联营商户操作流程.doc
门店营运流程图详解
门店营运工作流程一、报货验货流程
备注：订货验收单有效期7天。
二、缺断货（厂家缺货）上报流程
三、商品变价申请流程
四、特例商品进场流程（如临期商品做促销活动）
五、问题商品（如残次品、临期商品）上报处理流程
六、商品促销执行流程
七、新品进场流程
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八、滞销品淘汰流程
九、商品配置调整流程
十、异常库存上报流程
十一、特陈位置售卖流程
十二、供应商进场流程
十三、商户装修（拆除）流程
十四、供应商违规处理流程
十五、供应商退场流程
十六、营采碰头会流程
十七、促销活动传递流程
十八、门店气氛布置配合流程
十九、门店气氛布置申请流程
二十、DM发放流程
二十一、店内外广告位售卖流程
二十二、门店企划耗材领用流程
二十三、发票领取流程
二十四、非营业性费用报销流程
二十五、营业款上缴流程
二十六、零钱兑换流程
二十七、盘点差异处理流程
二十八、软硬件维护流程
二十九、资产报损流程
三十、门店盘点平账流程
三十一、制度、通知、通报等传递流程
三十三、人事工作申请流程。
联营供应商管控作业流程
联营商户管控作业流程1、目的：规范联营商户作业流程，加强收货口及门店营运部门对联营商品管理，提升门店“食品安全”形象。
2、适用范围：门店联营商户管控操作作业。
3、涉及部门/岗位：门店防损员、门店收货员、联营商户、门店部门课长、门店部门经理4、岗位职责：（1）门店防损员：①负责收货口联营商户人员、商品进出管控，根据联营商户清单（附表一），登记供应商到/出货时间、车号等信息。
②通知门店收货员检查商品质量，原料及耗材进货必须在收货口防损监督下加贴“自用品”标签后，方可进店。
③门店总务课长、防损部、营运课长每周检查联营商户耗材使用情况，对无“自用品”标签耗材有权予以没收。
④联营商品报废、离店，防损部需检查有无商品夹带情况。
（2）门店收货员：负责收货口联营商户商品质量管控，检查标准包括：①国产商品生产日期不得超过保质期三分之一；进口商品生产日期不得超过保质期二分之一。
②产品标签必须完整，包括品牌、品名、规格、产地、配料表、QS标识、厂名、厂址、电话、生产日期、保质期及其他国家强制标准。
③检查原料进货有无破包污染情况，成品进货有无发霉、变质情况。
④生肉制品进货必须提供产品检疫票。
（3）联营商户①遵守门店联营商户管理规范，主动配合防损、收货及门店营运部门的检查。
②建立原材料、耗材及成品进销存台帐（附表二），包含产品名称、产品规格、进货数量、进货日期、生产日期、保质期、报损日期、销售、库存项目。
③对临、过期商品及时处理报损，严禁返包销售。
（4）门店课长①负责监督检查联营商户日常营运标准，及商品过期、变质、报损情况。
②每周至少两次检查联营商户进销存台帐，核对原材料及成品的实际使用及销售情况。
③每周与门店总务课长、防损部共同检查联营商户耗材使用情况。
（5）门店经理①负责监督检查门店课长标准执行情况。
②每周至少抽查一次联营商户进销存台帐，核对原材料及成品的实际使用及销售情况。
商家合作流程
商家合作流程一、商家合作前的准备工作。
在进行商家合作之前，我们需要对合作对象进行充分的调查和了解。
首先，我们需要对商家的资质和信誉进行核实，确保合作对象具有合法的经营资质和良好的商业信誉。
其次，我们需要对合作对象的产品质量、价格和服务进行评估，确保合作对象能够满足我们的合作要求和客户的需求。
最后，我们需要与合作对象进行充分的沟通和协商，明确双方的合作意向、合作方式和合作条件，建立起良好的合作关系基础。
二、商家合作的流程。
1. 签订合作协议。
