库房物品出入库登记明细表总表
后勤库房出入库管理制度
后勤库房出入库管理制度后勤库房出入库管理制度（精选6篇）在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编整理的后勤库房出入库管理制度（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
后勤库房出入库管理制度1为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。
为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。
材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。
符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。
施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。
不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。
采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
生产设备备品备件管理程序(含表格)
生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。
6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。
物业库房管理表格
物业库房管理表格篇一:物业管理表格意见征询表XX-XX-03-01XX-XX-03-02信息反馈登记表XX-XX-03-03维修回访记录表XX-XX-03-04报修登记表XX-XX-03-05房屋完好情况季检表篇二:物业公司仓库管理标准作业规程仓库管理标准作业规程一、目的本规程规范分公司仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。
二、适用范围本规程适用于公司本部及下属各管理处的仓库管理工作。
三、职责11、分公司采购员负责物品的采购工作。
2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3、分公司领导负责仓库管理工作的监督。
四、管理工作要点1、库存物品的限额标准(1)B常消耗物料的库存限额：a)一般为每季平均消耗量的1.2倍；b)特殊情况另行处理。
(2)常备的零件物品的库存限额：&)一般为每季平均消耗量的1. 5倍；b)特殊情况另行处理。
2、物品采购的申请(1)仓库管理员原则上应在每季25日前根据仓库实际库存量，编制下季物品采购讣划。
(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。
(3)仓库中无储存的零星、应急物品山使用部门负责人填制采购讣划。
(4)仓库管理员应在每季26日询将采购计划交公司财务部经理审核。
(5)公司财务部经理依据下列内容审核：2&)仓库实际库存量；b)当季实际消耗量；c)库存物品的限额标准；d)下季预计消耗量；e)下季资金预算。
(6)财务部经理审核：a)采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；b)采购讣划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。
（7）采购计划在每季询一个月25日前报公司经理审批。
（8）经理审批同意后，交采购员按照相关规定进行釆购。
3、物品的验收程序（1）物品验证的要求：a）每次采购物品单位数量少于10个的，要求100,抽样验证；b）每次采购物品单位数量多于10个的，要求10, -50,验证；c）采购物品必须具备合格（来自:WwW. xltkwj. cOm小龙文档网:物业库房管理表格）证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证山仓管员保存；d）对LI测无法验证的物品，必须使用相关丄具协助验证；e）物品的规格、数量等必须与《釆购计划单》上的内容3相符；f）仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。
物品出入库管理制度(3篇)
物品出入库管理制度第一章总则根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。
第二章采购物品的入库管理1、采购物品定义。
包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。
2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批，价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。
非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批(非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。
3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。
书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以____元/次的罚款。
4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。
如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。
不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管____元/次。
5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。
禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。
6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。
一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超____小时，对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单)。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
物资入库管理规定（4篇）
物资入库管理规定第一章总则第一条为规范物资入库管理，提高资产管理效率，确保物资安全性和准确性，制定本管理规定。
第二条本规定适用于所有单位、部门和个人，在物资入库工作中必须遵守。
第三条物资入库是指将各类物资从外部环境转入到单位、部门或者个人的仓库或库房中的过程。
第二章具体规定第四条物资入库必须符合以下基本要求：1. 完整性：物资必须完好无损，并且没有损坏或者污染。
2. 准确性：物资的品种、规格、数量必须与采购合同或者申领单一致。
3. 安全性：物资入库必须符合相关的安全规定和操作规程，避免火灾、爆炸、泄露等事故的发生。
第五条物资入库的操作流程如下：1. 采购物资入库：根据采购合同的内容，采购部门负责将物资送至仓库，并由仓库管理员进行验收、登记和入库.2. 生产物资入库：生产部门根据生产计划的要求和生产工序的需要，按照相关规定送交仓库进行验收、登记和入库。
3. 调拨物资入库：各个单位、部门之间按照调配规定进行物资调拨。
