不合格产品控制程序(含表格)
不合格品控制程序中英文含表格
不合格品控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区为有效地杜绝不合格的物料、半成品及成品的误用、流出; 并对其予以恰当处理.To avoid nonconforming materials, semi-finished productsand finished products from misuse andOutflow, and dispose them properly.合用于不同阶段的产品及物料：如进料、制程、成品、库存及客户退货.Applicable for material and products in different level:Incoming, process, finished goods, stock and customer returns.4.1《MRB 运作程序》4.2 《记录管理程序》4.3《进料品质控制程序》4.4 《过程质量控制程序》4.5《出货质量控制程序》MRB operation procedureRecord control procedureIncoming quality control procedureProcess quality control procedureOutgoing quality control procedure4.6 《纠正与预防措施管理程序》 Corrective and preventive action management procedure4.7 《产品标识及追溯性管理程序》 Product identification andtraceability managementprocedure5.1 合格：满足要求.Conforming: Satisfy the requirement5.2 不合格：未满足要求.Nonconforming: Disatisfy the rewuirement.6.1 品质部：负责对不合格原料及成品的检验判定及标识。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品的控制1.0目的对经检验和试验后因质量和不含有有害物质方面被判为不合格的产品进行有效的控制2.0适用范围适用于本公司在进料、制程及成品各阶段的物料或产品的质量和不含有有害物质方面经检验和试验后，判定为不合格时的处理和控制。
3.0职责3.1董事总经理3.1.1审阅及确认《进料不合格品评审报告》（质量和不含有有害物质方面）及对该进料作出的最终的处理方案。
3.1.2审阅及确认《制品不合格品评审报告》（质量和不含有有害物质方面）及以该制品不合格品作出的最终的处理方案。
3.3采购部3.3.1负责向供应商反映在进货检验中出现的因质量或不含有有害物质方面的不合格情况。
3.4生产部3.4.1主要是对制程中、成品及客户退货之不合格产品分区存放及对不合格品的最终处理方案的执行。
3.5品质部3.5.1负责对进货检验,过程中检验或最终检验时因物料或产品的质量和不含有有害物质方面出现不合格时,填写相应的不合格品评审报告，并作出初步评审。
3.5.2跟进货仓、采购对进料不合格品的处理结果及协助采购部跟进《供应商品质改善通知单》的回复。
3.5.3跟进生产部对生产制程中、成品及客户退回之不合格品的处理结果及相关不合格品评审报告的提交。
3.6货仓部3.6.1负责对进料不合格品的隔离存放,特别是当出现不含有有害物质方面不合格时,避免交叉污染.4.0培训所有负责进货检验及试验的品质部品管员，必须由有资格的员工担任，为使有关操作人员具有适当资格，有关部门须提供足够在职培训或聘请具有适当经验的测检人员，对于培训及培训记录的控制，可参考“QECOP6201人力资源管理程序”。
5.0运作程序5.1流程图（见6.0附图）5.2 进料不合格(质量和不含有有害物质方面)的控制：5.2.1进料检验员(IQC)负责对不合格进料以盖章和贴标签的方式进行标识,具体依“COP7503检验和试验状态管理程序”，并呈报上级主管决定处理方法。
5.2.2货仓部仓管员负责对不合格进料进行隔离、存放及协助供应商处理不合格进料。
不合格品控制程序(含表单)
不合格品控制程序1 目的对不合格品进行控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
２范围适用于生产、安装、服务全过程中不合格品的控制。
3 职责生产车间负责不合格品的判定、标识、隔离、评审和处理。
其它部门配合实施。
4 工作内容4.1 不合格品的判定、标识和记录4.1.1生产车间负责对采购物资、半成品、成品按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验和试验，对其中不合格品加以判定，并按《标识和可追溯性控制程序》规定加以不合格品的质量状态标识。
4.1.2 不合格品也可以由其它作业人员发现后进行不合格品标识，可放入规定的不合格品存放处或有不合格品标识的盛器，同时应报告专职的检验人员或立即交检验人员处理，严禁与其它产品混淆。
4.1.3检验人员应在相关的检验质量记录中记录不合格品的情况。
4.1.4 对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，应有相关检验人员填写“不合格品处理单”。
4.2不合格品的隔离4.2.1生产车间负责对生产现场的不合格品进行隔离。
4.2.2仓库负责对不合格采购物资和仓库现场的不合格品进行隔离。
4.3不合格品的评审4.3.1非批量不合格品由相关检验人员负责进行评审，并在相应检验记录上加以记录。
4.2.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，由检验人员将“不合格品处理单”报生产车间主管进行评审。