在商家合作的初期阶段，我们需要与合作对象签订合作协议。
合作协议是双方合作的法律依据，其中包括合作双方的权利和义务、合作的具体内容和方式、合作的期限和条件等。
在签订合作协议之前，我们需要对合作协议的内容进行充分的讨论和协商，确保合作协议能够充分保障双方的合法权益，并且能够明确合作的具体细节和流程。
2. 确定合作方式。
在签订合作协议之后，我们需要与合作对象确定具体的合作方式。
合作方式包括合作的产品范围、销售渠道、市场推广等内容。
在确定合作方式的过程中，我们需要充分考虑合作对象的实际情况和市场需求，确保合作方式能够最大程度地发挥双方的优势，实现合作的双赢局面。
3. 履行合作协议。
在确定合作方式之后，我们需要全力履行合作协议，确保合作的顺利进行。
在合作的过程中，我们需要与合作对象保持密切的沟通和协调，及时解决合作中出现的问题和困难，确保合作的顺利进行。
同时，我们还需要对合作的进展和效果进行定期的评估和检查，及时调整合作策略和方式，确保合作能够取得最好的效果。
4. 结束合作并总结经验。
在合作期满或者合作目标达成之后，我们需要与合作对象结束合作，并对合作过程进行总结和经验分享。
在总结经验的过程中，我们需要客观分析合作的成败原因，找出合作中存在的问题和不足，为今后的合作提供借鉴和参考。
同时，我们还需要与合作对象进行深入的沟通和交流，共同总结合作的经验和教训，为今后的合作打下更加坚实的基础。
连锁便利店业务流程
连锁便利店业务流程一、开店准备阶段：1.确定经营地点：选择合适的地点，考虑交通便利、人流量大的地区。
2.租赁店铺：与房东谈判租赁费用及期限，并签订租赁合同。
3.店面装修：确定店面的装修设计方案，购买装修材料并进行装修工作。
4.选购货物：根据市场需求和消费者喜好，选择合适的货物。
二、开业阶段：1.人员招聘：根据店铺规模和经营需求，招聘合适的员工，包括店长、店员和配送员等。
2.岗位培训：对新员工进行业务培训和操作培训，使其熟悉店铺的经营流程和操作规范。
4.货物摆放：按照合理的陈列方式，将货物分类、整齐地摆放在货架上。
5.开业宣传：通过各种方式进行开业宣传，吸引顾客，增加店铺的知名度。
三、日常运营阶段：1.开店营业：按照规定的营业时间开店，接待顾客，提供各种商品和服务。
2.商品销售：根据顾客的需求，推荐合适的商品，并清点商品的库存。
3.收银结算：根据商品价格进行结算，并提供发票或收据。
4.进货补充：根据库存情况，及时调整进货计划，保证货物的供应充足。
5.库存管理：定期盘点库存，并进行记录，及时补充缺货和处理损耗。
6.收银对账：对每日的销售额进行统计和核对，保证账目的准确性。
7.客户服务：热情接待顾客，提供贴心的服务，解答顾客的问题和投诉。
四、经营管理阶段：1.经营分析：定期进行经营数据的分析，包括销售额、利润率、客流量等指标，找出经营的问题和改进的方向。
2.促销活动：根据市场需求和竞争情况，策划促销活动，吸引顾客，提升销售额。
3.供应链管理：与供应商保持良好的合作关系，及时了解市场行情和商品价格变动，调整采购计划。
4.品牌建设：加强店铺形象的塑造，提升品牌知名度和美誉度，吸引更多的忠实顾客。
5.人员培养：定期进行员工培训和绩效评估，提高员工的专业素养和服务质量。
以上就是连锁便利店的业务流程，从开店准备到日常运营和经营管理的各个环节。
连锁便利店需要关注库存管理、销售和收银结算、客户服务等方面，同时也需要不断进行市场分析和进行促销活动，提升品牌形象和销售额。
商家合作流程
商家合作流程一、前期准备。
在进行商家合作之前，我们需要做一些前期准备工作。
首先，我们需要对合作对象进行全面的调研和了解，包括其经营状况、品牌形象、市场定位等方面的信息。
