理办法指挥部业务招待费开支报告及管理办法指挥部是一个重要的机构，其主要职责是监督并管理企业业务招待费的开支。
业务招待费作为企业经营中不可避免的一部分，其管理非常关键，需要在合理使用和风险控制之间寻找平衡点。
一、业务招待费的概念和分类业务招待费是指企业为了完成业务任务而在外部通过商务活动形式，用于款待、招待客户、供应商、业务伙伴等人员所产生的费用。
根据用途不同，业务招待费大致可以分为以下几类：1. 客户招待费：用于款待想要达成业务合作的潜在客户，包括餐费、门票、礼品等。
2. 供应商招待费：用于欢迎和款待供应商，以便建立和维持良好的业务关系和互信。
3. 社交招待费：用于与客户、供应商或其他业务伙伴进行业务外的社交活动，如场馆参观、会议参与等。
二、业务招待费的开支标准和管理办法业务招待费的开支标准是企业进行业务招待的规定。
不同企业、不同行业，其业务招待费的开支标准会有所不同。
一般来讲，企业应该依据业务招待的目的、活动的性质、活动的规模、地点等方面因素综合考虑，合理预算开支标准。
业务招待费管理办法即是企业约束和规范业务招待费开支的制度。
具体而言，它应包括以下要素：1. 开支规定：明确业务招待费的开支范围和业务招待费的开支标准，以及开支审核的程序和制度。
2. 支款方式：规定业务招待费的支付方式，以保证支款的安全性和安全性。
3. 权责明确：应指定专人负责业务招待费预算、开支、审批等事项，确保管理的有效性和质量。
4. 核算制度：业务招待费支出必须有完整的凭证和明细账目，以便于用于纳税申报和内部监督。
5. 审计与检查：企业应定期开展业务招待费开支的审计与内部检查，以确保业务招待费的合理性和风险控制。
三、业务招待费开支报告的意义企业应当制定并报送业务招待费开支报告，以便于企业内部管理和外部监管的有效性。
通过业务招待费开支报告的编制，可以清楚地了解业务招待费支出的情况，及时发现和解决问题。
这些报告还可供企业管理层和员工参考，促进业务招待费的合理使用，并规范管理。
公司业务招待费管理制度范本（二篇）
公司业务招待费管理制度范本第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。
第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。
第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。
第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。
第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。
第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。
第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。
第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。
第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。
第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。
第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。
第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。
第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。
第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。
第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。
第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。
第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。
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二、业务招待费开支情况根据各单位上报的业务招待费开支数额，经统计，指挥部20xx年业务招待费实际总支出为499万元，比核定指标节余8万元，控制在了财政部规定的指标之内。
其中：指标有节余的单位17个，与指标持平的单位有16个，超指标的单位有10个。
指挥部20xx年业务招待费开支与上年同比增加83万元，在越来越激烈的市场竞争中，指挥部各单位加大了外闯市场的力度，外部市场工作量和收入较往年有大幅度的增长，已经占到总收入的42.8，为了适应稳定和拓展市场的需要，谋求指挥部的生存与长远发展，业务招待费增加是必然的。
尽管业务招待费较上年略有增加，但支出总额仍然控制在了财政部规定的标准范围之内，使指挥部的业务招待费既不违反财政部的规定又发挥了其应有作用。
三、业务招待费开支原则及措施（一）坚持公务接待安排以内部宾馆食堂为主的原则。
指挥部机关业务招待一律在吐哈大厦集团所属哈密石油宾馆和鄯善吐哈油田公寓按规定标准进行。
各基层单位业务招待原则上也应在本单位职工食堂或指挥部招待所进行。
外部业务招待其驻地有指挥部办事机构的，应尽量安排在办事处进行，以减少现金向外流失。
（二）财务部门要严格费用管理制度。
特别是超支单位，一定要分析查找超支原因，提出整改措施和办法，健全规范内部控制制度，更要严格审查，对不符合规定的业务费支出坚决不予核销；纪检部门应进一步加大查处力度，对巧立名目、弄虚作假、明知故犯者要严肃处理。
业务招待费开支报告及管理办法
业务招待费开支报告及管理办法一、问题背景随着市场经济的发展，企业之间的竞争日趋激烈，为了提升企业形象、扩大市场份额及促进业务合作，企业常常需要进行业务招待活动。
然而，一些企业在业务招待费的使用上存在着一些问题，如开支不规范、花费过大、效果不明显等，导致业务招待费成为负担而非帮助。
