公司员工出差管理制度范本

第一章总则
第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的各项管理活动。

第三条出差管理应遵循经济合理、节约高效、实事求是的原则。

第二章出差审批
第四条员工出差前，应填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报总经理批准。

第五条出差申请应包括以下内容：
1. 出差事由；
2. 出差地点；
3. 出差时间；
4. 出差预算；
5. 陪同人员；
6. 出差方式。

第六条特殊情况下的紧急出差，可先口头请示，事后补办手续。

第三章出差预算与报销
第七条出差预算应根据出差事由、时间、地点等因素合理编制，并经财务部门审核。

第八条出差期间，员工应合理控制开支，遵守国家及地方的法律法规，不得违反
廉洁自律规定。

第九条出差报销范围包括：
1. 住宿费；
2. 交通费；
3. 餐饮费；
4. 通讯费；
5. 办公费；
6. 其他必要费用。

第十条出差报销需提供以下材料：
1. 出差申请表；
2. 住宿费发票；
3. 交通费票据；
4. 餐饮费发票；
5. 通讯费清单；
6. 办公费发票；
7. 其他相关费用证明。

第十一条出差报销应于出差结束后十个工作日内提交至财务部门。

第四章出差纪律
第十二条员工出差期间应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变
出差地点、时间或事由。

第十三条员工出差期间应保持通讯畅通，确保公司能够及时联系到本人。

第十四条员工出差期间应保持廉洁自律，不得接受与出差无关的礼品、礼金等。

第五章附则
第十五条本制度由人力资源部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。