其次，我们需要明确自己的合作需求和合作目标，确定合作的具体内容和方式。
最后，我们需要对合作方进行初步筛选，选择符合我们需求和目标的合作对象。
二、洽谈合作。
在确定了合作对象之后，我们需要进行洽谈合作。
首先，我们需要通过电话或邮件等方式与合作对象进行初步联系，了解其基本情况并表达我们的合作意向。
接着，我们需要进行面对面的洽谈，就合作内容、合作方式、合作期限、合作费用等方面进行深入的沟通和协商。
在洽谈过程中，我们需要保持诚信，尊重合作对象的意见，同时也要坚持自己的合作原则和底线。
三、签订合作协议。
在洽谈达成一致意见后，我们需要正式签订合作协议。
合作协议是双方合作的法律依据，需要包括合作内容、权利义务、保密条款、违约责任、争议解决等内容。
在签订合作协议之前，我们需要对协议内容进行认真审查，确保合作协议的合法性和有效性。
同时，我们也需要对合作对象的资质和信用进行核实，确保合作的可靠性和安全性。
四、合作实施。
合作协议签订之后，我们需要按照合作协议的约定，开展合作实施工作。
在合作实施过程中，我们需要建立健全的合作管理机制，明确合作责任和权限，确保合作项目的顺利进行。
同时，我们也需要与合作对象保持密切的沟通和协调，及时解决合作中出现的问题和困难，确保合作目标的顺利实现。
五、合作评估。
合作实施结束后，我们需要对合作进行全面的评估。
评估内容包括合作项目的执行情况、合作成果的达成情况、合作效果的评价等方面。
通过评估，我们可以及时发现合作中存在的问题和不足，为今后的合作提供经验和借鉴。
同时，评估结果也可以作为我们与合作对象进行深入合作的依据，为双方未来的合作关系打下良好的基础。
六、合作总结。
最后，我们需要对合作过程进行总结。
总结内容包括合作中的成功经验、存在的问题及解决办法、合作对象的表现等方面。
【专业文档】连锁店业务规程.doc
5．8连锁店业务规程连锁店协约第一条总则。
本连锁店是以X X公司为主体，由相关经营机构加盟的自愿连锁店。
第二条加盟条件。
圈5一l加盟运作程序图加入X X连锁店，必须履行以下义务：I．向本公司交付X X元的交易保证金；2．与本公司签订维持销售价格合同和销售公约；3．同一经营主体在拥有多家店铺的情况下，原则上都应加盟连锁店。
第三条货款支付及回扣。
各加盟店需按要求支付货款，依不同的支付额，本公司予以一定的折扣回报。
如不能按期支付货款，则取消回扣。
第四条供货价格。
本公司对各加盟店的供货价格由商品目录列示。
第五条回扣款的支付。
回扣款中I／4纳入交易保证金，其余部分以现金支付。
第六条交易保证金计息。
交易保证金以银行年贷款利率一年两次分段计息．利息以现金形式支付各加盟店。
第七条加盟店优先原则。
本公司对加盟店优先供货，供货价格优惠，交易条件尽量放宽，并向各加盟店提供技术指导和广告宣传资料。
第八条分会。
在一个地区内，如加盟店达到7个以上时，即可成立连锁店分会。
分会由会长一人、主管会计一人、干事多人组成。
可酌情增设副会长和顾问。
以上人员经选举产生，其任期为1年。
第九条上报事项。
如成立分会，须向会长汇报下列事项：1．分会协约；2．分会成立时问；3．下属加盟店的地址、名称、负责人姓名；t分会领导人名单。
第十条分会会议。
分会每月召开一次会议，主要进行销售、经营管理和相关技术研究。
总会有关人员应参加会议。
第十一条财务及业务报告。
分会长每年两次向分会和总会提交年中和年末财务报告和业务报告。
第十二条批复新加盟店。
在分会所属地区有新店申请加盟连锁店，如无下列情况，由分会批准其加盟：1．该店企业形象不佳，经营管理不善；2．其附近已有相近店铺加盟；3．该店加盟会妨碍连锁店经营。
第十三条分会经费。
本公司从加盟店支付货款中扣除×％作为各分会的活动经费，经费每年6月和12月结算支付。
