水运工程质量计划培训资料

江苏华电句容煤炭储运工程
质量计划
编制：审核：批准：
中交第二航务工程局江苏华电句容煤炭储运工程项目经理部2016年10月
第一章编制依据、标准及范围1
第二章项目概况3
第三章质量目标和要求3
3.1质量管理方针和质量总体目标4
3.2质量目标分解4
第四章质量组织机构和管理职责 (10)
第五章单位、分部、分项工程的划分20
第六章质量控制模式24
6.1质量管理体系24
6.2质量保证措施与制度26
6.3 分包工程质量控制28
第七章关键工序和特殊过程质量控制29
7.1工程质量保证措施29
7.2质量通病防治41
7.3成品、半成品保护措施64
第八章检验、试验、测量管理64
8.1试验管理64
8.2测量管理68
8.3检验和试验管理69
第九章与顾客及相关方沟通74
9.1与顾客的沟通管理流程74
9.2实施要求74
第十章不合格品、不符合项控制75
10.1不合格品、不符合项控制流程75
10.2实施要求76
第十一章质量计划的改进和完善76
11.1 总则76
11.2 监视和测量77
11.3 数据分析78
11.4改进79
11.5 纠正措施和预防措施80
第十二章记录的控制要求81
12.1 记录类别81
12.2 记录形式82
12.3 记录管理流程82
12.4记录管理要求82
第一章编制依据、标准及范围
1.1中交第二航务工程局有限公司《管理大纲》、《管理系统单元手册汇编（上、下）》、《工程技术管理办法》、《工程质量管理办法》、《施工现场管理考核标准》、《项目实施管理手册》，中交二航局第三工程有限公司《管理手册》、《部门工作标准汇编》等
1.2合同文件、监理实施细则、施工图
1.3国家和地方政府的相关法律、法规等
1)中华人民共和国产品质量法 [中华人民共和国主席令第33号]
2）工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）
3) 建设工程质量管理条例 [国务院令第279号])
4) 交通部水运工程质量奖评选办法交通运输部2009第2号
5) 水运工程质量事故等级划分和报告制度水运质监字[1999]404号
6) 港口工程竣工验收办法 [交通部令2014年第2号]
7) 水运工程质量监督规定 [交通部令2000年第3号]
8) 水运工程重点项目质量鉴定办法 [质监水质2007第8号令]
9) 全国工程建设质量管理小组管理办法
10)关于印发水运建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知交办发[2009]225号
1.4经业主确认的各类技术方案和资料
1.5引用标准
水工所用的相关标准规范：
1)《港口工程灌注桩设计与施工规程》（JTJ248-2001）
2)《港口工程桩基动力检测规范》（JTJ249-2001）
3)《港口工程地基规范》（JTS147-1-2010）
4)《港口工程桩基规范》（JTS167-4-2012）
5)《港口工程地质勘察规范》（JTJ240-97）
6)《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）
7)《港口工程混凝土结构设计规范》（JTS151-2011）
8)《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ202-2-2011）
9)《水运工程混凝土施工规范》（JTS202-2011）
10)《高桩码头设计与施工规范》（JTS167-1-2010）
11）《码头附属设施技术规范》(JTJ297-2001)
12）《水运工程施工通则》（JTS201-2011）
13)《水运工程测量规范》（JTS131-2012）
14）《疏浚工程技术规范》（JTJ319-99）
15）《水运工程大体积混凝土温度裂缝控制技术规程》（JTS202-1-2010）
16）《港口及航道护岸工程设计与施工规程》（JTJ300-2000）
《质量计划》是围绕江苏华电句容煤炭储运工程编制的管理文件，通过过程识别方法并有效管理，证实本项目部有能力实施本工程，能够满足江苏华电句容储运有限公司及其顾客群体和国家、地方法律、法规要求；通过质量体系的有效运行和持续改进，不断增强业主满意度，最终实现各项质量管理目标；本计划仅对GB/T19001-2008标准及工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007），结合本项目工程特点进行了有选择的采用，只适用于江苏华电句容煤炭储运工程合同的承包单位以及相关的合作单位的各个场所。

