旅行社、分社及服务网点自查表

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旅行社风险排查汇总表

19
娱乐安全
娱乐安全告知缺失、
娱乐环境安全缺失、
娱乐设施设备故障、
人为意外事故、
自然灾害事故、
旅行社违约
旅游经营者应当主动询问与旅游活动相关的个人健康信息，要求旅游者按照明示的安全规程，使用旅游设施和接受服务，并要求旅游者对旅游经营者采取的安全防范措施予以配合。《旅游安全管理办法》第十条
旅行社组织和接待旅游者，应当合理安排旅游行程，向合格的供应商订购产品和服务。旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合法律、法规规定或者存在安全隐患的，应当予以制止或者更换。《旅游安全管理办法》第十一条
4
安全生产组织机构
未建立、不明确
应设立由法定代表人牵头的安全协调机构和安全管理机构，落实本单位安全工作，并合理配备专（兼）职安全管理人员。
《旅行社安全规范》4.3.2.1
5
安全生产管理人员
未明确
员工总数不足10人的，应明确专（兼）职安全管理人员负责安全管理工作。
《旅行社安全规范》4.3.2.1
6
岗位人员安全生产职责
旅行社团队租使用车辆必须选择经过交通运输部门许可的旅游包车客运单位的具有相应经营范围的旅游包车客运车辆，严禁旅行社违规租使用无营运手续或达不到相应经营范围的旅游包车客运车辆运送游客。《山东省旅游包车客运管理办法》第十八条
使用的旅游营运车辆应符合GB/T 26359的要求，并车辆符合旅游包车营运资质、安全检验合格，满足旅游行程运输要求。应督促旅游汽车承运人严格贯彻落实车辆出车检查制度，做到旅游车辆班组日检、部门周检、公司月检。检查中应使用安全检查表并签名。对检查中发现的问题，应立即处理；不能立即处理的，应及时报告；严重或累次违反采购协议的安全条款约定的，应及时停用。使用的旅游汽车驾驶员应具备相关资质，并确保行车安全，不超载超速、不疲劳驾驶、不酒后驾车、不在出发前使用影响驾驶安全的各种违禁药物。对连续驾驶超过4小时，或连续行程超过400 公里的旅游线路，旅行社应安排驾驶员中途休息时间，或增配一名驾驶员。使用的旅游汽车应在首排正座设置导游／领队专座，以保障导游／领队的人身安全。使用的旅游汽车应每车配备一部“游客安全乘车温馨提示”宣传片，同时每座配置一份《游客乘车安全须知》。《旅行社安全规范》5.3.2.1

旅行社检查情况登记表

8.教育培训。是否坚持组织开展医疗救助技能、应急处突技能培训，是否针对应急预案定期开展有背景的演练（重点查看培训记录、应急演练台账）。
9.安全评估。是否对线路设计、旅游产品进行过安全评估（检查线路设计、旅游产品安全评估表）。
10.安全预防。是否对旅游活动中的可能存在的安全隐患、注意事项作出的说明或警示，是否组织召开行前说明会（旅行社组团收客旅游合同的安全责任条款、安全告知及导游在途安全提示和安全防护是否到位），是否建立接待老年人（或未成年人、残障人士）相应的安全保障措施。
4.安全告知。导游人员是否严格按照带团的安全风险防范要求来落实团队行前说明、安全告知等制度，及时提醒和劝阻不宜参加高风险项目的游客。
5.履职尽责。导游人眼是否认真落实团队行程中安全员的职责，是否督促提醒旅游者遵守相关安全规定，是否监督驾驶员严格按交通法规安全驾驶，是否及时制止并举报驾驶员的不安全驾驶行为，是否在紧急状况下采取了应急措施。
3.旅游宣传促销。宣传招徕是否规范，是否有虚假宣传行为。
4.“不合理低价游”。是否存在组织“不合理低价游”行为，包价合同中是否存在购物安排或另行自付费要求，是否存在隐形消费和变相强迫消费。
5.非法经营行为。是否委托不具备资质的单位或个人招徕、组织、接待旅游，是否超范围经营或招徕旅游业务。
车
辆
租
赁
1.合作企业选择。是否选择合法、手续齐全正规的旅游包车客运企业，旺季确保不得租用黑车和底数不清的车辆。
导
游
管
理
1.教育培训。是否对导游人员开展了入职培训，是否就旅游安全、应急处置、应急救助等方面知识和技能开展经常性教育培训，是否建立了培训台账。
2.操作规范。是否制定了导游员操作手册和导游员服务规范。
3.应知应会。导游人员是否熟知导游员操作手册和导游员服务规范相关内容，是否严格按操作手册和规范标准为游客提供服务。