如分会不遵守有关规定，则停止拨付经费。
第十四条分会经费使用。
门店联营做账流程
门店联营做账流程门店联营是指两家或多家企业共同经营一家门店，并共享门店的经营成果和亏损。
做好门店联营的账务处理是保证联营企业合作关系的顺利进行的重要环节。
下面是门店联营做账流程的详细介绍：1. 成立门店联营合作协议：在门店联营合作的初期，联营方需共同签署门店联营合作协议，明确各自的权益和义务，包括资金投入、商业政策、账务处理等。
2. 设立门店联营的账户：门店联营需开设一个专门的账户，用于处理门店的经营收入和支出。
联营方根据协议约定，按照一定比例共同出资，将资金汇入此账户。
3. 开展门店联营的日常经营：各联营方根据协议约定共同参与门店的日常经营。
包括采购货物、销售产品、办理业务等。
每个联营方需保留有关交易的凭证和票据，以备日后做账使用。
4. 账务记录和凭证管理：每个联营方需做好相应的账务记录，包括收入、支出、库存等方面的数据。
同时，要保留好由门店产生的相关凭证和票据，例如销售单据、采购发票、银行对账单等。
5. 核对门店联营的经营成果：定期进行门店联营的经营成果核对，包括销售额、成本、毛利润等方面的数据。
各联营方需按照协议约定的比例分配利润，进行相应的财务结算。
6. 编制门店联营的财务报表：根据门店联营的经营数据，每个联营方需编制相应的财务报表，例如利润表、资产负债表、现金流量表等。
这些报表能直观地反映门店联营的经营状况和财务状况。
7. 税务申报和缴纳税款：门店联营需按照国家的税务法规进行税务申报和缴纳税款。
联营方需准确报税，缴纳相关税费，遵守税务相关法律法规，以确保联营的合法性和稳定性。
8. 监督和审计：门店联营的账务处理需进行内部和外部的监督和审计。
内部监督由联营方内部的财务人员负责，确保账款的安全和准确性。
外部审计由独立的审计机构进行，以验证门店联营的财务报表的真实性和完整性。
以上是门店联营做账的基本流程，以确保门店联营的财务管理的规范和透明。
每个联营方需遵守相关协议和法规，协同合作，共同推动门店联营的发展。
商店运营操作流程
商店运营操作流程一、准备工作1.选址：根据商店的类型和目标客户群，选择一个合适的地点进行开店。
2.装修：对店面进行装修，使其能够吸引目标客户的注意，提高品牌形象和店面的吸引力。
3.物料采购：根据商品的种类和数量，准备好足够的货物，并确保货物的质量和供应的可靠性。
4.人员招聘：根据商店的规模和运营需要，招聘合适的员工，包括导购、收银员、仓库管理员等。
5.设备采购：根据商店的需求，购买合适的设备和工具，如收银机、货架、展示柜等。
二、开店营业1.开展宣传活动：在开店前、开店时以及开店后进行广告宣传，吸引潜在客户的注意。
2.做好店面布置：将货物陈列整齐，有吸引力的进行商品橱窗陈列，提高店面吸引力和形象。
3.保持清洁卫生：定期对店面进行清洁和整理，确保环境干净整洁，提升顾客购物体验。
4.提供质量保证：对于销售的商品，要确保质量可靠，遇到质量问题及时处理，保障消费者的权益。
5.优化销售流程：对于顾客的购物需求进行分析，优化销售流程，提高销售效率和顾客满意度。
6.进行库存管理：根据销售情况和需求，合理进行进货和补货，避免断货和库存积压。
三、促销活动1.制定促销计划：根据销售目标和需求，制定合理的促销计划，包括活动内容、时间、地点等。
2.宣传促销活动：通过广告、宣传单、社交媒体等途径，将促销活动的信息传递给目标客群。
3.提供优惠方式：制定合理的优惠方式，如打折、满减、赠品等，吸引顾客购买。
4.进行销售分析：对促销活动的销售情况进行跟踪和分析，评估促销活动的效果和销售情况。
5.进行客户回馈：通过促销活动提供的优惠方式，回馈顾客的支持和消费行为，增加顾客的忠诚度。