4.4不合格品的处置4.4.1检验人员可对非批量不合格品按产品类别作如下处理：a．对采购物资不合格品可作拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
4.4.2 生产车间主管可对批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品作如下处理：a．对采购物资不合格品可作退货或拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
c．对回厂返修的不合格品作返修或报废处理。
4.5 由生产车间将处置意见传递相关责任部门，相关责任部门负责按处置意见进行处理。
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不合格品控制程序（QC080000-2017）1.0目的：发现不合格品及可疑产品时，能确实由权责单位迅速加以处理，确保不合格品不被进一步加工，使用或出货。
2.0范围：所有不合格品及可疑产品，含客户或分供方供料，客户不良退货及制程中半成品或成品。
3.0定义：3.1不合格：单位产品的品质特性不符合生产和客户的标准，称为不合格。
4.0权责：4.1按《职责划分程序》执行。
5.0内容：5.1流程：5.2内容：5.2.1进料：仓库按照《仓储管理办法》进行收料，并通知IQC准备进料检验。
5.2.2进料检验：IQC按《进料检验程序》进行品质检验，并按《标识和可追溯性程序》对经检验的产品进行标识。
5.2.3入库：经IQC判定合格时，仓库可按照《仓储管理程序》办理入库手续。
5.2.4挑选：A．判定不合格时，不合格品应隔离放入不良品区，避免与合格品混淆；B．若生产急需用料时，采购部与供应商协商派人至本公司全检挑选、加工修理，全检之后的不良品填写[异常单]通知退货，并注明挑选或修理的时间，所需费用由采购部向供应商支付。
5.2.5特采：经判定为不合格品，但对产品功能无影响的材料，而本公司因交期或成本因素的考虑，可依《特采管理程序》申请特采，并对该批材料按《标识和可追溯性程序》加以标识。
5.2.6退货：经IQC判定为较严重（或批量）不良时，应按《进料检验程序》内容通知采购部，采购部须按《采购管理程序》要求通知供应商，供应商须于当日内将不良品退回或派员至本公司处理，愈期不予处理，本公司将作为废品处理，且不负保管责任。
5.2.7制造：生产部按照《制造过程控制程序》进行生产制造。
5.2.8制程检验：品管检验员按照《过程检验程序》、《LCD检验标准》或《LCM检验标准》及量规进行检验，经检验的产品需按《标识和可追溯性程序》进行标识。
5.2.9特采：生产急需且后段工序中可返工，能够消除不良现象的，可按《特采管理程序》申请特采处理。
5.2.10报废：经检验不合格，且不符特采或返修的条件，可按[不合格品处理申请单]进行记录、审核，方可给予报废处理。
不合格品控制程序(含表单)
1.目的：对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。
2.适用范围：适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。
3.定义：3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。
3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。
3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。
4.职责:1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。
4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。
5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定适当的处置方式。
6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。
4.5车间:负责不合格品返工处理。
5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。
5.内容：5.1原材料和外协件不合格品控制5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图5.1.2工作程序5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进料报检单》6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检验报告单》送生产计划部。
《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，若为结构件，则抄送结构设计部门。
若有必要，原材料的认定部门可与供应商进行技术上的沟通，结构设计部门可与模具厂/注塑厂沟通，并将沟通结果反馈给质管部。
7.1.2.3生产计划部按照《原材料/外协件不合格通知单》《进料检验报告单》，办理退货手续。
8.1.2.4在特殊情况下，（如生产紧急或此不良对生产过程及最终产品影响不大）若生产部认为有让步接收的必要，则由质管部组织相关部门评审，提出处理意见，报上级领导批准。
IATF16949不合格品控制程序(含流程表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格品及可疑产品迅速加以处理，并予以识别、隔离、记录、评审、处置，防止不合格品的非预期使用或出厂。