接收单位在物资送达后需进行验收、登记和入库。
第六条物资入库操作时，必须按照下列要求进行：1. 物资验收：仓库管理员必须对每一批次的物资进行验收，核对品种、规格、数量和质量，并在验收单据上签字确认。
2. 物资登记：仓库管理员在入库记录簿上进行物资登记，详细记录物资的品种、规格、数量、批次号等信息。
3. 物资分类储存：仓库管理员根据物资的分类和性质，对入库物资进行合理的分类储存，确保物资容易取用，并且防止交叉感染和事故发生。
4. 储存环境管理：仓库管理员必须对储存环境进行定期检查和维护，确保储存条件符合相关的标准和要求。
第七条物资入库时必须检查以下事项：1. 物资的包装是否完好无损。
2. 物资的品种、规格、数量是否与采购合同、申领单一致。
3. 物资是否有损坏、污染。
4. 物资是否有保质期。
5. 物资是否需要做特殊要求（如冷藏、防潮等）。
第八条对于不合格的物资，必须按照相关规定进行处理：1. 物资型号、规格不符合要求的，必须退回供货方，要求重新提供符合要求的物资。
物资入库管理规定（三篇）
物资入库管理规定第一章总则第一条为规范企业物资入库管理，确保物资安全、准确、及时入库，并建立健全物资入库管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有物资的入库管理，包括但不限于原材料、备品备件、成品等。
第三条物资入库管理应遵循合法、公正、公开的原则，确保物资入库过程的透明化和规范化。
第四条物资入库管理应确保合理利用仓库资源，减少物资损耗和浪费。
第五条物资入库管理应保护物资的知识产权，防止侵权行为的发生。
第六条物资入库管理应与其他相关管理制度相衔接，形成完整的物资管理体系。
第二章入库流程第七条物资入库流程应包括申请、审批、验收、登记等环节。
第八条申请环节：企业各部门需向物资管理部门提交物资入库申请，申请中需包括物资的名称、型号、数量等信息。
第九条审批环节：物资管理部门应对申请进行审批，审批中需考虑物资的实际需求、库存情况等因素。
第十条验收环节：物资验收人员应对物资进行验收，包括检查物资的数量、质量、完整性等。
第十一条登记环节：物资入库后，物资管理部门应及时对物资进行登记，包括入库日期、入库数量、入库人员等信息。
第十二条物资入库后，应及时将入库信息录入物资台账，并进行存档。
第三章入库要求第十三条物资入库前，应对物资进行分类、包装和标识，确保物资的安全性和易于管理。
第十四条物资入库时，应按照品种、型号、规格等进行分类、摆放，确保易于查找和管理。
第十五条物资入库前，应对物资进行质量检验，防止次品和不合格物资入库。
第十六条物资入库前，应对物资进行计量，确保入库数量的准确性。
第十七条物资入库时，应与采购合同、送货单等相关文件进行核对，确保物资的真实性和合法性。
第十八条物资入库时，应对物资进行标识，包括但不限于标签、二维码等，以便于查找和管理。
第四章管理措施第十九条对于进口物资、涉密物资等特殊物资，应严格按照相关规定进行管理，确保安全性和保密性。
第二十条物资管理部门应建立健全物资入库档案，包括但不限于入库单据、入库台账、入库记录等。
《物资出入库管理制度》
《物资出入库管理制度》为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
仓库物品管理表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库物品管理表格篇一：库房进出库物品管理专用表公司名称进出库物品管理专用登记册公司名称年月日公司名称进出库物品管理专用表设备名称物品名称：第页篇二：某公司仓库管理制度(包含各种表格)仓库管理制度1.0目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
2.0范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。
3.0职责3.1物资部经理负责对仓库管理进行监督检查。
3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
4.0方法和过程控制4.1物资入库4.1.1仓管员和物资使用部门人员应对物资进行验收，使用部门人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，由仓管员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经物资部经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。
4.2仓库管理要求4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。
4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。
危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。
具体按《危险品管理办法》执行。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
库房的管理制度
库房的管理制度库房的管理制度1一、保管档案必须有专用库房,并要设专人负责管理。
库房内应采取有效的防护措施,保证档案安全。
二、档案不得随意堆放。
柜架摆放位置应与墙壁保持10cm以上距离,每行柜架间距不小于60cm(密集架除外)。
三、库房应有防潮或增湿措施,注意调节温湿度,建立湿温度记录。
库房的温度应控制在14℃~24℃之间,相对湿度应控制在45%~60%之间。
四、库房内应放置防虫、防鼠药剂,并按要求定期更换。
若发现鼠、虫害,及时采取措施消除。
五、库房内应保持清洁,经常清扫,不得堆放与档案无关的物品。
六、库房必须配备灭火器材,确定专人管理。
档案人员应会使用灭火器。
要安全使用灭火器设备,不得有明火装置,不得在库房吸烟和存放易然易爆物品。
七、库房内要有防盗措施。
库房门应包铁皮,窗应安装铁栅栏;下班前要关好门窗,关闭电源;节假日封闭库房,非档案人员未经许可不得擅自进入库房。
库房的管理制度2为更好的保护员工的安全和健康，规范和加强劳保用品的发放、使用和管理，预防和减少职业病、工伤事故的'发生，特制定本管理制度。
1、劳保用品时保护员工在民爆器材配送、装卸过程中的健康与安全的一种保护性装备，因此，劳保用品的管理必须有利工作、有利安全生产的职责。
2、享受劳保用品的岗位和人员由矿相关科室研究审定，并按公司制度的标准进行定期、定点，并登记造册负责发放。
3、认真做好工种、工序、危险程度及时足额发放劳保用品。
4、炸药库相关工作人员、爆破员等禁止穿戴化纤衣料上岗或进入炸药库。
5、使用劳保用品的人员，要经常对用品进行清洗，并做好妥善保管，不得随意乱放。
6、发给员工个人劳保用品不得丢失、改装、送人、买卖。
如属个人责任损坏者，按价赔偿。
凡使用期限少于规定期限二分之一的按原价赔偿，期限超过二分之一的，按半价赔偿。
赔偿后凭财务部门的赔款凭证，重新补发。
7、项目部应建立健全劳动防护用品的买卖、验收、保管、发放、使用、更好、报废等管理；并应按照劳动防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查。
仓库出入库管理制度
仓库出入库管理制度第一节总则1、为加强仓库管理，提高仓库管`理质量，特制定本制度。
2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。
3、本公司的仓库管理依本制度执行。
第二节入库管理规定1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。
2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。