四、售后服务1.提供售后支持：有专业的销售人员提供售后服务，解答顾客的问题和解决顾客的投诉。
4.进行售后调研：对售后服务的质量和顾客满意度进行调查和评估，及时改进和提高服务的质量。
通过以上的商店运营操作流程，商店可以更加有序地进行日常运营管理，提高销售效率和顾客满意度，为商店的长期发展打下坚实的基础。
经营连锁店的营运操作手册
经营连锁店的营运操作手册目录章节号文件名页码第一篇公司简介 (3)第一节前言 (4)第二节门店的基本职能 (5)第三节公司业务运转流程简介 (5)第四节门店和公司各部门的工作关系 (6)第二篇门店各岗位职责要求 (10)第一节店长的任职资格、岗位职责、管理要求 (7)第二节店长助理的任职资格、岗位职责、管理要求 (9)第三节营业员的任职资格、岗位职责、操作要求 (11)第四节收银员的任职资格、岗位职责、操作要求 (15)第三篇门店日常工作标准 (50)第一节员工仪容仪表标准 (18)第二节员工言谈举止标准 (18)第三节员工日常工作标准 (19)第四节门店环境卫生标准 (20)第五节门店电话管理规定 (23)第六节门店灯光、设备使用作业标准 (23)第七节门店每天例行工作作业标准 (30)第八节门店每周例行工作作业标准 (32)第九节门店每月例行工作作业标准 (32)第十节门店各班次的基本作业标准 (33)第十一节门店营业中的作业标准 (34)第十二节门店交接班或营运结束作业标准 (35)第十三节门店商品管理标准 (36)第十四节门店验收作业标准 (38)第十五节门店商品陈列标准 (40)第十六节门店销售服务标准 (47)第十七节门店收银作业标准 (51)第十八节门店突发事件处理作业标准 (53)第十九节门店各种便民服务操作标准 (57)第廿节门店各种要做和要审的单据作业明细标准第57页第廿一节门店各种单据传送作业标准 (59)第廿二节门店盘点作业标准 (60)第廿三节门店发票开据作业标准 (63)第廿四节门店现金作业管理标准 (64)第廿五节营运部会议、培训管理规定 (65)第四篇门店日常营运标准作业程序 (33)第一节电脑无法收银时的操作程序 (68)第二节商品售价不符的操作程序 (70)第三节商品不能过机时的操作程序 (72)第四节门店商品变价申请程序 (73)第五节门店各种要货操作程序 (74)第六节直送商品的补货操作程序 (77)第七节门店书报订货操作程序 (82)第八节门店临期商品处理程序 (83)第九节门店商品优化操作程序 (85)第十节顾客订货操作程序 (86)第十一节门店送货操作程序 (88)第十二节顾客退换货操作程序 (90)第十三节顾客投诉与信息反馈操作程序 (91)第十四节门店退换货操作程序 (93)第十五节门店商品报损操作程序 (94)第十六节门店物料、自用品申领操作程序 (96)第十七节门店设备维修申报程序 (97)第十八节员工信息反馈与申诉程序 (99)第五篇门店营运管理奖惩制度 (101)第六篇门店日常营运管理附表 (103)中国最大的资料库下载第二节门店基本职能为顾客提供良好的服务;认真贯彻落实公司的各项规章制度;规范内部管理,加强内外协调,总结营业工作中的经验教训,提高门店营业管理水平,努力创造优秀的销售业绩.一、销售工作：1、跟进市场销售情况、发展趋势，并依此提出促销对策和建议。
联营商户结算流程(含财务处理)
联营商户结算流程
租户财务会计出纳营运
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1商户.结合《联营商户结算告知函》每月1-3日在商户对账平台中对账单进行查询、核对、打印。
2.如核对过程中发现相关错误或疑问请至财务部核对咨询.