(最新)旅行社安全自查检查表.doc

旅行社安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。

星级饭馆安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。

星级饭馆、景区景点消防安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。

景区景点安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。

丛林公园、自然保护区旅游安全自查检查表单位：
填写说明：已完成的打“√”，存在问题及整改情况可另附文字说明。

非林业自然保护区旅游安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。

福建省矿山公园安全自查检查表单位：
福建省地质公园安全自查检查表单位：
景区景点内宗教活动场所安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。

博物馆、纪念馆、展览馆和文物保护单位安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。

旅游客运安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。

特种设备安全自查检查表
受检单位：检查人员：检查日期：年月日
说明：特种设备指：锅炉、压力容器（气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆。

旅游机构服务质量日检查、月考核、年评估检查记录

旅游机构服务质量日检查、月考核、年评估检查记录检查日期：[日期]一、服务质量日检查1. 服务态度和专业性- 服务人员是否热情、礼貌，并具备专业知识和技能？- 是否根据客户需求提供准确和详细的咨询和建议？- 是否及时解答客户的问题和解决客户的投诉？2. 旅游行程安排- 是否按照合同约定的行程安排行动？- 是否提前通知客户行程的变更情况？- 是否确保行程的顺利进行，避免因不可抗力导致的延误或取消？3. 住宿和用餐安排- 是否按照客户需求提供合适的住宿和用餐安排？- 是否为客户提供干净、舒适的住宿环境和美味的餐食？- 是否及时解决客户在住宿和用餐方面的问题和投诉？二、服务质量月考核1. 客户满意度调查- 针对上月接待的客户进行满意度调查，了解客户对服务的评价和意见反馈。

- 分析调查结果，找出服务不足之处，提出改进措施。

2. 服务效率和准确性评估- 根据服务记录和时间节点，评估服务的响应速度和准确度。

- 分析评估结果，发现服务效率和准确性的问题，并提出改善意见。

三、服务质量年评估1. 服务质量整体评估- 综合考核服务质量日检查和月考核结果，对服务质量进行年度评估。

- 根据评估结果，制定下一年度的服务质量改进计划。

2. 客户反馈分析- 统计整年的客户满意度调查结果，分析客户对服务的整体评价和意见反馈。

- 总结客户反馈中的优点和问题，并提出相应的改善措施。

结论本检查记录旨在确保旅游机构的服务质量得到持续的监督和改进。

各项检查和评估结果将作为改进服务质量的依据，持续提升客户满意度和公司的竞争力。

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旅行社检查情况登记表

附件1
旅行社检查情况登记表旅行社/分支机构名称：地点：
检查人员签名：检查日期：年月日
备注：1、超范围经营的情况主要有：分社的经营范围超出设立社的经营范围、未取得经营出境旅游业务许可的旅行社经营出境旅游业务、未取得经营赴台游资格的旅行社经营赴台游；
2、团队行前说明会制度主要检查是否对危及旅游者安全的事项作真实说明和明确警示、是否制作团队行前说明会会议记录、出境团队是否有防止游客非法滞留、偷渡等违法行为的说明等；
3、团队档案保存基本情况：团队档案管理是否建立制度并落实专人负责，团队档案资料是否齐备（包含组团合同、委托合同、地接合同、发票、团队运行计划表和质量跟踪表等。

）。

旅游行业服务检查表

环
境
卫
生
景区内环境
是否有违反规划私搭乱建的违章建筑物存在、是否有乱停乱放现象发生。
景区内卫生
景区内是否干净整洁、是否配备专人及时清扫。
服
务
质
量
服务人员
是否身体健康、仪容整洁，是否经过专门培训持证上岗，是否统一着装，佩戴统一结识，是否熟练掌握本岗位所技能。
导游服务
是否根据游客的不同需要提供游览方案，是否有减少解说景点，擅自安排购物、娱乐、收取小费等现象。
是
否
是否明确违约责任和免责事项
是
否
是否与组团社（地接社）签订合同
是
否
旅行社责任险投保情况
有
无
推荐旅游者投保旅游意外险情况
有
无
是否存在代开赴台游发票行为
有
无
是否存在未经许可经营旅行社业务，或者出租、出借旅行社业务经营许可证，或者以其他形式非法转让旅行社业务经营许可的行为。
是
否
是否存在以不合理的低价组织旅游活动，诱骗旅游者，并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益的行为。
游客中心
位置设置是否合理，是否具备引导、服务、休憩、集散、解说等功能。
旅游厕所
数量是否满足游客需求，位置是否合理。
休闲座椅
数理是否满足游客需求，位置是否合理。
垃圾箱
数理是否满足游客需求，是否布局合理、造型美观，及进清洗。
购物设施
购物点是否布局合理、功能完备、统一规划，有无挤占游泳通道现象。
照明设施
出入口、主要通道、危险地段、警示标识等应有照明设备，且保持完好。
开夜床服务程序规范、效果好
2.3
床头有晚安卡或致意品