第二章项目概况
拟建工程位于苏省镇江市句容市下蜀镇沿江公路北侧，长江下游镇扬河段世业洲右汊口门右岸、大道河口至虹桥口岸段，江苏华电句容储运有限公司一期码头工程上游，距镇江市约20km。

本工程建设2个5万吨级卸船泊位（码头水工结构按靠泊7万吨级散货船设计）和1个1万吨级煤炭装船泊位（2个3千吨级散货泊位），设计年通过能力1750万吨。

码头结构型式为高桩梁板式结构，水工建筑物主要由装卸船平台、变电所平台、接岸引桥组成。

码头泊位总长度717m（其中利用华电句容电厂已建一期码头长度35m），其中装船平台尺寸为211.015*23米（装船泊位）、卸船平台尺寸为505.985*28米（卸船泊位），采用高桩梁板结构，排架间距为8.0m。

装船平台排架基础采用φ1000mm PHC组合桩（C型），每榀排架设2对叉桩及3根直桩，总共7根桩；卸船平台排架基础采用φ1000mm PHC组合桩（C 型）及φ1000mm钢管桩，其中89~92排架为φ1000mm钢管桩且均为直桩共16根，其余排架为φ1000mm PHC组合桩（C型）每榀排架设2对叉桩及4根直桩，共8根桩。

平台上部结构由现浇横梁、预制纵向梁系、迭合面板和靠船构件组成，为便于船舶在低水位时的系泊，码头前沿设有二层系缆平台。

变电所平台尺寸为16*22*2m，采用钢筋砼墩式结构。

接岸引桥一座，长度191.265m，宽度19m。

采用高桩梁板结构，标准跨排架间距16m。

基础采用φ1000mm PHC组合桩（C型）或φ1200mm钻孔灌注桩，上部为现浇横梁和预制空心板结构。

与大堤衔接处采用部分实体结构，实体段长度为13.265m。

1.1工程重点及难点
（1）本工程开工日期定为9月底，前沿A、B排架桩顶标高为+2.5m，后部下横梁处桩顶标高为+3.9m，施工节点要求2017年3月11日需具备转运站、变电所施工条件，并提供下游侧3个分段的码头作业面供输煤栈桥施工，进场后必须立即进行沉桩施工，故存在一定的技术难点且工期较紧。

（2）本工程横梁下节点底处标高为+2.4m，后部下横梁底标高为+3.8m，因受潮位影响且有施工节点要求，故存在一定的技术难点且工期较紧。

（3）本工程管桩沉桩后桩头大部时间都将被江水淹没，来往船只较多存在一定的安全隐患。

本工程建设单位：江苏华电句容储运有限公司
监理单位：镇江市兴华工程建设监理有限责任公司
设计单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司
政府监督单位：江苏省交通运输厅工程质量监督局
施工单位：中交第二航务工程局有限公司
第三章质量目标和要求
3.1质量管理方针和质量总体目标
公司质量管理方针为“质量第一、精益求精；创新驱动、以质取胜；全员参与、持续改进”。

本工程总体质量目标为：（1）工程质量满足《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《江苏省水运工程质量鉴定工作程序及标准》（苏交规〔2012〕8号）合格规定，竣工质量鉴定达到合格等级。

（2）确保通过中国华电集团达标投产考核。

（3）确保本工程获得江苏省交通建设优质工程奖。

（4）争创江苏省“扬子杯”优质工程奖或交通运输部水运交通优质工程奖。

（5）工程施工质量满足顾客的要求，合同履约率100%；
（6）工程（产品）合格率100%；
（7）工序一次验收合格率95%。

细化目标：1、混凝土结构保护层厚度合格率达90%以上；2、降低现场预制构件缺棱掉角现象，构件吊运和安装过程不得有损坏，现场浇筑的砼外观质量要满足规范及标准要求，减少修补；3、加强过程控制，提高预埋件、预埋螺栓、预留钢筋的安装精度，现场预埋件安装精度要达到设计及规范要求；4、桩基Ⅰ类桩比例要达到95%以上。