3.商户在每月28日前打印签章并开具正确的增值税专用票至财务部,我公司财务部接商户返回的返款对账单后于次月15日前返款.
4.如商户打印的返款对账单未在每月28日前交到我公司财务部，返款时间将自动延后到下一个返款周期，即与下期账单一同返款。
5.财务部对应返货款不足以支付费用的商户制应收统计表发至营运部，营运部根据此表进行催缴。
6. 营运部应对缴纳限期到期仍未缴纳商户确定原因并备注相关应收统计表返还财务。
7.会计在录入返款数据前，对出纳返还代收款进行核对。
8.会计在月末做好发票收取登记及验审，月末或季末核对账务往来、系统、发票等是否相符。
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商家联营管理方案
商家联营管理方案背景随着电商行业的发展，商家联营也逐渐成为一种常见的经营模式。
商家联营是指一个商家和另一个厂商或者商家签订协议，共同合作推广、销售某个产品或服务。
商家联营的最大好处是能够有效地促进销售，对商家来说，能够扩大销售渠道，降低销售成本，对联营方来说，也能够提高产品曝光率，增加销售量。
但是商家联营需要平台进行媒介和管理，以确保交易公平、透明和有序进行。
因此，商家联营管理方案的设计和实现显得尤为重要。
方案设计商家联营管理方案分为四个环节：申请、审核、合作、结算。
申请商家可以在平台上提交加入联营的申请。
申请应包含商家的基本信息、商家的经营范围、主要销售渠道、销售成绩等内容。
平台方应根据商家提交的信息进行初步筛选，并在三个工作日内告知商家申请的结果。
如果申请被初步审核通过，商家需要进一步提交相关的资质证明材料。
平台方将对这些资料进行审核，并在七个工作日内告知商家审核结果。
审核平台方应对商家所有资料进行严格审核。
审核重点看重商家的质量管理体系是否完善、营业执照是否有效、商家经营单位是否符合国家法规等方面。
如果审核通过，平台方将对商家进行培训，帮助商家开展联营业务。
如果审核不通过，平台方需告知商家不能通过审核的原因。
合作商家和联营方可以进行线上展示、宣传、推广产品、共享优惠等方式的合作。
商家可以根据需要选取后台资源、制定方案、制作素材等。
平台方应根据商家的业务需要提供合适的服务，如数据分析、广告投放、客户管理等。
商家和联营方应按照分成比例分配各自的收益。
结算商家联营收益应和平台方预先协商确定，并在合同中明确写入。
商家和联营方应按照约定的时间进行结算。
平台方应向商家提供正式发票，防止后期出现纠纷。
商家的收益应该在平台方收到款项后即时支付。
方案实施商家联营管理方案的实施需要平台方的全力支持。
平台方应建立专门的小组，负责商家联营管理的日常协调、沟通和管理。
平台方需要根据商家的需求定制个性化服务，帮助商家制定联营策略、选取资源、设计素材、撰写推广文本等。
合作经营操作流程
合作经营操作流程
说明 ：托存客户凭本人身份证及会员卡可提前享受物业其他区域房屋的居住权，产生消费将从收益中扣减 客户 物业管理部门 房屋配置达到物业收房标准 带齐以下以下证件及复印件：物业所有人身份证、共有人委托书、房产证或购房合同 提供营业执照副本复印件、签署人身份证原件及复印件、物业托管合同范本、物业配置清单一览表、业主委托书等 物业客服员与客户一同现场对照验收室内配置及电器类运行情况 达标 双方负责人在物业配置清单一览表上签字 客户结清之前费用 验收水、电、气读数 签订委托书、签订由物业提供的合作经营合同 交接物业钥匙、水、电、气卡、门禁卡、各种电器维修卡 物业提供业主通道密码 运营筹备（门锁更换、房屋开荒布置、装饰） 房屋信息采编、图片拍摄、定价及上线 开始运营 领取会员卡（凭此卡享受会员旅居优惠价） 填写会员信息（要求信息真实有效） 申请物业VIP 会员 预定旅居置换业务 N Y。