旅行社日常检查表

社名称：地点：
检查项目
检查情况
旅行社及分支机构设立、人员执证情况
旅行社经营许可证、营业执照悬挂情况
财会人员持证上岗情况
分支机构设立情况（负责人、地址）
旅游业务经营规则遵守情况
有无超范围经营
提供的旅游项目是否合法
广告宣传资料是否规范
租车合同签订情况
旅行社
内部管
理制度
安全管理责任制建立情况
旅游意外险投保情况
参加旅行社质监网络活动情况
检查结果及意见
受检旅行社意见
负责人签名：
检查人员签名：检查日期：年月
质量保证体系建立情况
质监机构及人员建立、配备情况
投诉受理制度及台账建立情况
团队档案保存情况
旅游合同
签订
是否与旅游者订立旅游合同
是否明确旅游线路、游览景点、旅游价格
是否明确购物次数、停留时间
是否明确食宿、交通工具的标准
是否明确违约责任和免责事项
是否与组团社（地接社）签订合同
其它
组接团业务情况
旅行社责任险投保情况

旅行社服务分类调查评价表 2023版

旅行社服务分类调查评价表 2023版该评价表是为了了解旅行社服务的不同分类，并收集用户的评价意见而设计的。

旅行社可以使用此表格来评估自己的服务质量，并据此做出改进。

以下是调查评价表的详细内容：调查问题1. 你选择旅行社的主要原因是什么？（请选择以下一项）- 旅行社的口碑和信誉- 提供的旅行线路和活动安排- 价格合理性- 专业的服务团队- 其他原因（请注明）2. 您满意旅行社提供的旅行线路和活动安排吗？（请选择以下一项）- 非常满意- 满意- 一般- 不满意- 非常不满意3. 您对旅行社的服务团队满意吗？（请选择以下一项）- 非常满意- 满意- 一般- 不满意- 非常不满意4. 您认为旅行社的价格是否合理？（请选择以下一项）- 非常合理- 合理- 一般- 不合理- 非常不合理5. 您是否愿意推荐该旅行社给您的朋友或家人？（请选择以下一项）- 是- 否用户评价请在以下空白处提供您对旅行社的任何进一步评价或改进建议：............................................................................................................................................................................调查结果分析与改进根据用户的回答和评价，旅行社可以进行以下改进措施：- 根据用户选择旅行社的主要原因，旅行社可以进一步提升自身的口碑和信誉。

