通知公司员工出差报销规定调整通知

通知公司员工出差报销规定调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，经公司领导班子研究决定，对公司员工出差报销规定进行了调整。

现将调整后的出差报销规定通知如下：
一、出差范围
公司员工出差报销范围主要包括公务出差和业务拓展出差两种情况。

公务出差是指公司安排的与公务相关的出差活动，业务拓展出差是指员工为了开拓业务市场而进行的出差活动。

二、报销标准
交通费用：员工在出差过程中产生的交通费用，包括但不限于车票、飞机票、火车票等，需提供有效票据原件，并按照实际发生金额报销。

住宿费用：员工在出差期间的住宿费用，需提供住宿发票原件，并按照公司规定标准报销。

餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用，需提供餐饮发票原件，并按照公司规定标准报销。

其他费用：如会议费、通讯费等其他合理费用，需提供相关票据原件，并按照实际发生金额报销。

三、报销流程
员工在完成出差后，需及时填写《出差报销申请表》，并附上相关票据原件。

经部门负责人审批签字后，提交至财务部门进行审核。

财务部门在收到完整的报销资料后，将在5个工作日内完成审核并安排打款。

四、特殊情况处理
若员工在出差过程中需要临时变更行程或产生额外费用，应提前向直接主管请示并说明理由。

对于特殊情况下的费用报销，需提供额外的说明材料，并经过相关部门审批。

五、其他事项
出差报销标准以本次通知发布之日起执行，之前已提交的报销申请不受影响。

员工在出差过程中应注意节约开支，合理使用公款，如有违反公司规定行为将受到相应处罚。

希望各位员工遵守新的出差报销规定，严格按照流程操作，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！
此致敬礼
公司管理部敬上。