联营电玩收缴流程
联营电玩收缴流程
1、联营电玩提点由门店于每月抄录统计数据，汇总计算总额后交给财务部；
2、门店每月出具提点数额通知单给租户，租户持提点数额通知单到门店缴纳提点数额。
3、租户选择银行转账提点数额的待财务确认款项已到账后，由门店通知租户，租户凭银行转账回单或银行扣款证明到门店开具收款凭证。
4、租户选择直接现金缴纳提点数额，经门店确认收费金额，并开具收款凭证。
5、租户完成缴纳提点数额手续后，门店将收款情况反馈给财务部。
联营管理流程.
联营管理流程.联营管理细化流程概述目的：通过与供货商联营，探索新的经营领域和经营方式，完善商品结构，补充主力品牌的空缺。
一；联营管理合作形式：指联营商自行采购商品，商品销售通过我公司JDA系统进行，我公司按合同规定取倒扣毛利的经营方式二；职责范畴1. 负责界定联营商的经营项目、品种、价格及相关证件、许可证的审验。
2. 负责联营商的经营服务、经营品种的检查等日常管理。
三；政策和原则1.界定经营范围应遵循互补互利原则。
2.店内联营管理应严格遵守国家有关法律法规，遵守公司经营管理的规章制度，严格履行与公司签订的合同，不允许联营商做出有损各店形象和声誉的行为。
四；工作程序1.联营谈判谈1.1联营谈判的十二要点----品牌审核市场占有率高的品牌----柜位位置确定双方认可的经营位置----回扣率合作之间的利益分成----专柜面积确定落位面积----VIP权限确定甲方VIP的使用权限----保底金额分成体系中的一种数据考核依据----进场费用入场后的相关费用产生拟定----促销及会员积分计划费用活动促销之甲方会员积分计划产生的费用承担比例----信用卡费用POS机的承担费用----人事费用专柜员工日常培训办卡等费用拟定----合同期限----保险费用2.谈判流程2.1 要求联营商提供有关证件（包括营业执照、税务登记证、产品检测报告、卫生许可证及准入证；经营特种商品的还应提供专卖证、防疫检验证和电工认证；外埠联营商应提供进津许可证）。
2.2提前约定好洽谈时间、地点及参加人员。
2.3与联营商进行谈判，具体谈判内容主要包括（以上1.1）2.4 谈判成功后，填写合作协议书，由联营商签章后交至采购中心。
2.5.联营经理根据实际情况填写联营商评估表、审批表，经部门经理审核后，报执行副总裁批准。
2.6行政公关中心在审批后的合同上加盖公章。
2.7若此联营商是新厂商，需为此联营商维护一个供货商号；若为老供货商需在系统中增加相关内容，并及时更改相关信息。
联营结算流程
联营结算流程首先建立联营合同，确定合同期限、确定经营方式、结算周期、确定商品扣率、确定签约部门。
（合同建立）费用明细（一次性、长期、其它）一、费用管理现扣费用对于现金支付的费用，如入场费、开业赞助费等，可在“营业外收入部分”中采用现扣费用收取单来进行收取，此部分不计入“供应商应付款往来台账”中，而计入“收费征收台账”中。
