XX电力公司物料购买流程

XX电力公司物料购买流程
一、采购实施的控制
1、采购数量的控制
1.1审查请购数量是否在控制限额范围内。

1.2检查物品使用和劳务接受部门的负责人是否在请购单上签字同意。

2、采购方式的控制
2.1直接采购
进出口部门直接向供应商询价，并向最低报价单位购买，双方不需要签订书面采购合同，往往是即时结清。

此方式适用金额较小、无需书面比价的存货。

国际公司对低值易耗品、办公用品类物资可采用此种购买方式。

2.2比质比价采购
买方市场条件下，单位工程采购小组通常要选择三家以上的供应商，就质量、价格、供货期进行对比分析，在符合采购物资质量标准的前提下，选择价格最低的供应商。

国际公司对小型工具设备、大宗物资可采用此方式。

2.3订单或合同采购
根据底价的资料、市场的行情、采购数量的大小和付款期的长短，单位与供应商就采购数量、价格、供货期等条款达成一致，签订书面供货合同，按照约定条款供应和结算。

这种方式适用于采购数个量较大、金额较大需要选择可靠供应商的物资。

国际公司对大型设备、交通工具采用此方式。

2.4招标采购（详见招标文件范本）
2.5紧急采购（在第节有专门论述）
3、供货对象的控制
3.1进出口部门在正式填制购货订单前，必须向不同的供应商索取供应物品的质量、价格、折扣供货期和付款条件等资料，并据以选择对单位最有利的供应商。

3.2对采购项目的评审
（1）由进出口部门对请购单提请审议的项目进行预审和提供相关资料。

（2）对请购单提请审议的项目需成立评审小组。

负责对采购项目的相关资料进行分析及审议，一般包括进出口部门、项目部门、生产部门、纪检部门、财务部门。

评审小组成员如下：
小组组长：韩强
副组长：李晓东南宫孝杨建立
组员：刘志平王勇廉钢杨素梅王艳阳
（3）评审会议召开时间。

进出口部对评审项目相关资料准备完毕后，即提请组长召开评审会，组长不在提请副组长召开评审会。

（4）决定评审项目。

包括：
基本情况生产能力技术水平质量认证价格标准售后服务付款条件
（5）会议决议及记录
评审会议产生的决议由进出口部负责记录并落实执行，会议记录由参会人员
签字生效，并由进出口部保管。

（6）、进出口部应建立供应商数据库，健全合格供应商资料档案。

4、采购价格的控制
采购价格是公司采购控制中的核心问题
国际公司根据实际情况可通过四种方式获得采购价格。

4.1招标采购
详见“招标文件范本”
4.2定价采购
在预算时，直接指定该种类的采购方式。

市场物资短缺或采购数量巨大时，采用这种方式。

4.3比价采购
将数家厂商提供的物资的价格、质量、供货期等进行比较，在不影响质量的前提下，向成本最低者采购。

由进出口部门两个人以上去执行。

办公用品、低值易耗品
4.4询价采购
采购人员选取信用可靠的厂商将采购条件讲明，并询问价格或寄询价单请对方报价，比较后进行采购。

（大型设备、机具多采用此方式）
采购价格对整个采购过程来说非常关键。

一个合适的、公允的价格可以通过以下几个方面来实现：
1）多渠道询价：多方打听市场行情，包括市场最高价、最低价、一般价等。

2）比价：要分析各个供应商提供资料的性能、规格、品质要求、用量等才能建立比价标准。

3）自行估价：自己成立估价小组，由采购、技术人员、财务人员组成，估出符合品质要求的、较为准确的低价资料。

4）议价：根据低价的资料、市场的行情、供应商用料的不同、采购量的大小、付
款期的长短等与供应商议定出一个双方能合理接受的价格。

5、订单的控制
5.1要求
（1）根据《合同法》以及相关法规与供应商签订正式订单。

（2）预先对每份订单进行编号，为保存、处理、检查等提供方便。

（3）订单向供应商发出前，必须有专人检查该订单是否有授权人签字，是否有经批准后的请购单。

（4）订单的副本应分别提交给验收部门、财务部门，进出口部门存档。

（5）由专人复查购货订单的编制过程和内容。

其中尤其对价格的复查尤为重要。

要将价格同过去的标准或市场平均价格相对照，以保证订单价格的合理性。

5.2控制点
（1）、采购价格审核。

由采购订单之外的专门人员负责采购价格的审核，所有超过规定的价格必须要经过单位负责人的特殊审批。

（2）、合同审核。

按单位审批权限的规定，不同的订单有不同的管理层批准；合同的特殊条款必须由专门的律师或法律顾问把关，以保证没有重大纰漏。

（3）、登记采购单
订单应及时归档，归档时一并检查已处理的订单是否连续编号；定期汇总所有被取消和修改后的订单，编制报表。

5.3订单格式
订购单
注: 一式四联①供应商②进出口部门③生产部门④财务部门
二、设备采购管理制度
1、为了保证我公司设备采购工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化、特制订本制度。

2、采购设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的态度进行此项工作。

3、采购设备必须遵循上级主管单位及本公司的有关规定。

4、采购工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。

坚持综合考虑“质量、价格、交货期、付款条件、售后服务”五个方面，要竞争，择优选取。

5、采购工作必须根据公司制定的发展规划和工程项目的合同额度，结合公司实际情况有计划地进行。

6、设备引进工作要在总经理的统一领导下进行。

由总经理授权的副总经理主持
项目的招标和谈判。

公司设立设备引进小组，由总工程师任组长，总工程师办公
室、
进出口部、项目部、财务部具体承办。

7、设备引进项目由项目部提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准后，由引进小组组织有关人员进行项目的招标和谈判。

8、需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。

9、开标、议标和谈判必须指定专人记录。

记录资料必须妥善保存。

10、进出口部负责编制合同书并完成其他商务事项。

11、工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。

任何人不得单独与供应商接触谈及项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。

12、对于违反上述规定者，视情节轻重，给与相应的处分；触犯刑律的，交司法
机关追究其刑事责任。