IATF 16949 文件清单
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8.5.6，8.5.6.1，8.5.6.1.1
C3产品生产
制造过程控制程序
特殊工序控制规定
作业准备验证和停工后验证规定
制造部
生产计划控制程序
生管部
关键工艺临时更改处理流程
制造部
工程变更控制程序
防错管理规定
技术部
8.5.1.6
S5工装管理
设备工装控制程序
生技部
8.5.2，8.5.2.1，
S10标识和可追溯性
品管部
9.1，9.3.2.1
绩效管理
绩效评估管理程序
行政人事部
9.2.2.2
M2内部审核管理
内部审核控制程序
管代
9.2.2.3
制造过程审核控制程序
管代
9.2.2.4
产品审核控制程序
品管部
9.3
M3管理评审
管理评审控制程序
管代
9.3.2.1a)
品质成本控制程序
品管部
10.2，9.3.3.1
M4持续改进
S2文件和记录管理
文件控制程序
行政人事部
记录控制程序
行政人事部
8.2
C1商务及合同管理
与顾客有关要求的过程控制程序
营业部
产品制造可行性评审管理规定
技术部
8.1，8.2，8.3
C2产品和制造过程的设计开发
APQP产品先期质量策划控制程序
设计DFMEA管理规定
过程PFMEA管理规定
控制计划管理办法
技术部
特殊特性控制程序
技术部
8.3.6，8.3.6.1
工程变更控制程序
关键工艺临时更改处理流程
技术部
8.3.4，8.3.5，
生产件批准程序
技术部
8.4
S8供应商和采购管理
供应商管理控制程序
采购部
外包过程控制程序
采购部
采购控制程序
采购部
8.5，8.5.1，8.5.1.2，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.5，8.1.5.7，
预防措施控制程序
品管部
6.1.2.3
生产应急计划控制程序
应急计划
制造部
6.2，6.2.1，6.2.2
方针目标控制程序
管代
6.2.2.1
经营计划管理程序
管代
6.3
QMS变更管理程序
管代
4.4.1.2
S1产品安全管理
产品安全性管理程序
品管部
4.4.1.2，9.1.1.1
事态升级控制程序
管代
7.1.2，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.2.4，7.3，7.3.1，7.3.2，8.3.2.2
实验室管理办法
NA
7.2，7.2.3，7.2.4
人力资源
人力资源管理程序
审核员、培训师能力及评价规定
行政人事部
人力资源和培训
行政人事部
员工满意度测评程序
行政人事部
7.4
沟通管理
沟通管理规定
行政人事部
7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.3.1，7.5.3.2，7.5.3.2.1，7.5.3.2.2
纠正措施控制程序
8D流程指导书
品管部
防错管理规定
10.1，10.3，10.3.1
持续改进控制程序
管代、品管部
以下文件非对应过程：
5.2.1
质量方针
管代
6.2,6.2.2.1
质量目标
管代
5.1.1.1
企业责任
管代
公司员工道德行为准则
行政人事部
5.3
岗位说明书
行政人事部
7.4
沟通管理规定
行政人事部
5.3.1、5.3.2
7.1.3.1
工厂、设施及设备策划控制程序
生技部
7.1.4
S6环境和安全
6S管理办法
行政人事部
7.1.5，7.1.5.1，7.1.5.2，7.1.5.2.1，
S7监视和测量资源管理
检测设备、计量器具管理程序
品管部
7.1.5.1.1
测量系统分析程序
MSA作业指导书
品管部
7.1.5.3，7.1.5.3.1，7.1.5.3.2
IATF 16949：2016文件矩阵表
IATF 16949：2016条款号
过程
程序
支持性文件
部门
负责人
4.1，4.2
M1经营策划
运营环境与相关方要求管理程序
管代
5.2，5.2.1，5.2.2
方针目标控制程序
管代
6.1，6.1.1，6.1.2，6.1.2.1
风险和机遇及应对控制程序
品管部
6.1.2.2
SQW-E001检查抽样方法
品管部
寿命试验后分解评估标准
8.7
S12不合格品控制
不合格品控制程序
GP12早期质量遏制流程
品管部
紧急放行物料处置规定
品管部
8.7.1.4
返工作业指导书
9.1.2，9.1.2.1，10.2.5，10.2.6
C5客户反馈及满意度管理
顾客满意度监测程序
营业部
客户投诉处理流程
NTF未发现故障管理规定
标识和可追溯性控制程序
可追溯性计划/批次管理规范
品管部
8.5.3
外部提供产控制规范
营业部
8.5.1h）
C4产品交付
产品交付控制程序
生管部
8.5.4
S09产品防护与物流管理
产品防护程序
生管部
物料管理控制程序
物料摆放管理工作指导
生管部
仓库管理规范
先进先出管理规范
8.6
S11产品检验和放行
产品检验和试验控制程序
授权书
行政人事部
S3能力和知识
人力资源管理程序
行政人事部
岗位说明书
行政人事部
审核员、培训师能力及评价规定
行政人事部
多能工岗位能力矩阵
行政人事部
员工满意度测评程序
行政人事部
7.1.6
知识管理程序
行政人事部
7.1.3，8.5.1.5
S4设施和设备管理