账扣费用1、查询合同费用收取提醒2、生成合同费用账扣收取单在合同费用单自动生成时，生成费用后可选择是现金收支还是货款冲抵。
如选择现金收支部分，则生成“营业外收入部分”的现扣费用收取单，如选择货款冲抵，则生成账扣费用收取单。
3、生成保底不足费用表4、生成反保底不足返款表5、审核供应商费用收取单注：a、其它合同以外的扣款费用项目必须手工在账扣费用收取单中录入、在录入时应注意选择相应费用项目。
b、所有的费用收取单都必须审核才能生效，（才能在生成结算单时自动增加到费用项目上去）同时在审核之前应仔细核对费用项目、费用的起止日期、收取日期、收款方式（现金支付、货款抵扣）以及金额等。
二、结算管理1、专柜成本对账单：打开联营结算里面的专柜成本对账单，选择新增，输入指定的供应商和指定的日期，系统将根据此供应商在指定日期段内是否有销售情况生成当天的专柜成本对账单，单据号格式为：部门代码+专柜编码+销售日期。
2、对账单检查：检查传票（专柜成本对账单）与台账（商品销售明细账）是否一致；如不一致应检查供应商合同里面的产品目录是否有该商品、已生成传票后是否后台又做过销售或退货等；然后再重新生成供应商当天的专柜成本对账单。
3、相关报表：生成并审核了专柜成本对账单后，供应商的销售成本就可以在联营结算中的相关报表上进行查询了，在其它模块中，有些报表也能够反映联营供应商的销售成本，但那些报表不一定是真实的销售成本，原因在于那些报表的计算只是简单的将售价乘上扣率得出的结果，没有将诸如降扣单，销售折扣等计算在内，而专柜成本对账单上所反映的成本是计算了综合降扣后得出的成本；4、生成结算单：结算单将按照供应商合同进行生成，一份合同一次只能对应生成一张结算单。
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购物中心联营商户管理流程
一、名词解释
联营：在甲乙双方的经营活动中，以利润分成的方式进行合作，其特点是风险和盈利双方共同承担。
二、操作流程：
（一）、准备：
1、合作商户应提前提供联营商品的相关信息资料，交由管理部做系
统维护。
2、管理部将维护好的商品编码转给收银部和联营商户并进行相关
的培训，以备营业中使用。
3、一个商户商品扣率不同，所维护的商品编码不同。
4、每周二、五联营商户到招商综合部购买售货单。
（二）、销售操作：
1、收银员在每天营业前30分钟到家超财务部领取备用金。
2、有票（币）交易的联营商户，每天营业前15分钟将相关票（币）
交到收银部，收银员清点票据数量，双方签字确认。
3、交易中顾客购买商品须由联营商户的营业员填写售货单，由顾
客到收银台交款。
4、收银员按售货单填写的商品编码输入电脑核对金额和数量后进
行收款。
5、售货单共三联，收银员、顾客、商户各一联，收银小票一联交
由顾客。
6、营业结束后，联营商户凭当日售货单填写销售日报。
7、营业结束后，收银员打印联营商户销售清单，与商户填写的销
售日报进行核对，无误后签字确认，商户及收银部各一联。
8、票（币）部分交易顾客可直接到收银台购买。
收银员将票撕给
顾客，票根留下。
营业结束后收银员将剩余票（币）及销售的
票根同联营商户手中销售票据及进行核对，确认无误后双方签
字。
9、收银员填写日结单并将当日销售额一同交到金库，金库负责人
在日结单上签字确认，（收银部及金库各一联）。
做到日清日结。
10、商店指定的管理人员将每日销售额作帐记录，便于和财务核对。