- 根据用户对旅行线路和活动安排的满意度，旅行社可以调整线路和增加更多有吸引力的活动。

- 根据用户对服务团队的评价，旅行社可以加强团队培训和提升服务质量。

- 根据用户对价格合理性的看法，旅行社可以重新评估价格策略，并提供更加合理的价格。

- 如果用户愿意推荐该旅行社，旅行社可以进一步提升口碑，并增加推荐活动。

旅行社可以根据调查结果进行综合分析，并根据用户的评价提出改进方案，以提高服务质量和用户满意度。

旅行社服务质量自查自纠报告

旅行社服务质量自查自纠报告自我介绍本报告是针对我们旅行社的服务质量进行的一次自查自纠。

我们将分析旅行社过去一段时间的运营情况，总结存在的问题，并提出改进措施，以提高我们的服务质量。

运营情况分析客户反馈通过对客户的反馈进行分析，我们发现以下问题：1. 部分客户对于行程安排不满意，存在行程时间紧凑、景点服务质量不高等问题。

2. 一些客户反映导游服务不到位，存在态度冷漠、缺乏专业知识等情况。

3. 一部分客户投诉在预订过程中遇到困难，存在沟通不畅、信息反馈不及时等问题。

内部自查我们开展了内部自查，发现以下问题：1. 没有充分了解客户的需求和偏好，导致行程安排不合理。

2. 客户意见和反馈没有得到充分记录和及时跟进。

3. 导游培训和考核体系不健全，导致导游服务质量参差不齐。

4. 部分员工对于产品知识和目的地信息了解不足。

改进措施提升行程安排1. 加强了解客户需求和偏好的工作，确保行程安排更加合理、满足客户期望。

2. 优化行程时间安排，合理安排游览时间和交通时间，避免行程过紧。

加强导游服务1. 完善导游培训体系，包括产品知识、专业技能和服务态度的培训。

2. 建立导游考核机制，定期对导游进行考核评估，及时发现和解决问题。

3. 加强对导游的监督和管理，确保他们按照规定服务客户。

改进预订流程1. 建立客户反馈渠道，并对客户反馈进行记录和跟进。

2. 提升团队内部沟通效率，确保信息的及时传递和处理。

员工培训1. 加强员工对目的地信息的了解，提升服务质量。

2. 定期进行内部培训，提高员工的产品知识和服务技能。

结论通过本次自查自纠，我们找到了存在的问题，并提出了相应的改进措施。

我们将全力以赴，逐步改进我们的服务质量，以满足客户的需求和期望。

我们相信，通过不断的努力和改进，我们的旅行社服务质量将会得到长足的提升。

个人自查自纠情况表

9
对群众急难愁盼的景区服务管理、旅行社行程设置、购物时长、优惠政策执行、保险费用、履约情况、服务质量等旅游投诉处理不力
本人签名：日期：年月
5
旅行社设立等行政许可、现场检查中吃拿卡要、违规审批
6
对群众急难愁盼的景区服务管理、旅行社行程设置、购物时长、优惠政策执行、保险费用、履约情况、服务质量等旅游投诉不用心
7
对群众急难愁盼的景区服务管理、旅行社行程设置、购物时长、优惠政策执行、保险费用、履约情况、服务质量等旅游投诉故意拖延
8
对群众急难愁盼的景区服务管理、旅行社行程设置、购物时长、优惠政策执行、保险费用、履约情况、服务质量等旅游投诉推诿扯皮
个人自查自纠情况表
单位名称：姓名：职务/职级：
序号
自查问题
是否存在
该项问题
1
以各种名义索取、接受行政相对人(请托人、中间人)的宴请、礼品、礼金 (含各种有价证券) 以及其他消费性活动
2
向行政相对人借款、借物、赊账、推销产品、报销任何费用
3
要求行政相对人为其提供服务等损害群众利益行为
4Hale Waihona Puke 执法不严格、不公正、不规范、不廉洁、不文明行为