2.0范围适用于所有的不合格品及可疑产品，包含供方提供的材料和顾客退货。
3.0职责3.1 质检部负责不合格材料、过程产品和成品的评审、处置。
3.2 生产部车间负责对不合格品采取相应的纠正或纠正措施。
4.0程序内容4.1 不合格品控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 不合格品的分类a）严重不合格品：经监测的批量(半成品达到50件，成品达到20件)不合格，或造成较大经济损失（超过2000元），或出现严重影响两个或以上产品重要特性、主要功能、性能指标等的不合格；b）一般不合格品：个别或少量不影响成批产品质量的不合格。
4.2.2 无论是生产部门生产或质检部检验时发现不合格品，发现者均应首先进行标识、隔离，标识可采用产品标识卡、标识牌、区域、容器等方式方法，或按《生产管理程序》的标识规定。
4.2.3 对在各工序发现的无状态标识或标识不清的可疑产品，以及过期产品，发现人应立即通知检验员予以标识，并与合格产品区分隔离。
检验员应对此类产品进行重新检验或验证，以判定其为合格品或不合格品，同时填写相应的检验记录。
合格品可流入下一工序，不合格品的处理参见4.1条3款。
4.2.4 生产各阶段出现的一般不合格品，由质检员负责评审和处置，填写《不合格品处置记录》；当生产过程中操作者或质检员发现程度严重的批不合格品时，应立即报告给质量负责人（质量代表）和车间负责人，质量代表根据不合格性质、紧急情况及对随后的影响，决定并采取是否停止生产，停产采用断电或关机的方式进行。
对已出现的严重不合格品，生产部应会同质检部共同进行评审处置，必要时总经理参加，填写《不合格品处置记录》。
并组织分析原因，落实责任，并责成有关部门采取纠正措施，具体执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
IATF16949不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对可疑和不符合要求的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格的产品得到识别和控制,以防止不合格产品非预期的使用或交付,确保不合格品不流入下一过程或交付至顾客。
2.0范围:适用于从原辅材料或产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制；也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品或服务。
3.0术语和定义:3.1不合格品:不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果。
3.2缺陷:未满足与以预期或规定用途有关的要求。
3.4 废品:按规定要求不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。
3.5 不合格品管理:对不合格品进行的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等一系列活动。
3.6 不合格品审理系统:由不合格品判定的质量管理部门、不合格品审理小组和审理员等组成的分级审理不合格品的系统。
不合格品审理系统应独立行使职权。
如果要改变其审理结论时,需由最高管理者签署书面决定。
参与不合格品审理的人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权。
3.7 偏离许可:产品实现前,偏离原规定要求的许可。
通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。
3.8让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
让步通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。
3.9 放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。
3.10返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.11返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。
返修与返工不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
3.12降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
3.13报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
GJB9001C不合格品控制程序(含完整表单)
文件编号：Q/YC–P039–2013/A 0 归口管理：行政部不合格品控制程序一、目的为明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处理要求，防止不合格品非预期使用或交付，制定本程序。
二、范围适用于本军工产品及其采购、外协产品的不合格品控制。
三、职责(1)检验部门负责不合格品的识别、标识、隔离和记录。
(2)质量管理部门负责不合格品审理和处置的归口管理工作。
(3)责任单位负责对不合格品产生原因和责任进行分析并采取相应的纠正和预防措施。
(4)采购部门负责对采购的不合格器材进行标识、隔离和记录，并负责办理退换等手续。
四、工作程序1．不合格品的管理1)不合格采购产品的管理(1)采购产品经复验不合格时，由检验人员在验收报告单中签署不合格结论。