因此，建立业务招待费开支报告和管理办法，对于规范企业开支、提高招待效果至关重要。
二、业务招待费开支报告的重要性1.财务预算：业务招待费开支报告可以对过去一段时间的开支情况进行统计分析，并制定合理的财务预算，避免因开支超支而导致财务压力；2.决策参考：业务招待费开支报告可以为企业领导层提供决策参考，明确招待目的和范围，避免随意开支和浪费；3.监督管理：业务招待费开支报告可以作为对招待活动的监督管理工具，确保招待活动符合公司政策和法规，有效提升业务合作效果。
三、业务招待费开支报告的内容1.招待时间和地点：记录每次招待活动的具体时间和地点，便于分析哪些时间段和地点效果较好；2.招待人员名单：列出每次招待活动的参与人员名单，并注明其身份和职务，以便核对和分析与其相关的招待效果；3.招待费用明细：详细记录每一笔招待费用，包括餐饮、交通、礼品等费用的具体数额和用途，便于核实和分析开支情况；4.招待目的和效果：对每次招待活动的目的和效果进行总结和评估，以便为下一次招待活动提供参考。
四、业务招待费管理办法1.设置合理预算：企业应根据实际情况设定合理的业务招待费预算，避免开支过大或过小；2.审批制度：对于超过一定数额的业务招待费用，应建立明确的审批制度，确保招待活动符合公司政策和法规；3.费用核实：企业应建立费用核实制度，对业务招待费用进行实际核查，确保费用的真实性和合理性；4.效果评估：对每次招待活动进行评估，分析招待效果，及时调整招待策略和方式；5.招待礼品限额：企业应设定合理的招待礼品限额，避免过度的礼品开支；6.员工培训：对企业员工进行相关的礼仪培训，提高招待的素质和效果。
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业务招待费开支报告及管理办法（指挥部）
业务招待费开支报告及管理办法（指挥部）
业务招待费开支报告及管理办法（指挥部）各位代表：受指挥部委托，
现向大会报告20xx年指挥部业务招待费开支情况，请审议！一、业务招待费控制指标根据财政部关于业务招待费开支的规定，业务招待
费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用，按照财政部统一规定标准，经核定，指挥部20xx年业务招待费控制总指标为507万元。
二、业务招待费开支情况根据各单位上报的业务招待费开支数额，经统计，指挥部20xx年业务招待费实际总支出为499万元，比核定指标节余8万元，控制在了财政部规定的指标之内。
其中：指标有节余的单位17个，与指标持平的单位有16个，超指标的单位有10个。
指挥部20xx年业务招待费开支与上年同比增加83万元，在越来越激烈的市场竞争中，指挥部各单位加大了外闯市场的力度，外部市场工作量和收入较往年有大幅度的增长，已经占到总收入的42.8,为了
适应稳定和拓展市场的需要，谋求指挥部的生存与长远发展，业务招待费增加是必然的。
尽管业务招待费较上年略有增加，但支出总额仍然控制在了财政部规定的标准范围之内，使指挥部的业务招待费既不违反
财政部的规定又发挥了其应有作用。
三、业务招待费开支原则及
措施（一）坚持公务接待安排以内部宾馆食堂为主的原则。
指挥部机
关业务招待一律在吐哈大厦集团所属哈密石油宾馆和都善吐哈油田公寓按规定标准进行。
各基层单位业务招待原则上也应在本单位职工食堂或指挥部招待所进行。
外部业务招待其驻地有指挥部办事机构的，应尽量安排在办事处进行，以减少现金向外流失。
（二）财务部门要严格费用管理制度。
特别是超支单位，一定要分析查找超支原因，提出整改措施和办法，健全规范内部控制制度，更要严格审查，对不符合规定的业务费支出坚决不予核销；纪检部门应进一步加大查处力度，对巧立名目、弄虚作假、明知故犯者要严肃处理。
（三）彻底改善各单位业务招待费开支不平衡的现象。
虽然指挥部整体业务招待费
得到了控制，没有超过财政部规定的标准，但内部各单位有节约有超支，管理与控制不平衡。
从20xx年开始进一步严格执行接待开支标准，严肃费用审批程序，坚决杜绝超出财政部规定开支标准的现象发生。
（四）各单位要继续认真贯彻落实指挥部党委、指挥部关于厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，加强党风廉政建设，思想上要高度重视, 进一步规范制度，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为，公务接待要严格执行指挥部〈〈内部公务接待规范和标准
（暂行）》。
广播电视村村通工作情况汇报
xx县广播电视村村通工作情况汇报国家、白治区正式启动50户以
上白然村“村村通”广播电视工程以来，我们始终把这项工程作为落实科学发展观、统筹城乡协调发展，满足广大农村群众日益增长的精神文化需求的民心工程来抓，统筹规划，精心组织、真抓实干，全力推进我县“村村通”工程建设。
一、基本情况我县这一轮村村通广播电视建设任务是完成200个50户以上白然村通广播电视的建设，有效解决1.3万多户，5.6万农民群众收听收看不好广播电视的问题。
恢复“返盲”村通广播电视的建设，有效提升农民群众收听收看广播电视的内容和质量，实施乡镇广播电视网络整合，建立长效的运行管理机制，确保村村通建设做到“户户通”、“长期通”。
我县“村村通”的覆盖手段与过去相比有根本性的改进，主要采取了新的覆盖手段。
一是基本手段，凡是能与县城网联网的就利用光纤与之成片联网。
二是辅助手段，凡不能与大网联网的就采用MMDS路微波联网或者
独立前端、小片联网方式实现覆盖。
采用上述新技术手段覆盖成本相对较低、信号质量稳定，传送节目套数多，能满足各方需求，便于维护管理。
截至10月9日，全县已完成主干线光纤架设125公里，微波信号覆盖全县60的乡镇村屯。
完成村村通广播电视白然村屯198 个，其中光纤联网108个，MMD微波覆盖60个，小片网30个。
到目前为此共收取入网安装费21.8万元，收视维护费2.3794万元。
二、主要措施：1、领导高度重视xx县委、政府的高度重视这一轮“村村通”工作，不断加大领导力度，成立了由副县长xxx牵头的村村通广播电视工作领导小组，成员由政府办、发改委、广电局和相关领导组成村村通工作领导小组，统一指导全县“村村通”工作。
县委、县政府主要领导深入乡镇。