设备管理控制程序
生技部
全面生产维护管理办法
生技部
设备备品配件管理规范
生技部
C3产品生产
制造过程控制程序
特殊工序控制规定
作业准备验证和停工后验证规定
制造部
生产计划控制程序
生管部
关键工艺临时更改处理流程
制造部
工程变更控制程序
防错管理规定
技术部
8.5.1.6
S5工装管理
设备工装控制程序
生技部
8.5.2，8.5.2.1，
S10标识和可追溯性
品管部
9.1，9.3.2.1
绩效管理
绩效评估管理程序
行政人事部
9.2.2.2
M2内部审核管理
内部审核控制程序
管代
9.2.2.3
制造过程审核控制程序
管代
9.2.2.4
产品审核控制程序
品管部
9.3
M3管理评审
管理评审控制程序
管代
9.3.2.1a)
品质成本控制程序
品管部
10.2，9.3.3.1
M4持续改进
S2文件和记录管理
文件控制程序
行政人事部
记录控制程序
行政人事部
8.2
C1商务及合同管理
与顾客有关要求的过程控制程序
营业部
产品制造可行性评审管理规定
技术部
8.1，8.2，8.3
C2产品和制造过程的设计开发
APQP产品先期质量策划控制程序
设计DFMEA管理规定
过程PFMEA管理规定
控制计划管理办法
技术部
特殊特性控制程序
技术部
8.3.6，8.3.6.1
工程变更控制程序
关键工艺临时更改处理流程
技术部
8.3.4，8.3.5，
生产件批准程序
技术部
8.4
S8供应商和采购管理
供应商管理控制程序
采购部
外包过程控制程序
采购部
采购控制程序
采购部
8.5，8.5.1，8.5.1.2，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.5，8.1.5.7，
预防措施控制程序
品管部
6.1.2.3
生产应急计划控制程序
应急计划
制造部
6.2，6.2.1，6.2.2
方针目标控制程序
管代
6.2.2.1
经营计划管理程序
管代
6.3
QMS变更管理程序
管代
4.4.1.2
S1产品安全管理
产品安全性管理程序
品管部
4.4.1.2，9.1.1.1
事态升级控制程序
管代
7.1.2，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.2.4，7.3，7.3.1，7.3.2，8.3.2.2
实验室管理办法
NA
7.2，7.2.3，7.2.4
人力资源
人力资源管理程序
审核员、培训师能力及评价规定
行政人事部
人力资源和培训
行政人事部
员工满意度测评程序
行政人事部
7.4
沟通管理
沟通管理规定
行政人事部
7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.3.1，7.5.3.2，7.5.3.2.1，7.5.3.2.2
纠正措施控制程序
8D流程指导书
品管部
防错管理规定
10.1，10.3，10.3.1
持续改进控制程序
管代、品管部
以下文件非对应过程：
5.2.1
质量方针
管代
6.2,6.2.2.1
质量目标
管代
5.1.1.1
企业责任
管代
公司员工道德行为准则
行政人事部
5.3
岗位说明书
行政人事部
7.4
沟通管理规定
行政人事部
5.3.1、5.3.2
7.1.3.1
工厂、设施及设备策划控制程序
生技部
7.1.4
S6环境和安全
6S管理办法
行政人事部
7.1.5，7.1.5.1，7.1.5.2，7.1.5.2.1，
S7监视和测量资源管理
检测设备、计量器具管理程序
品管部
7.1.5.1.1
测量系统分析程序
MSA作业指导书
品管部
7.1.5.3，7.1.5.3.1，7.1.5.3.2
IATF 16949：2016文件矩阵表
IATF 16949：2016条款号
过程
程序
支持性文件
部门
负责人
4.1，4.2
M1经营策划
运营环境与相关方要求管理程序
管代
5.2，5.2.1，5.2.2
方针目标控制程序
管代
6.1，6.1.1，6.1.2，6.1.2.1
风险和机遇及应对控制程序
品管部
6.1.2.2
SQW-E001检查抽样方法
品管部
寿命试验后分解评估标准
8.7
S12不合格品控制
不合格品控制程序
GP12早期质量遏制流程
品管部
紧急放行物料处置规定
品管部
8.7.1.4
返工作业指导书
9.1.2，9.1.2.1，10.2.5，10.2.6
C5客户反馈及满意度管理
顾客满意度监测程序
营业部
客户投诉处理流程
NTF未发现故障管理规定
标识和可追溯性控制程序
可追溯性计划/批次管理规范
品管部
8.5.3
外部提供产控制规范
营业部
8.5.1h）
C4产品交付
产品交付控制程序
生管部
8.5.4
S09产品防护与物流管理
产品防护程序
生管部
物料管理控制程序
物料摆放管理工作指导
生管部
仓库管理规范
先进先出管理规范
8.6
S11产品检验和放行
产品检验和试验控制程序
授权书
行政人事部
S3能力和知识
人力资源管理程序
行政人事部
岗位说明书
行政人事部
审核员、培训师能力及评价规定
行政人事部
多能工岗位能力矩阵
行政人事部
员工满意度测评程序
行政人事部
7.1.6
知识管理程序
行政人事部
7.1.3，8.5.1.5
S4设施和设备管理
设备管理控制程序
生技部
全面生产维护管理办法
生技部
设备备品配件管理规范
生技部