(2)采购部门接到不合格验收报告后，应立即将不合格采购产品送交不合格品隔离区。
并对其进行标识隔离，由隔离区管理人员进行标识和登记相应的台账。
2)工序不合格品的管理(1)生产工人或工序巡检人员在工序检验中发现的不合格品，应及时放人“工序不合格品隔离区”，隔离区应明显标识并在随批加工记录中反映不合格品数量、责任人等。
(2)工序不合格品隔离区中的不合格品由责任人于当班结束前送交不合格品隔离区。
(3)隔离区管理人员收到工序不合格品后应清点数量，明确不合格状态及责任人后，开具不合格品通知单一式两份，一份交责任单位，一份自存，并分类存放，做到账、物、卡相符。
3)半成品不合格品的管理(1)检验人员在半成品检验中发现不合格品后应放人专用的半成品不合格品存放区中，不合格品存放区应有明显的标识。
(2)检验人员在每班（或批）结束前，应将其不合格品送交隔离区，隔离区人员在确认数量、不合格状态、批号、检验员后开具不合格品通知单一式两份，一份交责任单位，另一份自存。
(3)隔离区人员依据不合格通知单对不合格品进行标识、分类存放、登记台账。
(4)隔离区人员按月填写“隔离区不合格品统计报表”依据不合格品评审意见，填写“不合格品处置记录”和“废品销毁登记表”。
不合格品识别控制程序(含表格)
不合格品识别控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格产品进行识别和控制，使不合格品处于受控状态，防止不合格品的非预期使用或交付，保证产品实现过程中的不合格品得到有效控制，从而确保产品的质量符合要求，向顾客提供合格产品。
2.0适用范围适用于公司进货的采购物资、生产过程中的半成品和成品的不合格品处理和控制。
3术语和定义3.1不合格：未满足要求。
3.2要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
（“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。
）3.3缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求。
（区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵，特别是与产品责任问题有关。
因此，术语“缺陷”应慎用。
）3.4让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.5纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
3.6纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。
3.7返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.8返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.9降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。
3.10报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。
3.11对不合格品的处置：退货、返工、返修、让步接受、降级、拒收、报废。
4.职责4.1该程序由公司管理者代表审批和分管。
4.2技术品质部a.负责本程序文件的编制和更改，是不合格品控制的主管部门，负责具体的监控和实施。
b.负责对巡检或每月定期检查中出现的不合格进行评审，由厂务部进行处置。
c.负责组织相关部门对严重不合格品或质量事故进行评审，由各本关部门按要求对不合格品进行标识、隔离和处置。
4.3厂务部对轻微不合格品进行处置。
4.4公司质量管理体系覆盖的所有产品和服务都应执行该程序。
5.工作程序5.1不合格品的分类不合格品按严重程度分为以下二类：a.一般不合格品：指工序中出现的不合格和采购产品中虽未达到规定要求但不影响产品质量和使用功能的个别或少量不合格品；b．严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大的经济损失，已构成质量事故，影响产品质量、主要功能、性能技术指标，使用安全等的不合格，处理后可能造成永久影响的不合格品；5.2不合格品的标识和隔离一般情况下，可采取以下方法对不合格品进行标识和隔离：a.进货验收中发现的不合格品在在采购物资和验收记录上作出标识和隔离；b.巡检员在工序质量检查中发现的不合格，在记录的同时，可在不合格品处用醒目的文字、颜色或其他适当的方法加以标识，并通知相关部门和人员，以免继续生产或转入下道过程；c.现场生产的半成品、成品出现不合格时，应进行隔离（可行时）并作出标识，防止误用。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015标准编制）1.0目的：对发现为不合格的零部件、材料和产品进行标识、控制和处置并进行记录，以防止其不合格品的混用而造成的质量事故及客户的投诉。
2.0范围：本程序适用于公司产品的不合格及外购件不合格品的控制。
3.0定义：不合格品：一个或多个项目特性不满足内控标准或顾客要求的原材料、辅助材料、零部件或成品。
特採：因生产急需,公司對不影响产品功能之不合格品的特殊採用。
4.0职责：4.1 品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案。
4.2PMC针对品质部所开出的品质异常组织品质部、采购部、技术部等相关部门进行评审。
4.2 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检和处理，参与评审决议4.3 采购部负责对供方原材料及产品在不合格时，进行原因分析及纠正预防。