确保本工程获得江苏省交通建设优质工程奖；争创江苏省“扬子杯”优质工程奖或交通运输部水运交通优质工程奖，项目部制定了创优计划及方案。

合同履约率:100%
隐蔽工程质量：合格率100%；
分项工程质量：合格率100%；
分部工程质量：合格率100%；
单位工程质量：合格率100%
返工损失率＜1‰
工程竣工验收：确保工程合格
3.2质量目标分解
本工程要求各分项工程质量均为合格，质量保证资料真实、齐全，涉及安全和主要功能项目抽查结果全部符合规范要求，观感质量得分率达到90%以上，确保码头单位工程质量合格。

分项工程质量目标分解如下表:
第四章质量组织机构和管理职责4.1质量组织机构图
4.2管理职责
4.2.1总则
建立“谁施工谁负责，谁操作谁保证”的质量管理原则。

图1所示质量管理组织机构图，展示了对影响工程质量的管理实现和验证工作的所有岗位人员的相互关系及职责。

4.2.2项目有关人员及部门职责
⑴项目经理部职责：
1、包括项目经理一名，项目副经理二名，总工程师一名。

项目部职能部门包括工程部、质检部、合约部、安机部、物质部、综合办公室等职能部门。

2、项目经理部：全权代表本企业履行与业主所签定合同的权利和义务，根据承包合同和国家、镇江市有关规定，对工程实施项目责任管理，负责组织指挥合同段工程施工和对外联络、协调工作，推行全面体系管理运行，按期优质完成工程任务。

本合同按项目法施工，实行项目经理负责制，对企业负责，对业主负责。

3、负责从工程中标开始到竣工验收、保修为止的工程质量控制、进度控制、投资控制、施工场地和各施工单位的协调管理、安全生产和文明施工管理及整个工程的施工技术资料和竣工资料的汇编、保修，确保合同承诺以及施工管理各项目标的实现。

