ERP企业资源规划流程图
ERP业务流程图
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站（二） 工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X） 工作站（X）
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单
ERP管理系统流程图
ERP管理系统流程图ERP管理系统流程图1、系统概述1.1 系统简介1.2 目标与目的1.3 适用范围2、系统功能2.1 用户管理2.1.1 用户注册2.1.2 用户登录2.1.3 用户权限管理2.2 数据管理2.2.1 数据录入2.2.2 数据查询2.2.3 数据导出2.3 订单管理2.3.1 订单创建2.3.2 订单审核2.3.3 订单处理2.3.4 订单统计2.4 库存管理2.4.1 入库管理2.4.2 出库管理2.4.3 库存盘点2.5 财务管理2.5.1 财务录入2.5.2 财务报表2.5.3 财务审计3、系统流程3.1 用户注册流程3.1.1 用户填写注册信息 3.1.2 系统验证注册信息 3.1.3 注册成功3.2 用户登录流程3.2.1 用户输入用户名和密码 3.2.2 系统验证用户身份3.2.3 登录成功3.3 订单处理流程3.3.1 订单创建3.3.2 订单审核3.3.3 完成订单处理3.4 数据查询流程3.4.1 用户选择查询条件3.4.2 系统查询数据库3.4.3 返回查询结果4、系统界面设计4.1 登录界面4.2 主页界面4.3 订单管理界面4.4 库存管理界面4.5 财务管理界面附件：本文档不包含附件。
法律名词及注释：- 用户注册：根据相关法律法规，要求用户在使用系统前进行注册，以确保身份安全和合法性。
- 用户登录：在已注册成功的前提下，用户使用注册的用户名和密码进行登录，以获取系统权限。
- 用户权限管理：根据用户角色和级别，对不同的用户进行权限管理，以保证系统的安全性和信息的保密性。
- 数据录入：将相应的数据输入到系统中，以方便后续的数据管理和数据查询。
- 数据查询：根据用户需要选择相应的查询条件，从数据库中检索出符合条件的数据。
- 数据导出：将查询得到的数据导出为指定格式的文件，方便用户进行其他操作或保存。
- 订单创建：用户按照需求创建相应的订单，包括订单编号、订单内容、订单数量等。
完整的ERP流程图大全
图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (4)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (7)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (7)图23.7企业销售管理E—R关系图 (8)图23.8销售管理系统的功能模块图 (8)图24.1 企业采购管理数据流程图 (9)图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.6采购系统实体关系图 (12)图24.7采购系统模块图 (13)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (14)图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (15)图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (15)图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.6企业库存管理E—R关系图 (17)图25.7库存管理系统功能模块图 (18)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (19)图26.2制造标准管理实体关系图 (19)图26.3制造标准管理功能模块图 (20)图27.1 计划管理业务数据流图 (21)图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (21)图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.5计划管理实体关系 (23)图27.6计划管理功能模块图 (24)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (25)图28.2车间任务管理系统数据流程图 (25)图28.3生产工票管理数据流程图 (26)图28.4车间物料管理数据流程图 (26)图28.5车间完工管理数据流程图 (27)图28.6企业生产管理E—R关系图 (27)图28.7车间管理系统功能模块图 (28)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (29)图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.5JIT系统实体关系图 (31)图29.6JIT功能模块图 (32)30.1 质量管理数据流程图（简化） (33)图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (33)图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层） (34)图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层） (34)图30.5质量管理系统的实体关系 (35)图30.6质量管理功能模块图 (35)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (36)图31.2财务管理系统的功能模块图 (37)图32.1 人力资源管理数据流程图 (38)图32.2人事管理数据流程图（第二层） (38)图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层） (39)图32.4招聘管理数据流程图（第二层） (39)图32.5培训管理数据流程图（第二层） (40)图32.6人力资源测评数据流程图（第二层） (40)图32.7人力资源管理的实体关系 (40)图32.8人力资源管理功能模块图 (41)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (42)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开) (42)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (43)图33.4设备管理实体关系图 (44)图33.5设备管理功能模块图 (44)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图数据录入图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.7 企业销售管理E —R 关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E—R关系图图25.7 库存管理系统功能模块图图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系图27.6 计划管理功能模块图图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.3 生产工票管理数据流程图图28.4 车间物料管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图图28.6 企业生产管理E—R关系图图28.7 车间管理系统功能模块图图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5 质量管理系统的实体关系图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）图32.5 培训管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）图32.7 人力资源管理的实体关系图32.8 人力资源管理功能模块图.图33.1设备与仪器管理业务数据流程图图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）图33.4 设备管理实体关系图图33.5 设备管理功能模块图。