4.4 营销中心负责收集、确认顾客不合格信息，参与评审决议。
并及时将最终结果反馈客户。
4.5 仓库负责对供方的不合格物料和后期判定不合格品的隔离和保管。
4.6 工程部负责对不合格品实施评审和技术支持4.7 决议意见不能达成一致时，由总经理作最后裁示。
5.0程序：5.1供方来料不合格品5.1.1IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。
当产品不合格时，须将不良状况记录在《来料检验报告上》经IQC课长判定后由SQE进行评审：并在1小时内回复:退货、全检、特采及其它意见。
并经品质经理作最终判定后给供应商进行确认及回复纠正及预防措施方案。
并将影响品质及交期的供方知会列入供方管理制度.5.1.2仓库根据不合格标识对产品实施隔离，确保产品不受混淆。
5.1.4供应商不合格品在评审决议中，有退回供应商、让步特采使用和挑选使用三种形式：5.1.4.1 若决议为退回供方，则采购部需在24小时内通知供应商、办理退货手续并退出公司；5.1.4.2 若评审为让步特采使用，需由责任部门提出特采申请，并由PMC部作出评审并经总经理（授权人）签字批准。
IATF16949不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对可疑和不符合要求的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格的产品得到识别和控制,以防止不合格产品非预期的使用或交付,确保不合格品不流入下一过程或交付至顾客。
2.0范围:适用于从原辅材料或产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制；也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品或服务。
3.0术语和定义:3.1不合格品:不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果。
3.2缺陷:未满足与以预期或规定用途有关的要求。
3.4 废品:按规定要求不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。
3.5 不合格品管理:对不合格品进行的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等一系列活动。
3.6 不合格品审理系统:由不合格品判定的质量管理部门、不合格品审理小组和审理员等组成的分级审理不合格品的系统。
不合格品审理系统应独立行使职权。
如果要改变其审理结论时,需由最高管理者签署书面决定。
参与不合格品审理的人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权。
3.7 偏离许可:产品实现前,偏离原规定要求的许可。
通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。
3.8让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
让步通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。
3.9 放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。
3.10返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.11返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。
返修与返工不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
3.12降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
3.13报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
不合格品控制程序(表格模板、DOC格式)
不合格品控制程序版修订变更内容制订审核核准日期本次数页次章节B第一次发行保管单位：发行章文件类别文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-13-01 品管部 B PAGE1/41.目的：为确实控制不合格品，以防止不合格品被不当使用。
2.范围：从进料至客退之各作业中，发现之不合格品之隔离，重工及修补、报废、记录等均适用。
2.权责：3.1品管部、生产部及相关单位。
2.2品管部主管负责批示。
3.名词定义：4.1不合格品：原材料、半成品、在制品、成品及出货到客户手中，经检验过程中所发现的经判定不符合标准。
3.2可疑的材料或产品：（1）无明显标志之料品。
（2）仪校后不合格仪器检测之产品均必须先当成不合格品处理。
4.相关文件：5.1 【检验与试验控制程序】（TST-QC-P-10-01）5.2 【制程控制程序】（TST-PD-P-09-01）5.3 【客户抱怨与退货处理程序】（TST-QQC-P-14-02）5.4 【纠正与预防措施控制程序】（TST-QC-P-14-01）5.作业程序：6.1在本厂生产动作中各区域所产生之不合格品，应对不合格品予以：文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-13-01 品管部 B PAGE3/4（1）标示及隔离。
（2）通知有关人员对不良品评估及处置。
（3）必要时，则根据【纠正与预防措施控制程序】提出相应措施。