⑵项目经理职责：
1．代表企业全面履行项目管理工作，对项目的各项目标实现全面负责。

2．负责项目部行政机构的设置、各种资源配置与合理利用，代表企业全面履行合同义务、权利。

3．健全项目部安全、环境和质量管理体系，对项目安全生产负直接责任。

4．组织编制工程施工总体计划和年度施工计划，确保进度计划的全面完成。

5．签发项目部重要文件，主持项目重要行政会议和重大技术方案讨论（研讨）会，对项目重大问题进行决策。

6．负责协调与业主、监理等方面的关系，做到关系融洽，有利于工作的展开。

⑶项目副经理职责：
1．协助项目经理负责项目部内部管理工作。

2．确保公司方针目标的全面完成。

3．按照工程施工计划组织实施，确保进度计划的全面完成。

4．组织编制项目部各项管理制度并贯彻执行。

5．组织编制资金使用、设备物资和劳动力需用计划。

6．组织落实项目技术、安全、环境、质量措施管理，并检查考核。

7．负责组织实施并协调对分包单位的安全文明施工管理工作。

在与分包单位签订承发包合同前，必须组织对其进行施工资质和安全资质的审查。

⑷项目总工程师职责：
1．在项目经理领导下，全面负责项目实施全过程的技术、质量、试验、测量管理工作，负责组织执行公司活分（子）公司相关文件。

2．负责贯彻执行国家技术、质量管理法律、法规和公司技术、质量管理办法。

3．负责施工组织设计、专项施工方案、施工实施细则的编写和报审工作，组织施工图和相关设计文件的复核工作和项目技术交底工作。

组织项目施工方案研讨。

4．组织进行项目新技术、新工艺、新材料应用和科技立项、技术革新及科技开发工作。

5．负责与业主、监理、设计方面的联系，协调施工中的技术、质量问题，负责质量事故的调查、分析和处理工作。

6．对安全技术和环境保护技术工作负领导责任。

负责组织现场作业标准化的推行工作。

7．组织技术交流、研讨，培养年轻技术人才。

8．组织编写有关工法、作业指导书、项目施工技术总结和科技进步奖的申报。

⑸工程部职责：
1．在项目经理领导下，编制《项目策划和资源配置书》及子项的后续策划工作，
负责《项目策划和资源配置书》及子项的后续策划结果在项目上的实施。

2．在总工的领导下，编制、报批《施工组织设计》。

3．负责施工现场的技术管理工作，负责对施工过程管理、不合格品的控制和服务
进行归口管理。

4．施工前进行图纸会审，参与设计交底，负责向施工人员技术交底。

负责向项目
部全体员工进行结构安全等交底。

负责对工程控制网点的复核验收。

5．负责办理施工过程中与设计变更相关的工作。

应本着施工安全、质量、环境、
进度、成本等向良好方向发展为基本点，提出合理的设计变更建议，并办理相
关手续。

6．负责现场总平面的规划、布置与管理。

7．按照《项目策划和资源配置书》、《施工组织设计》的要求，加强过程管理、强化过程控制、优化施工方案，在保证质量、安全的前提下节约成本，加快施工
进度并做好过程管理和过程控制记录。

8．参与不合格产品、质量事故的调查、鉴定与纠正跟踪。

9．负责编写、整理、提供与计量相关的技术工作。

10．负责对本部门交（竣）工资料的填写、收集、整理、汇编、归档，并办理交（竣）工验收手续。

11．做好各项工程开工前的准备工作，抓好施工技术管理，按时上报各种报表、资
料，搞好图纸及资料的收、发和保管工作。

12．负责对分包方的技术能力的验证及现场施工活动监督指导，按公司规定对分包
商进行过程评价及完工评价。

13．负责与顾客的沟通与交流，负责对顾客满意度的调查、分析、处理与改进。

14．参与施工技术研究和开发工作，参与对公司工法、企业标准的鉴定、汇编，推广应用。

15．参与施工现场管理自评工作，参加工程交（竣）工验收、质量评定。

积极开展QC 小组活动，组织施工技术总结的编写。

16．完成领导临时交办的工作。

⑹质检部：
1．建立健全质量管理体系并组织有效运行。

2．制订项目质量目标、指标，分解细化质量目标指标，编制、报批质量计划、项目创优计划，开展QC 小组活动，做好优质工程和优秀ＱＣ小组的申报工作，做好计量管理。

3．负责分项、分部、单位工程的划分和报监理或业主审批后，报分（子）公司质量主管部门备案，施工过程检验和试验、最终检验和试验，严格执行自、交接检制度，负责施工质量的过程控制与监管。

