现场组检查表餐饮环节督导标准(3)(1)

制度和模板已发各所邮箱《餐饮单位档案材料》；票档一体化、一票通、消毒记录、留样记录、人员晨检记录、不合格食品召回记录等齐全
进货查验及索证索票情况
仓储情况(通风、整齐、卫生、没有三无、过期食品、指示标志清楚)
餐具洗刷和消毒记录（一次性餐具注意倒查）
场所内水产品、肉类、蔬菜专用清洗池设置和色标标识情况（包括粗加工间，操作间等）。
抽查生产、流通、餐饮单位各2家。
现场检查培训计划、签到表、培训教材、影像资料等；现场抽查考核（问卷或提问）相关人员受训情况。
1、建立人员培训制度；2、建立餐饮服务单位员工个人培训档案表；3、食品安全培训计划表；4、培训学习签到表；5培训影像资料；6、培训考试试卷和培训合格记录；7、现场询问食品安全员及从业人员有关食品安全知识
1.加强餐饮单位餐厨废弃物收集管理，城市建成区固定场所餐厨废弃物产生单位与收集运输企业签订收运协议比例达到50%（含50%），0.5分；50%以下的，不得分。（需和材料印证）
创建县，抽查3-5家餐饮单位；创建市，同时检查餐厨废弃物处理厂。
建立2019年和2020年档案，内容包括：1、餐厨废弃物回收处置协议（住建局）；2、餐厨废弃物回收处置合同书；3、餐厨废弃物回收处置三联单（每次回收都有单据、有台账记录）
1、从业人员有健康证明并在显著位置公示；2、有健康档案
(二十四)企业管理（12.5分，加1分）（关键项）
53.网络订餐监管（6分，加1分）
2.监督入网餐饮单位履行法定义务，包括持有有效食品经营许可证、有实体门店、按许可范围经营、加工制作餐饮食品符合餐饮服务食品安全操作规范、环境卫生良好，3分，有1项未履行的，扣1分，扣完为止。该单位为入网餐饮单位适用。
依法应获行政许可方能生产经营的单位，应全部取得许可证件，并按照许可范围生产经营，1分；发现1家无证经营的单位，不得分。
抽查不超范围经营凉菜等
51.生产经营制度建立和落实（2分）
食品生产经营单位建立并落实进货查验、索证索票、生产经营台账、信息公示等管理制度，2分；有1项不符合，扣0.3分，扣完为止。
27.餐厨废弃物集中收集处理体系的建立（2.5分）
1.加强餐饮单位餐厨废弃物收集管理，城市建成区固定场所餐厨废弃物产生单位与收集运输企业签订收运协议比例达到50%（含50%），0.5分；50%以下的，不得分。（需和材料印证）
创建县，抽查3-5家餐饮单位；创建市，同时检查餐厨废弃物处理厂。
建立2019年和2020年档案，内容包括：1、餐厨废弃物回收处置协议（住建局）；2、餐厨废弃物回收处置合同书；3、餐厨废弃物回收处置三联单（每次回收都有单据、有台账记录）
证照、添加剂、制度、监管人员上墙公示情况
抽查生产、流通、餐饮单位各2家。提供开展自查的企业名单。
1、建立并落实进货查验、索证索票、生产经营台账、信息公示等管理制度；2、现场有票档一体化档案，对食品原料购进有验收；3、食品原料和半成品、成品储存符合规定；4、不能有三无过期食品；5、有餐饮具清洗消毒记录；6、对粘板、水池、刀具等实施色标管理；7、操作生熟分开，不存在交叉感染；8人员着装规范，卫生整理到位；9、后厨内有密闭式垃圾桶。
抽查生产、流通、餐饮单位各2家。
现场检查培训计划、签到表、培训教材、影像资料等；现场抽查考核（问卷或提问）相关人员受训情况。
1、建立人员培训制度；2、建立餐饮服务单位员工个人培训档案表；3、食品安全培训计划表；4、培训学习签到表；5培训影像资料；6、培训考试试卷和培训合格记录；7、现场询问食品安全员及从业人员有关食品安全知识
制度和模板已发各所邮箱《餐饮单位档案材料》；票档一体化、一票通、消毒记录、留样记录、人员晨检记录、不合格食品召回记录等齐全
52.从业人员管理制度建立和落实（2分）
2.对食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员、食品从业人员按相关要求进行培训和考核，0.5分，食品质量安全管理岗位人员的法规知识抽查考核合格率达到90%以上，0.5分；否则不得分。
查看量化分级有关资料，现场抽查3-5家餐饮单位（含学校食堂）。
1、有餐饮服务食品安全监督动态等级评定表；2、公示牌有量化分级笑脸标识和ABC标识；3、量化分别必须达到B级以上;4、通过视频厨房等形式实现明厨亮灶
餐饮服务食品安全监督动态等级评定模板已发邮箱
6.实行学校食品安全校长负责制、陪餐制（从2019年4月1日起）；学校食堂食品安全月度自查落实到位；推行大宗食品集中采购（以材料为主，现场核实）。以上有1项未落实（或未开展）扣0.5分，扣完1分为止。
(二十四)企业管理（12.5分，加1分）（关键项）
49.生产经营资质（1分）
依法应获行政许可方能生产经营的单位，应全部取得许可证件，并按照许可范围生产经营，1分；发现1家无证经营的单位，不得分。
抽查生产、流通、餐饮单位各2家。