6.2进料时不合格品控制：其标示、隔离与处置依据【检验与试验控制程序】执行。
6.3制程中之不合格品控制：标示：依据【检验与试验控制程序】处理。
隔离：放置于红色周转箱、蓝或其它标识的不良区域中。
处置：（1）每日由生产单位统计不合格品之数量，记录在检查报表上，并交生产部做统计资料之依据。
（2）生产部每日统计《成品入库不良分析及金额不良率》。
（3）所有不良品都需定时交不合格品分析处处理，并记录在不合格分析报告上，参见《不合分析作业指导书》。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ ISO9001-2015）1.目的规定对不合格品进行管理和控制,以防止不合格品或可以产品混入合格产品中,出现不合格品的非预期使用或安装。
2.范围适用于生产全过程和交付以后的不合格产品的管理。
3.相关文件3.1《纠正和预防措施程序》3.2《记录控制程序》3.3《过程和产品的测量和监控程序》3.4《标识和可追溯性程序》4.职责4.1品保部负责不合格品的归口管理，并制订《不合格品控制程序》。
4.2制造部、技术部、品保部、动力部、营销部、财务部、各车间共同实施《不合格品控制程序》，以达到对不合格的控制和管理。
5.工作程序5.1不合格品的控制范围，应包括未经确认或状态可疑的材料或产品及不合格品，以下简称不合格品。
5.2不合格品的鉴别、记录和隔离。
5.2.1从材料进厂到成品出厂的生产全过程，对每一环节都应认真进行鉴别。
在任一环节中发现不合格，即由发现人或检验员立即记录：填写“不合格报告单”5.2.2不合格产品由检验员按《标识和可追溯性程序》进行标识，并处置在规定的可视的不合格品区域内进行隔离。
5.3不合格品的评审5.3.1进货的外购、外协件不合格品的评审，由品保部检验员检出后，如属明确的不合格品，检验员直接评审，作出评审意见，作退货处理，写在“不合格报告单”的评审栏内，营销部采购员去处理，并填写处理情况和结果。
如属不明确和可疑的不合格，技术部、品保部部长组织技术、营销、制造部门人员开会，作出评审处理意见后实施。
记录要求同上。
5.3.2在生产过程和成品中出现不合格品，如属明确且数量小、损失不大的不合格品，检验员可直接作出评审，作“报废”处理。
如属批量大、损失大，且不能完全明确和可疑的不合格品，由品保部部长组织技术、营销、制造部门人员召开评审会议，作出评审处理意见。
5.3.3评审的方法和内容，应通过调查分析，研究产生不合格品的原因及引起的不良后果，作出具体的处理意见。
产品检测及不合格品控制程序(含表格)
产品检测及不合格品控制程序（IATF16949-2016）1.0目的对原料、半成品、成品进行检验，确保产品质量得到监控，对不合格品进行管制，确保所有发现的不合格品不流入下工序或出货。
2.0适用范围适用于进料、制程、成品的检验及不合格品的处理。
3.0定义3.1本程序采用ISO9000：2015中相关的术语和定义。
3.2本程序采用QC080000：2017（IECQHSPM）有害物质过程管理体系要求中相关的术语和定义。
4.0职责条款部门及人员职责职责权限规定来料、制程、成品检验及不合格品标示，特采品确认批准，纠正措4.1 品保课施效果确认，协助生产各车间采取纠正措施。
生产过程自检及不合格品标识隔离，不合格品处理及生产继续的暂4.2 生产部各课定对策决定、采取纠正措施4.3 业务课与顾客信息的沟通，客户投诉信息的接收与反馈4.4 生管课原材料不合格标识隔离，不合格品处理、采取纠正措施4.5 人力资源课纠正预防措施单的跟踪及监督4.6 总经理批准库存积压品、淘汰品、不合格品及过期物料的报废5.0作业程序5.1.来料的检验和试验5.1.1采购回的原材料由生管课收货，生管课按订购单验收后通知品保课来料品管进行检验。
5.1.2来料品管接获检验通知，尽速按原材料检验标准进行检验。
5.1.3对合格品通知仓库办理入库手续，对来料不合格品贴上不合格品标识（红色标签）,通知生管课对不合格品作出处理,将检验状况填写在“受入检验品质报表”上。
5.1.4来料品管将检验结果填入检验记录，同时将检验结果回复仓库。
如果本公司不具备检验能力在购买铝棒时要求供应商出具相关的材质证明，客户有特殊要求时委托相关的第三方检测机构进行检验。
5.1.5品保课接到生管课进料检验通知后，按《来料检验作业指导书》要求进行检验。
对免检原材料，只核对外包装、数量及实物的一致性。
5.1.6生管课对不合格原材料的处理方式有：生管课贮存的原材料经检验发现的不合格品，应进行标识并隔离存放。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（ISO9001-2015）1、目的对可疑产品和不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。
2、范围适用于本厂从进料到生产制造、交付及售后全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3、引用文件《纠正和预防措施控制程序》《检验和试验控制程序》《服务控制程序》《产品和过程批准控制程序》《记录控制程序》4、术语和定义不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。
可疑的产品:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
偏离放行：指对使用或放行未能满足顾客或规定要求的产品或服务，得到顾客的授权而放行。
5、职责5.1质保部：负责不合格品的判定、评审、标识、记录、处置；组织有关部门分析产生不合格品的原因；对不合格品采取的措施结果进行验证；负责对客户退回不合格品的接收、统计。
5.2工程部：负责编制返工作业指导书。
5.3相关部门：负责分析不合格品产生的原因，制定相应的纠正和预防措施并实施。
