三员管理制度档案模板

一、目的
为确保公司信息系统安全、稳定运行，规范信息安全管理，明确信息系统管理员、安全保密管理员和安全审计员的职责，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于网络、数据库、服务器等。

三、管理员角色及职责
1. 系统管理员
（1）负责系统日常维护、故障处理和升级。

（2）负责用户账号的创建、修改和删除。

（3）负责系统资源的分配和管理。

（4）负责系统安全策略的制定和实施。

2. 安全保密管理员
（1）负责制定和实施公司信息安全保密策略。

（2）负责监督和管理公司信息系统的安全保密工作。

（3）负责组织安全培训和宣传。

（4）负责信息安全事故的调查和处理。

3. 安全审计员
（1）负责对信息系统进行安全审计，发现安全隐患。

（2）负责对信息系统进行定期检查，确保系统安全。

（3）负责对信息安全事故进行调查，分析原因。

（4）负责对安全事件进行跟踪和总结。

四、管理制度
1. 管理员职责分工
（1）系统管理员负责系统日常维护，确保系统正常运行。

（2）安全保密管理员负责安全策略制定、监督和管理。

（3）安全审计员负责安全审计、检查和事故调查。

2. 管理员权限控制
（1）系统管理员：具有系统操作、配置和监控权限。

（2）安全保密管理员：具有安全策略制定、监控和调查权限。

（3）安全审计员：具有安全审计、检查和事故调查权限。

3. 管理员培训与考核
（1）公司应定期对管理员进行安全培训，提高安全意识。

（2）公司应定期对管理员进行考核，确保其具备相应的技能和素质。

4. 信息安全事件处理
（1）发现信息安全事件，管理员应立即上报。

（2）安全保密管理员负责组织调查和处理信息安全事件。

（3）安全审计员负责跟踪和总结信息安全事件。

五、附则
1. 本制度由公司信息管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司信息管理部门根据实际情况予以补充和修订。

六、档案管理
1. 本制度档案由信息管理部门负责归档。

2. 管理员职责分工、权限控制、培训与考核等信息应记录在案。

3. 档案管理人员应定期检查档案，确保档案完整、准确。

4. 档案查询需经信息管理部门批准，确保信息安全。

5. 档案保管期限根据公司相关规定执行。