现场持有营业执照和食品经营许可证；不能有超范围经营现象，特别是凉菜、生食海鲜、自制饮品、裱花蛋糕等
查看制度文件、自查表格、集中采购资料或影像等
1、学校食堂建立食品安全制度，包括学校食品安全校长负责制、陪餐制度（2019年4月1日起），有陪餐记录和照片；2、月度自查制度落实，食品安全员和校长签字，能发现问题并下个月整改记录；3、大宗食品（米面油畜禽肉蔬菜）全部实行集中采购，有集中采购协议，有完整的进货验收记录。
学校有食品安全宣传栏并更新内容
在中小学组织开展多种形式食品安全与营养教育活动，0.5分；有1所未开展，扣0.3分，扣完为止。
查看学校开展食品安全与营养教育活动资料，食品安全进校园等活动资料
其他问题
表
单位名称： 地址：
检查人员： 时间：
考评项目
考评要点
考评细则
评价方式
督导标准
得分
（十四）餐厨废弃物管理（2.5分）
实施色标管理或者使用生熟标志张贴，有带盖垃圾桶
厨房或场所清洁：卫生情况及三防措施。
厨房环境卫生整洁有序、防蝇、防鼠、防虫设备完好（防蝇帘、灭蝇灯、挡鼠板、灭鼠笼等）
(二十四)企业管理（12.5分，加1分）（关键项）
52.从业人员管理制度建立和落实（2分）
2.对食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员、食品从业人员按相关要求进行培训和考核，0.5分，食品质量安全管理岗位人员的法规知识抽查考核合格率达到90%以上，0.5分；否则不得分。
随机检查网络订餐平台或分支机构、入网餐饮单位落实情况。
根据检查要求督导
3.全面推行送餐封签，对配送食品进行封签，加0.5分。该单位为入网餐饮单位适用。
随机检查送餐封签情况。
现场有“食安封签”
表15小餐饮店
单位名称： 地址：
检查人员： 时间：
考评项目
考评要点
考评细则
评价方式
督导标准
备注
（十七）“三小”管理（6.5分）（关键项）
操作间情况，操作是否规范
52.从业人员管理制度建立和落实（2分）
2.对食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员、食品从业人员按相关要求进行培训和考核，0.5分，食品质量安全管理岗位人员的法规知识抽查考核合格率达到90%以上，0.5分；否则不得分。
抽查生产、流通、餐饮单位各2家。
现场检查培训计划、签到表、培训教材、影像资料等；现场抽查考核（问卷或提问）相关人员受训情况。
现场悬挂营业执照和食品证
安全承诺：安全承诺书是否签字及公示。
张贴食品安全承诺书或版面上有签字
单据留存：是否留存进货票据。进货票据留存期限不得少于六个月。
有票档一体化档案
原料公示：油、面、添加剂等原料是否公示。
米、面、油购进单位营业执照、食品经营许可证张贴上墙或在食品安全版面上记录
操作规范：是否区分生熟器具，配备带盖垃圾桶等。
50.食品安全自查制度落实（1.5分）
食品生产经营者建立落实食品安全自查制度，定期对食品安全责任落实情况、食品安全状况进行自查评价。自查制度涵盖采购、生产、储藏和销售等经营全过程，并规定自查执行人员、自查频次以及问题处理方法，并按照自查制度要求落实的，1分。
查看自查制度、自查表或报告等相关材料（不含“三小”），现场检查。
33.小餐饮管理（1.5分）
2.小餐饮落实“六项规范”（亮证经营、安全承诺、单据留存、原料公示、操作规范、厨房或场所清洁），2分；有1家1项达不到要求，扣0.5分，扣完为止。
亮证经营：备案登记证、营业执照是否在生产经营场所显著位置张贴或者悬挂。
随机检查小餐饮至少5家（其中校园周边、旅游景区周边各不少于1家）。
抽查生产、流通、餐饮单位各2家。提供开展自查的企业名单。
1、建立并落实进货查验、索证索票、生产经营台账、信息公示等管理制度；2、现场有票档一体化档案，对食品原料购进有验收；3、食品原料和半成品、成品储存符合规定；4、不能有三无过期食品；5、有餐饮具清洗消毒记录；6、实施色标管理；7、操作生熟分开，不存在交叉感染，人员着装规范，卫生整理到位
表
单位名称： 地址：
检查人员： 时间：
考评项目
考评要点
考评细则
评价方式
督导参考标准
备注
（十四）餐厨废弃物管理（2.5分）
27.餐厨废弃物集中收集处理体系的建立（2.5分）
1.加强餐饮单位餐厨废弃物收集管理，城市建成区固定场所餐厨废弃物产生单位与收集运输企业签订收运协议比例达到50%（含50%），0.5分；50%以下的，不得分。（需和材料印证）
1、建立食品安全自查制度；2、按照自查制度规定内容、频次（每年一次或者每月一次）进行自查，有自查表格记录并对自查发现问题进行整改记录
制度和模板已发各所邮箱《餐饮单位档案材料
》
51.生产经营制度建立和落实（2分）
食品生产经营单位建立并落实进货查验、索证索票、生产经营台账、信息公示等管理制度，2分；有1项不符合，扣0.3分，扣完为止。
制度和模板已发各所邮箱《餐饮单位档案材料