5.4负责产品质量的人员，有权停止生产，以纠正质量问题。
6、工作流程和内容6.1通则6.1.1不合格品处理一次有效，不能作为下次不合格品处理的依据。
6.1.2对于本厂可返工或返修的产品，工程部应编制作业指导书，并使操作者易于得到。
6.1.3可疑产品1）有下列情况之一者为可疑产品：原有的检验和试验状态遗失、受损；检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑；最终产品发现漏检或错检。
2）可疑产品的标识：检验（试验）人员对未发运可疑产品要做出标识。
6.1.4凡交付生产制造的产品，无论何时，只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同，质保部应按有关规定事先获得顾客的许可，厂方才可继续生产和将其产品交付给顾客；同时此要求也适用于从供应商采购的产品和服务。
6.1.5成品出库时，若发现不合格品应立即停止出货；一旦发生不合格品被发运，发现部门应立即通知销售部，由销售部负责将其信息通知顾客，并按顾客要求进行处理。
不合格品处理控制程序 (含表格)
不合格品控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的:确保不合格品得到标识、隔离和处置，并防止不合格品因被误用而造成损失。
2.0范围:本公司生产中所有不合格品（包括来料、半成品和成品）的控制。
3.0定义:3.1 IQC（Incoming Quality Control）：进料品质控制。
3.2 MRB(Material Review Board)：物料评审委员会。
3.3不合格品：指不符合相应检验标准或客户标准的产品，包括来料、半成品和成品。
3.4可疑品:需要经过再次确认才能确定是否能满足客户需要的产品。
3.5特采AOD（Accept On Deviation）：对使用或放行不符合要求产品的书面认可，限用于某些特定不合格特性，在指定偏差内的可限于一定期限或数量产品的放行。
3.6返工：某工序未达标准要求，经重复此工序或采取其它补救措施可使产品质量达到规定要求的方式。
3.7报废：对无法返工或返工后仍达不到客户要求的产品进行销毁的处理方式。
3.8重大不合格：.经投诉过的外观问题点；b.重要尺寸超过公差且影响实配功能；c.制程异常处理超出4H，相关部门未做出有效解决方案之产品缺陷；d.调机3次未改善的外观问题点；e.漏工序加工，造成批量流入后工序或经客户检验后未发现流走客户制程之缺陷。
3.9一般不合格：a.重点尺寸超过公差但不影响实配功能；b.调机已改善的外观问题点；c.符合我司外观管控标准，但未被投诉的外观问题点。
4.0职责:4.1品质部：负责不合格品的判定和标识及生产返工、返修品的确认。
4.2生产部和仓库：负责不合格品的隔离和相关处置。
4.3相关部门负责本部门的不合格品和不合格项的整改措施的落实。
5.0作业内容:5.1检验标准的制定5.1.1研发部应根据产品的特性制定出材料标准和产品标准。
5.1.2品质部依据材料标准和产品标准制定出检验标准。
对于一些难以用文字准确描述的检验标准，品质部应提供相关的检查验收样板，以方便检验人员对标准的准确把握。
不合格品控制管理程序(含表格)
不合格品控制管理程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。
2.0范围适用于本公司产品不合格的控制。
3.0职责3.1 质检部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。
3.2 相关车间负责不合格品的隔离，并根据不合品处置意见对不合格品进行处置。
3.3 采购部负责采购原（辅）材料及外协（购）件不合格品的联系和处置。
4.0工作程序4.1 不合格品的鉴别1)原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行。
2)生产过程中的半成品和成品不合格的鉴别，按产品标准和各种验收标准进行。
4.2 不合格的标识、隔离和报告1) 对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品上进行“不合格”标识，2) 相关车间将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理。
3) 检验员开立《不合格品报告》，记录不合格的事实。
及时通知责任单位或操作者，并向主管领导报告。
4.3 不合格品评审一旦发生不合格品，由检验人员配合质检部主管进行评审，判定不合格品的性质和可接受的处置方式。
4.4 不合格品的处置4.4.1 不合格品处置方法有以下四种：返工；返修或让步接收；改作他用和报废。
4.4.2 可返工或返修的不合格品，由责任单位安排操作者进行返工或返修。
对返修后可能影响下道工序加工质量的，还必须请下道工序技术人员认可。
不合格品返工、返修后均要重新检验，检验人员要做好重新验证记录。
4.4.3 对于需办理偏离许可或不便于返工、返修的不合格品，在仍能满足预期使用要求的情况下，可由质量部向顾客提出让步申请，经同意后作让步使用，如未征得顾客同意需降级或改作他用由质量部提出书面意见。
4.3.4 经检验和评审后确需报废的不合格品，由责任单位对废品进行隔离和处理。
4.3.5 顾客退回的不合格品，由质检部检验人员复检确认后填写《不合格品报告》交技术部，由技术部组织责任单位按4.4.2至4.4.4条款处置。
不合格控制程序及表格
不合格控制程序1目的对己发生的不合格品进行有效控制，以防止不合格非预期的使用和安装2范围本程序适用于柴发厂入厂检验、机械加工、装配、试验、总装厂装配过程中及用户退回的不合格的控制。
3术语维修零件——是指为维护和修理车辆而提供给用户的零件。
