物料入库作业指导书,确保物料得到及时合理的入库处理

物料入库作业指导书
1目的
为标准和改善物料入库作业程序，确保物料得到准时合理的处理，满足业务需求，提高作业效率。

2适用范围
适用于本公司全部需要进入仓库保管、中转和需要进入仓库暂放的物料。

3引用文件
4职责与权限
4.1仓库保管员：负责物料的接收，清点，外观检验，入库手续办理及登录帐目。

4.2物料需求部门：供应所需物资材料选购标准及质量要求，并对来料的质量进行验证〔或会同专业人员验证〕。

4.3选购部：负责物料的选购管理，通知仓管员验收并向仓管员供应相关资料，负责物料入库过程中异常状况的协调与处理。

4.4财务部主管：对仓库进行管理。

指导、检查、监督、审核仓库工作，对出现的问题准时查明原因，沟通协调解决。

5入库程序
5.1全部进入仓库存放区的物料均须办理入库手续。

5.2物料入库后应准时更新《物料标识卡》及账务处理。

5.3未阅历收的材料，仓库不得办理入库。

未阅历收或验收不合格的物料，不许进入仓库
库存区。

5.4选购员要求供给商正确填写标准、完整、正确的《送货单》或《销售单》，单据名称、规格、数量等内容应与实物全都，并通知供给商送货人员持单与物料送往公司指定门店。

5.5物料到达指定门店后，选购员通知仓库保管员验收，并供应审批后的《选购方案》或《签呈》等〔附批准号〕、供给商全称、物料名称、规格、单价等资料，供仓库保管员办理入库
手续。

5.6仓库保管员引导供给商送货员将物料送至待检区后，仔细核对《送货单》或《销售单》与本公司的《选购方案》或《签呈》是否相符。

5.7不相符时，假设为供给商原因，那么要求供给商进行订正；假设为本公司原因，那么要求相关人员进行订正。

直至完全正确后，方能对物料进行清点与检验。

5.8单据符合后，核对对方供应的《送货单》或《销售单》上列明的物料信息与实物是否全都，物料名称有误实物无误时，通知选购员或申请选购人员进行确认，假设物料不符合本公司的选购要求，选购员应立刻要求供给商订正，进行退货或换货。

5.9核对无误后，仓库保管员对物料进行细致的清点，并检验物料的外观及包装。

5.10对数量较少的物料，假设出现短料现象〔实际数量少于单据数量〕，应立刻要求补货并报选购员；相同状况出现三次以上或短料严峻时报有关领导。

5.11对数量浩大的物料可按包装进行抽查，入库时按抽查结果中最少数量的包装做为标准办理入库手续，数字差异大的报有关领导。

5.12检验合格，仓库保管员会同物料申购部门主管或专业人员对物料进行质量验收，验收不合格的那么要求退货或换货。

5.13验收合格后，仓库保管员在对方《送货单》或《销售单》上签字，并留取一联做为收货依据，开具《入库单》仓库保管员、对方送货员、验收人签字。

5.14《入库单》需一次复写，填写应干净、标准，禁止出现大头小尾的单据。

单价、金额填写要精确，不得涂改。

表头应有收货门店、日期、供给商名称、批准号、等科目内容，表体有物料名称规格、单位、数量、单价、金额等要素。

5.15入库单一式四联。

一联仓库记帐，一联选购结算，一联财务审核，一联供给商对帐。

百花井、大东门暂定周例会时将上周《入库单》财务联和选购联传至所属系统录入员处。

5.16自提物料〔经办人自行去供给商处提取的物料〕由经办人会同选购员携物料和单据〔己签字的《选购方案》和供给商《送货单》〕至仓库，仓库人员对物品与单据进行核对，申购部门主管或专业人员进行质量验收，无误后仓库保管员开具《入库单》，三方签字确认。

自提物料未经过仔细审核需要退货或换货的，由经办人自行协调和处理。

5.17对己到货的急需物料，仓库保管员应立刻通知申购部门进行领料。

需要进入仓库保管的物料，仓库保管员准时转移到仓库，同时做好物资标识卡并入账。

5.18对已经入库登记和入帐的单据，仓库保管员应在单据上标记，防止重复入帐或少入帐的现象发生。

并对单据进行分类整理，保管代查。

5.19月末编制《物料入库明细表》交往财务。

6相关表单
6.1《送货单》或《销售单》
6.2《选购方案》或《签呈》6.3《入库单》
6.4《物料标识卡》
6.5《物料入库明细表》。