入库验收：（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。
（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。
货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。
如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。
（３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。
（４）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。
若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。
鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。
3、入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。
4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号），登记入库台账，报财务入账。
5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。
第三节管管理规定1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。
仓库出入管理制度（五篇）
仓库出入管理制度一、物品入库有关制度:(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定:(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
仓库存储物料出入管理制度
仓库存储物料出入管理制度仓库存储物料出入管理制度（精选篇1）1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。
不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。
卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。
领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。
发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
仓库存储物料出入管理制度（精选篇2）一、仓库日常管理1仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施；2仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。
3仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。
4仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。
5仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。
仓库管理员的岗位职责及工作内容
一、工作内容及职责A、负责管理仓库存放商品（包括商品进仓和出仓），对仓库内商品的数量、质量以及产品是不完整负责。
商品进仓和出仓要准确无误，并按相关的工作流程对所进出产品的及时核对与复查。
B、对所管系列产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确，并做到帐目随时与所管实物进行核对无异。
C、对进、出仓商品实行质量检查，严禁接受有损坏商品。
D、商品进仓要做好收货情况报告记录（商品应分堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚），并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映申报。
E、对厂方欠件产品要逐一登记记录。
检查确认所欠部件的型号、数量，并上报上级部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件商品存仓数量。
F、对商品实行先进先出规则，减少旧货商品存仓数量。
G、仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。
发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作，避免对公司造成不必要的损失。
H、配合搬运工人（验货、整理、摆放商品。
以及其它部门）做好各项工作，以便及时完成当日的工作计划与目标。
I、仓管员有审查单据的责任。
发现单据有错漏时要及时反映,直到接收到正确的单据后，才能执行工作。
否则有权停止工作并申报仓库主管。
J、工作中尽职尽责，发现有破坏商品（包括外包装）现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。
K、对库内商品要做好日常维护工作。
对烂包商品要及时处理，及时包好，杜绝存仓商品有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。
L、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。
做好防火、防盗窃、防破坏工作。
M、关心、爱护搬运工人注意安全操作，避免事故发生。
N、服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排），积极配合仓库主管和搬运工人完成各项工作任务。
O、做到物、帐、卡相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
库房盘亏整改方案
库房盘亏整改方案问题描述公司最近发现库房存在盘亏情况，经过初步核查，发现是由于员工缺乏对于库房管理的规范性操作，以及对物品出入库的记录不够详细，导致了盘亏的情况。
为了避免再次出现类似的情况，公司决定制定整改方案，加强库房的管理。
解决方案1. 增加库房管理人员公司将增加库房管理人员，负责对库房的物品进行管理，特别是对于重要物品的管理，需要实行人员值班，24小时对库房进行监管。
2. 规范物品出入库操作流程针对员工操作不规范的问题，公司将制定新的物品出入库操作流程，对操作流程和要求进行明确的规定，制定具体的操作流程和标准。
同时，公司将为库房管理人员提供培训，使他们能够熟练掌握这些规定，并严格执行。
3. 增加物品出入库登记表格信息公司将要求库房管理人员，对于每一件物品都要进行记录，详细记录物品的名称，规格、型号、数量等信息。
并要求出入库操作人员，按照要求填写出入库登记表格，实时记录库房中物品的出入情况。
4. 整改仓库交接制度公司将对仓库交接制度进行改革，制定更为详细和规范的交接流程和要求，并建立专门的仓管人员检查制度，加强对仓库交接事宜的监管。
5. 质量问题排查公司将对库房里的物品进行全面的检查，发现质量问题的物品，进行及时取出并做好记录，对问题进行分析和处理，确保库房中没有有质量问题的物品存放。
整改期限公司将在一个月内完成整改方案，尽快解决库房盘亏的问题。
结论针对公司库房盘亏的问题，采取了一系列的整改措施。
出台新的规定和标准，制定更为灵活和规范的出入库操作流程，加强库房管理人员的培训和管理，完善物品出入库记录等等，从而加强对库房的管理，提高库房管理的科学性和规范性。