4．负责工程资料收集和整理，交工和交（竣）工资料的编报和归档工作，参与交工验收。

5．负责不合格品和不合格项的控制。

参与质量事故的调查、分析及处理。

若发生不合格品或质量事故应按公司《工程质量管理办法》规定及时上报。

6．严格实施“质量一票否决”制度。

7．负责质量管理体系的风险识别与控制工作。

参与图纸会审和设计交底，参与施工组织设计编制及施工方案研讨，参与技术交底，监督检查技术组织措施的执行情况。

对分包工程进行质量检查和监督。

8．负责传递上级、顾客和相关方的信息，做好内部沟通工作。

认真做好质量统计报表工作，做好质量信息系统及创优计划实施过程中相应资料的收集与上报工作，责负责本部门的信息管理工作。

⑺.安监部职责：
1．建立健全安全环保管理网络和体系。

建立健全项目部安全环保管理体系，制定项目部
安全环保检查制度、奖惩办法和职工劳动保护用品发放标准及管理办法。

2．参与施工组织设计的组织制定、参与施工现场环境管理方案、职业安全健康管理方案的制定。

负责对现场危险因素和风险的识别与评价，确定重要危害因素和重大风险因素。

3．组织进行安全技术交底工作。

督促和参与技术交底和讨论施工方案，做到逐步改善生产环境和劳动条件，保护职工的安全健康。

4．负责制定年度和季度安全生产工作计划，编制安全应急预案。

对因安全防护措施不当造成的事故负直接责任。

5．深入现场进行安全检查，指导安全生产检查工作，制止“三违”，消除事故隐患。

6．会同有关部门做好防暑降温、防寒防冻、防台防汛等工作。

7．督促有关部门对施工机械、设备、电路定期进行维修、保养，协助有关部门对特种设备的检验取证和特种作业人员的培训取证、换证，确保安全运行。

8．负责对新进场作业人员的“三级安全教育”，监督作业人员持证参加特殊工种作业。

9．负责项目部治安保卫的日常工作，负责对值班人员的管理及工地值班岗点的布设，确保施工物资、设备、材料、工具的安全。

10．负责依法履行消防监督、易燃易爆物品的监督管理。

11．负责施工过程中的火灾预防、易燃易爆物品的控制使用。

12．负责施工现场临时设施消防设计防火方案。

13．负责项目部办公区、生活区消防、治安应急准备和响应工作。

14．一般火灾事故、易燃易爆物品事故的调查、分析、处理。

15．及时传达贯彻国家及上级主管部门有关安全生产的文件和精神，认真执行国家安全生产方针、政策、法令、法规标准及上级批示和决议。

16．执行安全生产法规和安全生产规章制度，结合项目部管理工作实际，制定相应的安全生产管理规定，并对各工段、班组的执行情况负责督促、检查。

17．组织月度安全生产检查和检查结果的统计上报以及本部门的信息管理工作和阶段工作总结。

18．协助并参加安全事故的调查、处理，对存在的安全隐患，及时提出整改意见并督促整改。

19．协助合同、人力资源管理部门抓好劳务分包队伍和民工安全生产教育，抓好特殊工种的岗位培训和持证上岗工作。

20．监督安全生产奖罚的落实，控制好项目部劳动保护用品的配备，进行劳动保护用品的发放和记录。

21．完成项目部领导临时交办的其它工作。

⑻.物资部职责：
1．执行管理体系的要求，落实物资管理相关的目标和指标。

2．结合项目部实际情况制定项目物资管理管理制度及实施细则，明确物资管理人员职责与合理分工。

3．按要求对项目物资供方进行管理。

4．执行物资集中采购和询价比价采购制度，确保采购的物资满足工程质量、环境、职业安全健康的要求。

5．归口管理项目物资搬运、进场验收、储存保管、标识、发放等工作。

6．组织项目废旧物资回收处理，修旧利废，节约资源。

7．根据项目部要求核算材料成本，采取适当措施合理控制材料成本，每月和每季度对物资进行核销管理。

8．合理配置资源，根据项目实际，提出购买或者租赁周转材料计划，加强项目所需周转材料的进场验收与管理。

9．应用物资管理信息系统，做好项目物资统计工作，按规定上报有关报表和资料。

10．管好甲供甲控物资，加强分包物资管理。

11．对物资管理过程中的风险进行识别，制定控制措施，防患于未然。

12．对项目物资管理出现的问题及时整改，采取相应的纠正和预防措施，持续改进。

13。

根据工程施工生产进度，按计划要求合理组织材料进场储备及使用。

⑼. 合约部职责：
1．遵守国家的法律法规、按照公司、分（子）公司的管理规定，做好项目的工程分包、劳务分包的招标、议标以及合同的谈判、评审、签订工作。

2．协助配合相关部门做好船机租凭、周转材料的加工或租赁、技术咨询项目的招标等工作。