ERP系统流程图及功能结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
ERP标准流程图
ERP 标准流程图(总 15 页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可---内页可以根据需求调整合适字体及大小--ERP标准业务流程二〇二一年五月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号 SA-003业务名称 发出商品销售业务流程适用 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务范围相关岗位岗位系统操作权限及权限销售助理 销售主管 销售助理销售管理模块中录入销售订单 销售管理模块中审核销售订单 销售管理模块中录入发货单录入 审核 增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算 记账、制单模块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 货合同签具 定，或接 体 到订单。
工 作 流 程结以后结算转开据销售销填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成钩稽本审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销销售发票售收入审核现结应收账款填制收款单 收款31、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生流成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨程单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开描 票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
述 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料 会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
企业ERP系统库存管理流程图
1 / 16
库别代码设定
库存和 IQC 管理系统流程图
料件库别设定
仓管人员设定
储位管制设定
ABC 分级设 定
厂商送货 收料验收单
REJ. 收料验收单
ＩＱＣ
权限 A
权限 B
厂商不良换新料 溢交退料单
验收报告单 验收入库单 仓库
ＱＣ
整批发料单
零星发料单
生产线生产
半成品入库单 成品入库单
固定资产管理系统流程图
常用片语设定
部门资料建立
厂商资料建立
会计部门
资产资料建立
保险资料建立
资产新增作业
资产改良作业
资产移转作业
资产摊提折旧
资产盘点调整
15 / 16
总务物品管理流程图
常用片语设定
部门资料建立
厂商资料建立
库别基本资料建立
部门文具用品申领
一般耗用品需求
总务部门
已列册管理用品
未列册管理用品
权限 C
不良超领单 短少超领单 缺 订单挪用 料
仓库
仓库
移转单 移转单
不良退料单
多 溢料退料单
料
订单挪用
非生产部门
仓库
盘点清单产生 仓管人员盘点
抽盘清单列印
盘点资料调整
权限 D
盘点盈亏报表
2 / 16
片语设定
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购管理系统流程图
采购人员建立
厂商资料建立
单价资料建立
目标成本建立
业务部 内部订单 生产预估
常用摘要建 立
分摊比率建 立
各系统自动 结转资料之 凭证核对确认
erp流程图简要
erp流程图简要ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是指将不同部门的业务流程和数据整合到一个系统中，实现企业资源的统一管理和信息的高效流转。
ERP的流程图描述了企业的各个业务流程，并展示了这些流程之间的关系和数据的交互。
本文将从企业采购、生产、销售和库存管理四个方面，对ERP的流程图进行简要描述。
一、企业采购流程：（1）需求提出：企业各个部门根据业务需要，提出采购需求。
（2）供应商选择：采购部门通过询价、招标等方式，选择合适的供应商。
（3）供应商合同签署：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容和价格等细节。
（4）物料采购：采购部门根据合同要求，下达物料采购订单。
（5）物料收货：仓库接收到供应商发来的物料，并进行验收和登记。
（6）入库记录：仓库将物料入库记录，并更新库存信息。
（7）财务结算：财务部门根据采购订单和收货记录，进行付款结算。
二、生产流程：（1）生产计划：根据市场需求和销售订单，制定生产计划。
（2）物料准备：仓库根据生产计划，将所需物料准备好。
（3）工单下达：生产部门根据生产计划，下达工单，明确生产任务和目标。
（4）生产过程：生产部门根据工单，进行生产作业，包括物料配料、加工等工艺流程。
（5）生产完工：生产部门将生产完成的产品进行检验，并记录生产数量和质量等信息。
（6）产品入库：仓库接收到生产完工的产品，并进行入库记录和库存更新。
（7）质量检验：质检部门对产品进行质量检验，并记录检验结果。
（8）生产成本计算：财务部门根据生产过程和工单信息，计算生产成本。
三、销售流程：（1）销售订单：销售部门接收到客户订单，进行订单录入，并确认订单详情和交付日期等细节。
（2）库存检查：销售部门检查库存情况，确保有足够的库存来满足订单需求。
（3）物料调拨：仓库根据销售订单，将所需物料从库存中调拨出来。
（4）发货准备：仓库将销售订单需要的产品打包，准备发货。
（5）发货：仓库发货给物流公司或客户，并记录发货信息。
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
erp业务流程图
erp业务流程图ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程：- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购订单。
- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。
- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系统中。
- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程：- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。
- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。
- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过程中的数据。
- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验结果。
- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给财务部门，财务部门据此开具发票。
- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。
3. 仓储流程：- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。
- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物品的安全和正确摆放。
- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。
- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库存量的准确和充足。
4. 财务流程：- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计凭证。
- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的准确性。
- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。
- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
企业ERP系统库存管理流程图
1 2020 年 5 月 29 日
文档仅供参考
ERP 企业资源规划 系统流程图
2 2020 年 5 月 29 日
库别代码设 定
文档仅供参考
库存和 IQC 管理系统流程图
料件库别设 定
仓管人员设 定
厂商送货
收料验收单
储位管制设 定
ABC 分级 设定
REJ. 收料验收单
员工薪资立资料建 员工复职立资料建 员工离职立资料建 留职停薪立资料建
立
立
刷卡钟立储存刷卡
立
资料
员工计件资料建
刷卡钟资料传入
出勤日历建立
立
日出勤资料调整
出勤单据建立
过帐
员工基本薪资建 月出勤资料运算
15
立
2020 年 5 月 29 日
调整
文档仅供参考
各项出勤资料列
印
6
月薪资料运算调
各项出勤报表列
整
权限单E 生产完成
出货单
NO
生产预估建 立
权限 D
客户验收
补货
换货
正常
2020 年 5 月 29 日
退货折让
10
文档仅供参考
权限 G 单价及付款 核准
收料验收 单
权限 J
收款冲帐单
权限 权限 H F
应付管理系统作业流程
退货单
材料出货 单
应付帐款产 生
差异建立
材料退回 单
Байду номын сангаас
付款单建立
开立支票
自动切转传 票
盘点资料调 订权单限挪用盘点盈亏报
整
D
表
3
文档仅供参考
用友软件 最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-0021、销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
ERP流程图
内部管理流程版本号：V 1.0南京磐能电力科技股份有限公司二零一三年六月文档控制目录一、零级流程 (9)二、产品销售流程 (10)2.1产品销售一级流程图 (10)2.2商机管理流程图 (11)2.3 销售合同管理流程图 (12)2.4 销售订单管理流程图 (13)2.5计划管理流程图 (14)2.6 内部采购订单管理流程图 (15)2.7产品发货检验管理流程图 (16)2.8 内部交易结算管理流程图 (17)2.9对外销售结算管理流程图 (18)2.4.1 OA技术文件移交流程图 (19)2.4.2 OA物料编码申请流程（营销中心） (20)2.4.3 OA物料编码申请流程（事业部） (21)2.7.1 OA发货申请流程图 (22)2.7.2 OA发货让步放行流程 (23)2.9.1 OA开票申请流程图 (24)2.9.2 OA到款确认流程图 (25)2.9.3 OA投标保证金延期收回申请流程 (26)2.9.4 OA银行承兑汇票邮寄通知单流程 (27)三、客户服务流程 (28)3.1 客户服务一级流程图 (28)3.2 销售合同管理（服务）流程图 (29)3.3销售订单管理（服务）流程图 (30)3.4 OA售前支持服务管理流程图 (31)3.5 OA现场服务管理流程图 (33)3.6内部采购订单管理流程图 (34)3.7内部销售订单管理流程图 (35)3.8 内部交易结算（服务）流程图 (36)3.9对外销售结算管理（服务）流程图 (37)3.5.1现场服务工程领料流程图 (38)3.5.2 OA现场采购管理（服务）流程图 (39)3.5.3 OA现场采购（服务）费用报销流程图 (40)四、工程管理一级流程 (41)4.1 工程管理一级流程图 (41)4.2 内部销售订单管理流程图 (42)4.3 计划管理流程图 (43)4.4内部采购订单管理流程图 (44)4.5 内部委外订单管理流程图 (45)4.6 调试任务管理流程图 (46)4.7 调试调拨管理流程图 (47)4.8交货管理流程图 (48)4.9内部交易结算管理流程图 (49)4.6.1不合格品处理流程（事业部）流程图 (50)4.6.2维修库调拨流程图 (51)4.6.3退料管理流程图 (52)4.6.4 OA物料报废申请流程图 (53)五、加工装配一级流程 (54)5.1加工装配一级流程图 (54)5.2 内部销售订单管理流程图 (55)5.3 内部采购订单管理流程图 (56)5.4 生产任务管理流程图 (57)5.5 内部交易结算管理流程图 (58)5.4.1不合格品处理流程图(制造中心) (59)5.4.2退料管理（制造中心）流程 (60)六、物料采购一级流程 (61)6.1 物料采购一级流程图 (61)6.2 对外采购订单管理流程图 (62)6.3采购检验管理流程图 (63)6.4 分单入库管理流程图 (64)6.5内部交易结算管理流程图 (65)6.6 对外采购发票管理流程图 (66)6.7 对外采购款结算管理流程图 (67)6.8 OA直发现场确认流程图 (68)6.2.1 OA价格评审流程图 (69)6.2.2 OA现场采购管理（采购）流程图 (70)6.2.3 OA费用报销（采购）流程图 (71)6.2.4 合格供应商评价管理流程图 (72)6.3.1不合格品处理流程（采购）流程图 (73)6.3.2 OA固定资产需求申请流程图 (74)6.3.3 固定资产领用流程图 (75)6.3.4 OA低值易耗品需求申请流程图 (76)6.3.5 OA低值易耗品领用流程图 (77)七、变更二级流程 (78)7.1 变更流程图 (78)7.2变更管理流程图 (79)7.2.1工程变更管理流程图 (80)7.2.2投料变更管理流程图 (81)7.2.3 OA项目变更通知流程图 (82)八、财务期末账务处理二级流程 (83)8.1 期末成本账务处理流程图 (83)8.2期末费用账务处理流程图 (84)8.3 期末财务报表处理流程图 (85)8.4 OA出差申请流程图 (86)8.5 OA差旅费报销流程图 (87)8.6 OA费用报销流程(职能部门、制造中心、市场发展部） (88)8.7 OA费用报销流程（事业部、营销中心、研发中心） (89)8.8 OA费用报销流程（高管） (90)8.10 OA借款申请(职能部门、制造中心、市场发展部） (92)8.11 OA购房借款申请......................................................................... 错误！未定义书签。