最新集团公司安全生产检查实施办法

集团公司安全生产检查
实施办法
第一章总则
第一条为进一步规范集团公司安全生产工作，督促检查集团公司所属单位（以下简称“基层单位”）及时消除生产安全事故隐患，特制定本办法。

第二条本办法适用于**（集团）有限公司及所属全资、控股（含相对控股）单位（以下简称“各单位”）的安全生产检查工作。

第三条安全生产检查依据《安全生产法》、《天津市安全生产条例》、《天津市落实生产经营单位安全生产主体责任实施办法》和集团公司各项安全管理制度、工艺标准和安全操作规程等法律、法规、文件要求。

第二章具体内容
第四条检查主要内容：
（一）贯彻落实安全生产法律法规情况，安全主体责任落实情况。

重点包括但不限于以下内容：
安全生产管理机构建立情况、安全生产责任制等安全管理制度和安全操作规程建立情况、安全生产投入情况、安全生产培训教育工作落实情况、隐患排查治理工作落实情况、重大危险源检测监控情况、设备设施（包括特种设备、消防设施设备、交通设
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施设备等）安全管理状况、应急预案制定及演练情况、对承包承租单位的安全管理情况。

（二）生产现场物的安全状态。

重点包括但不限于以下内容：是否持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件、安全告知和安全技术交底落实情况、安全生产标志标识设置情况、设备设施安全装置完好情况。

（三）生产现场人员安全职责落实和安全操作行为等。

重点包括但不限于以下内容：
现场人员劳动防护用品穿戴使用情况、现场特种作业人员（包括特种设备作业人员、消防控制室作业人员）持证上岗情况、现场管理人员和操作人员安全职责落实情况、现场作业人员是否存在“三违”行为、现场外来人员安全管控情况。

（四）其他需检查的内容。

第五条检查形式：
（一）综合性安全生产检查
集团公司领导带队，相关主管部门参加，对基层单位安全生产工作开展情况进行的安全生产检查。

（二）重点时期安全生产检查
集团公司主管部门对基层单位重点时期安全生产工作落实情况开展的安全生产检查。

主要包括节假日、重大活动开展期间和季节性安全生产检查。

1.国家法定节假日（春节、劳动节和国庆节等）安全措施落
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实情况，检查可在节假日前或节假日期间进行。

2.重大活动（如“两会”等）期间安全措施落实情况，检查可在重大活动前或重大活动期间进行。

3.各单位季节情况措施（重点包括冬季“七防”和夏季“八防”）落实情况，检查由集团公司主管部门组织，结合季节特点进行。

（三）专项安全生产检查
依据各主管部门安全生产职责，结合法律法规及上级主管部门要求，对基层单位开展的安全生产专项检查。

（四）“四不两直”安全生产检查
集团公司领导参加，相关主管部门参与或各主管部门依据安全工作实际和本部门安全职责，在“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场”开展的安全生产检查。

第六条安全生产检查可采取听取汇报、查阅资料和现场验证的方式进行。

检查可以邀请安全生产专家参加。

第七条检查流程及工作要求
（一）编制安全生产检查计划
由检查组织部门根据检查的实际，制定安全检查计划方案，其内容包括检查时间、参加检查人员、被查单位、检查重点等。

同时根据检查重点制定安全生产检查清单，明确检查项目和检查标准。

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（二）检查实施
安全生产检查按照检查流程进行（附件1）。

检查人员依据检查计划和检查清单对被查单位开展安全生产检查，检查方法可采取一种或多种方法结合进行，检查人员应依据检查情况如实填写安全生产检查清单，并在清单上签字，同时被查单位也应当在安全生产检查清单上签字。

（三）隐患（问题）整改
对于检查中发生的隐患（问题），检查人员应以《安全生产隐患（问题）整改通知书》（附件2）的形式通知责任单位限期整改，并由责任单位签收。

对于一般隐患（问题），由责任单位安排人员立即组织整改。

对于重大隐患（问题），责任单位要结合自身实际，立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大隐患（问题）治理方案，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目责任人、定整改期限、定控制措施）的原则尽快进行治理，必要时立即停产治理。

必要时，报告政府相关主管部门。

重大隐患（问题）治理方案应当包括以下内容：
1.治理的目标和任务；
2.采取的方法和措施（包括隐患治理期间采取的安全保障措施）；
3.经费和物资的落实；
4.负责治理的机构和人员；
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5.治理的时限和要求；
6.防止整改期间发生事故的安全措施。

隐患（问题）整改完成后，责任单位应将整改情况以《隐患（问题）整改情况反馈单》（附件3）的形式书面反馈至集团公司主管部门。

主管部门应对责任单位整改情况进行验证。

（四）安全生产检查记录管理
集团公司相关主管部门要建立安全生产检查及隐患（问题）整改台帐和档案，内容包括并不限于检查时间、检查人员、被查单位、隐患（问题）类型、责任单位、整改期限、整改结果、复查结论、复查人等，实现排查、登记、整改、销号的全过程记录和闭环管理。

第八条对于隐患（问题）责任人的处理按照《**集团公司关于印发生产安全事故隐患处理管理办法（试行）的通知》执行。

第三章附则
第九条本办法由集团公司安全环保部负责解释。

第十条本办法自下发之日起执行。

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附件１
安全生产检查及隐患（问题）整改流程- 6 -
附件2
安全生产隐患（问题）整改通知书
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附件3
安全生产隐患（问题）整改通知书
隐患（问题）整改情况反馈单
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