3．根据项目施工图纸、施工组织设计、项目所在地的工料机市场行情及相关历史资料编制项目成本测算，随着项目的进展及市场工料机的变化定期修正调整成本测算。

4．根据工程部门提供的形象进度计划，编制年度、季度、月度施工产值计划，并监督检查计划完成情况。

5．按期向业主、监理提供中间计量支付申请证书、施工进度计划、资金使用计划。

6．按规定向分（子）公司报送已完工程产值月报、未完工程施工进度计划（月、季、年度计划）等各种报表。

7．研究合同文件，深入工地现场，收集整理涉及工程变更索赔证据资料，及时与业主、监理沟通，把握时机，适度报送。

8．负责对新引进分包商的推荐、审查、考察，及时审核办理分包单位的中间计量及完工结算，严格执行合同、结付会审制，把好计量支付关。

9．协助财务部门定期（一般按季度）组织项目部相关部门开展经济活动分析，并向财务部门提供相关数据，及时掌握项目的成本变动情况。

10．做好单项成本的资料收集整理工作。

11．按照公司信息化管理要求及时上传有关合同成本及分包商信息资料。

12．项目完工后，及时组织相关人员做好本项目合同后评价工作后形成书面报告报上级合同部门。

13．编制工程交（竣）工结算，配合结算审计。

14．妥善保管各种资料、凭证，严格保守企业秘密。

⑽. 财务部职责
1．贯彻执行有关财务会计工作的方针、政策、规章制度、法律法规，执行上级主管部门的各项规章制度。

2．负责项目部的会计核算、会计基础规范工作，按照会计制度和上级部门要求定期编制上报各类报表，保证信息的真实性、准确性和完整性。

3．划分成本核算对象，正确、及时归集、核算成本费用；配合合约部门做好成本费用预测，开展经济活动分析，提出合理建议。

4．协同各部门编制汇总项目全面预算报表并上报，执行经上级部门批复的预算进行预算分析。

5．编制资金使用计划，执行经上级部门批复后的资金计划。

6．根据项目部施工生产所需资金安排，编制现金流量预算，保证资金需求，督促检查资金使用的计划性和合理性，保证项目资金安全。

7．及时办理工程价款的结算和催收工作，正确计算和缴纳各项税金及附加，和合约部门、项目经理共同负责收取工程价款。

8．参加各项经济合同的签订工作，把握价格、支付条款，严格监督合同执行。

9．执行经理“一支笔”审批制度，及时处理经济业务，准确反映经济全貌。

及时处理、报告违法违规事项。

10．负责技术开发费、安全生产费、环保费用的申报、统计。

按规定及时归集、整理、上报。

11．按规定向分（子）公司、公司述职，及时报告重大事项，分析财务风险，提出预防的建议和措施。

12．做好债权债务的清理，按财务档案管理要求，负责财务档案的保管和移交工作。

13．完成领导临时交办的其他工作。

⑾.综合办公室
1．组织制定项目方针目标指标，落实督促各部门制订目标、指标分解，组织对部门目标指标实施情况的检查及考核工作。

2．检查和催办上级单位和项目部领导有关指令、决议的执行情况，协助项目部党政领导处理项目部的日常事务性工作。

3．负责综合性的事务工作，负责撰写项目工作总结、专题报告、重要会议讲话稿以及综合性文件的起草工作。

4．负责项目部文秘工作，认真履行服务、参谋、督办、协调职能。

5．协助领导抓好保密教育，并负责督促检查保密制度的执行情况。

6．负责项目部有关的会务及会议记录工作，督促检查会议决议的执行情况。

7．负责项目部规章制度的建立和修订，督促检查各项制度的贯彻执行情况，协助项目部领导抓好管理工作。

8．调查研究，掌握项目部的生产工作情况，及时总结施工生产中的典型经验，搞好内外的宣传及报道工作。

9．负责群众来信来访工作。

10．负责本部门的风险识别与控制。

11．负责项目部信息系统的维护与管理及统计分析。

12．负责生活区办公场所环境与安全工作的管理。

13．负责项目部各类文电的收发、文印、传真及其保密工作，负责项目部发文的核稿和上级文电的催办工作，协助领导批办一般文电、信函及其有关事项，做好档案的立卷归档工作。

14．负责项目部印鉴、介绍信的使用管理以及各部门印章刻制、颁发、启用、缴销等工作。

15．负责项目部小车的管理工作和调度工作，编制小车的维修、保养、计划并组织实施。

16．负责拟定有关的行政工作制度，并贯彻执行。

协助项目部领导协调工作关系，组织对外各项活动，协调对外公共关系，组织接待外单位的综合性来访、参观和接待工作。

17．负责项目部低值易耗品的计划、发放，负责行政办公用品中、行政资产的管理工作。