旅行社个人服务作风自查报告

旅行社个人服务作风自查报告1. 引言本次自查报告旨在评估旅行社个人服务作风，以提升服务质量和客户满意度。

以下是对个人服务作风的自查结果和改进措施。

2. 服务态度和沟通能力- 服务态度：- 自查发现，绝大部分员工具有良好的服务态度，热情友好，并尊重客户需求。

- 部分员工对待客户时表现冷漠，可能会影响客户体验。

- 为了改善这一点，我们将举行员工培训，提升所有员工的服务态度，使其能够更好地与客户沟通并提供专业化的旅行咨询。

- 沟通能力：- 大多数员工在沟通方面表现出色，能够清晰明了地向客户解释细节。

- 一小部分员工在解释行程和细节方面存在困难，需要加强语言能力和提高沟通技巧。

- 为了解决这个问题，我们将提供语言培训和沟通技巧的指导，以确保员工能够与客户保持良好的沟通，并及时解答他们的问题。

3. 服务效率和质量- 服务效率：- 自查结果显示，大部分员工能够及时、准确地处理客户需求和要求。

- 然而，一些员工在处理客户问题时缺乏高效性，导致客户长时间等待。

- 我们将进行内部培训，提供专业知识和技巧，以提高处理客户需求的效率和速度。

- 服务质量：- 大多数员工提供的服务质量高，得到客户的肯定和赞扬。

- 一小部分员工在服务质量方面存在问题，例如提供错误的信息或忽视客户特殊需求。

- 为了改进服务质量，我们将建立更严格的内部监督机制，确保每位员工提供高质量、准确的服务。

4. 总结通过本次自查，我们发现旅行社个人服务作风整体上表现良好，但仍存在一些问题和改进空间。

我们将采取相应措施来提升服务态度、沟通能力、服务效率和质量，以进一步满足客户需求并提升企业形象。

我们坚信，通过不断改进我们的个人服务作风，我们将能够在市场上保持竞争优势，赢得更多客户的信赖和支持。

以上是我们的自查报告，请在有关部门的指导下制定改进计划，并持续监控和评估个人服务作风的改进效果。

信用社(银行)营业现场自查表

营业现场自查表大类类别检查标准分值评分要求得分服务形象着装规范1、营业时间穿着统一行服上岗，女柜员佩戴丝巾，男柜员佩戴领带。

3未穿行服者扣3分，未佩戴丝巾或领带者扣2分2、服装干净整洁，没有明显的污渍及破损2 行服有明显污渍或破损者扣2分标识佩戴3、工作人员规范佩戴统一工号牌或标识牌3佩戴不规范者扣1分，未佩戴者扣3分仪容整洁4、不佩戴夸张饰物和有色眼镜、不浓装艳抹2 不符合要求者扣2分5、男员工不留长发、不剃光头、不留胡须;女员工头发不染夸张色2出现不符要求者扣2分男员工留长发：前不覆额，侧不掩耳，后不及领工作环境6、电脑摆放整齐、电脑线路规整 2 客户视线内发现不符合要求扣2分7、客户视线内无私人物品 2 客户视线内发现不符合要求扣2分8、工作台上办公用品摆放整齐有序 2 客户视线内发现不符合要求扣2分服务规范服务礼仪9、面对客户，应主动询问所办理的业务3 不主动询问者扣3分10、接待客户办理业务时就面带微笑、表情亲和3 不能面带微笑者扣3分11、在目光不能与客户平视时应站立服务3不能站立服务者扣3分，站立姿势不正确者扣2分12、指引手势规范 3手势不规范、出现“一指禅”者扣3分，13、双手接递钱物 3 单手接递者扣2分，抛掷者扣3分14、在服务过程中，首先使用普通话3 未首先使用普通话者扣3分服务态度14、办理业务应“先外后内”，办完业务后主动提醒客户核对、收好、点验清楚3 不主动提醒者2分15、不在交谈过程中流露出不耐烦或冷漠的表情或语气3 不符合要求者扣2分16、严禁嘲讽或辱骂顾客10 出现该情形者扣10分营业时间17、做好班前、班后准备，准时开始、结束营业，中间不随意中断营业2在检查过程中，发现网点未按照承诺的时间进行营业的，扣1分。

服务用语18、柜员在接待顾客时严禁无声服务,应做到来有迎声、问有答声、走有送声6 缺一项扣2分19、柜员办理业务过程中与客户语言交流时，应做到“请”字当头。

旅行社自检自查报告范文

旅游社安全自查报告怎么写？xx市旅游局：根据x旅办[2002]36文件精神，二00二年我店结合实际情况，积极开展了争创“十佳”星级饭店活动，全年完成销售230万元，利润3.5万元，其中客房销售130万元，比去年上升20%；接待4.9万人/次，30个旅游（会议）团队，其中餐饮接待2.8万人/次，客房接待2.1万人/次，年均出租率53.2%。

经过争创“十佳”活动，提高了酒店经营管理水平和服务质量，赢得了更好的经济效益和社会效益，经营效果彰显。

文秘部落现将具体工作呈报如下：一、积极组织、宣传到位为搞好争创“十佳”旅游星级饭店，我店加强领导，成立了“金佛山大酒店星级复核和创十佳饭店领导小组”。

由常务副总经理xxx任组长，副总经理xxx任副组长，各部门负责人和领班为成员，负责其所属部门的自查工作。

拟定二00二年争创“十佳”星级饭店工作计划，指导全年的争创“十佳”活动。

其外，通过黑板报、内部报刊、班前会、周会向员工广泛宣传，员工知晓面达100%，充分调动了全体员工的积极性，掀起了“争优创佳”的高潮，组织宣传取得明显效果。

二、坚持星级标准，顺利通过星级复核二00二年十二月七日，xx市第四星级复核小组对我店进行了复核，肯定了我店为保持星级水准所做的各项工作。

全年我们一是严格按星级标准规范操作，不断建立健全了内部管理制度。

酒店实行上下班签到签退制，部门经理例会制、部门周会制和岗位记录制；全年还执行部门经理驻店值班制；新成立了质量保证小组，由各部门不同岗位的有责任心优秀的员工组成，每月一次对清洁卫生、服务质量等开展监督活动。

制度的完善促使整个酒店运作系统化、制度化，达到了提高管理效率的目的。

此外，按星级标准的运作程序，编制了《xxx大酒店创星文件一、二、三、四》，并以此为蓝本，指导和规范全年酒店的服务工作，有效地督促了员工规范化、程序化、标准化操作。

二是加大培训力度，提高了员工素质。

针对以往酒店管理人员管理知识不精、指挥效率不高，缺乏系统性、整体性等现象，今年我店结合星级复评和争创“十佳”酒店活动，经常组织管理人员学习酒店行业的报刊、杂志上的酒店知识及先进经验，还通过到其它星级酒店如xx宾馆、xx饭店参观、学习、交流等机会，借此提高管理人员的管理水平。