学校物品采购管理制度范本精选3篇

学校物品采购管理制度范本精选3篇
为规范公用物品的采购、申领行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，特制定本制度。

公用物品采购范围具体包括基本建设工程支出，消耗性物品（设备、
车辆、办公文化用品等）支出和会议支出、招待用品支出、生活用品的支出。

凡需列入财
务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围。

一、公用物品采购的审批
1、仓库公用物品采购由办公室统一负责。

2、实行公用物品采购年度预算制度，各部门于年初提交年度公用物品采购计划，经
财务办、办公室审核，报库领导批准，由办公室制订采购计划；原则上无计划的物品不得
采购。

3、公用物品采购由办公室制订月采购计划，经库办公会议讨论，经库首长签发，由
办公室两人以上外出采购。

4、各部门如需追加公用物品采购计划，500元以上的，必须由办公室、财务办审核，库领导批准方可实施。

5、不得擅自变更物资集中采购计划，若需临时采购，由办公室列出需采购物资清单，经库首长签发，财务办配合办公室实施采购。

6、公用物品原则上实行定点采购，500元以内可用现金支付，500元以上用支票支付。

7、公用物品的报销，由办公室列出所购物资清单，经手人、办公室负责人签字，经
库首长双签，办公室统一报销。

二、公用物品的保管
1、所有公用物品由办公室统一存放、专人负责管理。

2、库存公用物品的种类和数量要科学确定，合理控制。

常用、易耗、便于保管和适
于批量采购的公用物品可适量库存。

要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的公用物品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在《办公用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。

4、加强对公用旧物的管理。

阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；
办公室对替换下的各类公用物品负责保管，并及时回收，登记造册，修旧利废，充分利用。

5、定期进行公用品库房盘点，确保帐物相符。

随时掌握库存物品的数量、质量和需
求情况，适时增加库存，保障供给。

6、办公室建立公用物资分类登记表，详细登记所有物资。

7、办公室每月将各部门公用物品消耗情况上报库领导。

三、公用物品的请领
1、库党委设置各部门物资申领的权限，明确申领公用物品价格权限和批准权限。

2、各部门的公用物品领取，由各部门负责人办理，其他人员不得向办公室提出申请。

对于手续不全，不按规定申请物品的一律不予办理。

3、各部门因工作需要，领用办公用品，应本着节约、效用原则，办公室严格掌握发
放数量。

4、对于超过200元以上的公用物品领取须经为库领导核批，并提前与办公室预约。

5、临时性的物资领取（仅限接待任务），由部门提出申请，库领导审核，办公室具
体办理。

6、库领导申领公用物品，由办公室办理，并做好登记。

7、公用物品借用，由办公室造册登记，并限时归还。

四、具体要求
1、在采购中不得滥用职权、徇私舞弊；不得玩忽职守；不得侵吞、挪用、截留采购
经费；不得对采购物品的质量问题弄虚作假、隐情不报。

2、不得防碍物品采购工作。

3、不得指定特定供应商、特定品牌。

4、不得擅自变更物资集中采购计划。

5、不得挪用采购资金。

6、组织采购不得违反采购方式与程序。

7、在物品采购中不得泄露秘密，与供应商串通侵害集体利益。

8、借用的公用物品因使用不当，人为造成损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

9、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋
私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位
实际，特制定本制度。

一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然
后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实
施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的.维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采
购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主
任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购
项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行
付款结算。

三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情
况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业
贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。

由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：
采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，
并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各
部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。

涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，
严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中
设定保密条款。

一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料
采购、验收等管理工作。

二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工
程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方
材料。

辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：
a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表如遇计划更改，应补充计划表，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

感谢您的阅读，祝您生活愉快。