退修发动机——是指OEM出现重大故障而拆下的发动机。
回用品——通过办理偏差件回用申请单放行的产品。
4相关文件249QS10—01 进货检验程序249EQJ—6—1997 厂内生产八大件户口破坏处理规定249EQ05—2—1999 零件质量赔偿鉴定程序249EQ05—6—1999 服务程序249EQ17—15—1999 质量检验原始单据、统计报表管理5工作描述责任者工作内容5．1采购件不合格品控制协配科检查员5。
1。
1对协配科进行入厂检查，按零缺陷进行验收，验收不合格按“进货检验程序”有关规定执行。
5。
2对毛坯进行入厂检查，按零缺陷进行验收，验收不合格按“进货检验程序”有关规定执行。
5．2生产过程中不合格品的处理5．2．1生产过程中不合格毛坯/协配件的处理。
车间操作/装配工a）挑出加工过程中发现的不合格毛坯/协配科。
b）对车间抵消出的未经加工的不合格毛坯/协配件挂待处理标牌，在“待处理品台账”/“退修品台账”上登记，并通知生产科/协配科拉回毛坯库/协配库隔离存放，并作如下处理：决定回用时，通知供应厂商办理“厂级偏差件回作申请单”，待批准后回用，并建立回作品跟踪台账。
决定批或返修时，SQA工程师电话通知供应商来人进行；决定退货时，通知供应厂商来人会签，并半零件须知好标记拉回；负责将检查员反馈的质量问题以‘柴油发动机厂厂际质量信息反馈单“的形式书面反馈有关供应厂商并提出整改意见。
5．2．2自制产品的不合格处理车间操作工5。
2。
2。
1自检生产、装配产品的符合性、作出合格与否的判定。
车间操作工5。
2。
2。
2当发现不合格或可疑产品时，“检查记录卡”上如实记录，并通知检查员或质量工程师进行判定，判定结果为废品，则进入5。
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不合格产品控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对不合格的材料、半成品、成品进行控制，防止非预期使用。
2.0适用范围
适用于材料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。
3.0职责
3.1 技术质量部负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；
3.2 其它各部门负责在各自职责范围内的不合格品处理决定；
3.3 生产部负责对不合格品进行返工、返修。
4.0工作程序
4.1 进货不合格品处理
处理方法有全检、让步接收、退货等；
4.1.1 进货检验员在材料上挂“不合格标签”、“进货检验记录表”呈理者代表在该记录上作处理决定，之后由技术质量部将其发到相关部门执行；
a.全检时，由技术质量部作好“全检”标记，组织生产部门依据技术质量部提供的样品进行全检，检出的不合格品做退货处理；
b.让步接收时，由技术质量部做好“让步接收”标记，直接发给生产或使用（当有合同要求时，让步接收需经顾客确认同意）；
c.退货时，《零部件检验入库通知单》发到采购部，由采购部办理退货手续；
4.1.2 生产过程中发现的不合格物料，经技术质量部重检后，由管理者代表在
“进货检验记录表”上做出（让步接收、退货、报废等）处理决定，发相关部门执行；
4.2 （半）成品检验的不合格品处理；检验员在检验中发现的批量不合格处理方法有让步接收、返工、返修、报废等，由生产部填写《返修、返工记录表》。
4.2.1 生产过程中检验或自检发现的单个不合格品，需放置于标有不合格的容器内（或红色箱），由返修人员进行返工、返修，并在《质量检验卡》上记录返工、返修情况，返工返修后的产品重新由第一道检验工序投入生产或进行重检，重检不合格时，技术质量部负责人可在相应检验记录上做出报废的处理决定；
4.2.2 检验员抽检所判定的不合格批，需挂上相应的“不合格”标签或移至不合格品区，由技术质量部负责人在相应检验记录上签字认可，呈管理者代表作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由技术质量部将记录发至采购部和仓库进行相应的处理；
a.让步接收、检验员作好“让步接收”标记，转至下道工序或入仓（如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意）；
b.返工、返修时，由生产部执行，返工、返修后由技术质量部对该批产品重新进行检验，填写相应的记录。
重检不合格时，管理者代表可在检验记录上做出报废的处理决定（当合同有要求时，需经顾客确认同意）；
c.报废时，由生产部将其移至废品区，由本厂统一处理；
4.3 与顾客相关的不合格品处理
4.3.1 对于顾客提供的产品，发生不合格现象时，需及时报告顾客，双方协商处理；
4.3.2 对于顾客退回来的零部件或成品，经技术质量部确认为不合格品的，由
其负责人在相应检验记录上做出（返工、返修、报废等）处理决定，发至相关部门执行；
4.3.3 对于已交付给顾客的产品，发现不合格时，按公司产品质量的重大问题对待，技术质量部需组织采取相应的纠正或预防措施，详见《改进控制程序》，必要时由销售部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求；
4.4 其他不合格品的处理
仓库进行巡查时所发现的不合格品，搬运过程中所造成的不合格品等，需经技术质量部重新检验，由其负责人在相应检验记录上做出（返工、返修、让步接收、报废等）处理决定，发相关部门执行。
5.0相关文件
5.1《改进控制程序》
6.0质量记录
《返修、返工记录表》
返工返修记录表.d
oc
《质量检验卡》
工艺品质量检验卡.
d oc
《不合格品监督报告》
不合格品监督报告
表.d oc
《产品质量信息反馈表》
产品质量信息反馈
表.d oc。